1、1产品报价管理流程一、 目的为提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势，特制定本流程。二、 适用范围本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。三、 职责范围1. 销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。3. 财务部：负责接收销售人员或运营部门的的价格申请，组织内部核算产品利润，提供审核意见。4. 总经理：负责产品价格的最终审批，输出最终价格。四、 产品报价流程21. 流程图客 户销 售 部总 经 理商 务 （ 运 营 部
2、）财 务 部开始0 0 1先行判断 ， 提交价格申请0 0 3接收申请 ， 核算价格提 出 价 格 需 求0 0 5回复报价0 0 2提交财务审核结束了 解 市场 行 情0 0 4接收核算过的价格信息核 对 产品 利 润0 0 6回绝客户0 0 8回复价格接 收 价 格0 0 9完成报价最 终 审 批根 据 需 求 制定 报 价 单0 0 7价格通知N OY E S 提 供 市场 行 情存 档 备 案2.流程说明：1) 客户提出价格需求；2) 销售人员在接收到客户的价格需求时，应从与客户交谈当中或其它信息渠道判断该客户是否有合作意向。 （如通过客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户无任何的合作意
3、向，若属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免浪费资源。 ）3) 销售人员在验证客户有明确的意向合作后，根据当前的市场情况，先行判断价格的可行度，再提交价格申请至运营部商务，进入产品报价审核流程。34) 运营部商务在接收到销售人员的价格申请时，对照产品的成本价以及当前的市场行情作初步的审核， （若价格低于成本，不贴近市场行情，可直接向销售人员反馈、沟通） ，再提交至财务部进行复审。5) 财务部在接收到运营部商务递交的价格申请后，应核算产品的成本，毛利率，利润等，并将核算后的意见反馈总经理，为总经理提供定价判断依据。6) 总经理在收到财务部核算后的审核意见，作最终的审批，输出产品的价格。7) 运营部商务跟进整个报价流程环节，根据总经理输出的价格审批结果， （根据情况需要，制作报价单）通知到对应的销售人员。8) 销售人员对客户输出最终的价格，完成报价，并确认客户是否接受，直至进入订单成交环节。五、 附则1. 本流程修订，废止，解释权归公司所有。2. 本流程文件自下发之日起执行。
