上海九段沙湿地自然保护区管理署2015决算.DOC

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资源描述

1、1上海市九段沙湿地自然保护区管理署 2015 年度决算第一部分 上海市九段沙湿地自然保护区管理署概况一、主要职责依照中华人民共和国自然保护区条例、 上海市九段沙湿地自然保护区管理办法及有关法律、法规规定,负责九段沙湿地国家级自然保护区日常管理工作;负责对进入保护区的教学科研、开发利用活动进行审批或提出初审意见;根据上海市九段沙湿地自然保护区管理办法的规定,对保护区实施有效的执法保护管理,负责对保护区内的违法行为进行调查取证,实施行政处罚,进行行政审批检查落实;负责对保护区内的自然资源与环境进行日常监察巡护和管护;组织开展九段沙保护区的科研规划、生态监测和生态建设;协调落实保护区生态建设和发展规

2、划的编制、实施工作。协调落实保护区功能区域划分工作;设置保护区及功能区域的界标、警示牌、指示牌、航标灯浮等设施设备;负责对保护区的科普宣传教育,提高公众的湿地生态保护意识;完成上级部门交办的其他工作。二、机构设置根据上述职责,上海市九段沙湿地自然保护区管理署设 4 个内设机构,包括:综合办公室、湿地保护科、湿地研发科、设施设备科。2第二部分上海市九段沙湿地自然保护区管理署 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位:万元(小数点后保留2位)收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 1428.61 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单

3、位经营收入 公共安全支出其他收入 119.98 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 1.53医疗卫生与计划生育支出 28.01节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 1493.18 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 12.03粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 1548.59 本年支出合计 1534.75动用历年结余 13.70 本年结余 27.54合 计 1562.29 合 计 1562.2932015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元(小数点后保留2位)项 目 一般公共预算财政

4、拨款支出决算数功能分类科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出类 款 项208 社会保障和就业支出 1.53 1.53208 05 行政事业单位离退休 1.53 1.53208 05 02 事业单位离退休 1.53 1.53210 医疗卫生与计划生育支出 28.01 28.01210 05 医疗保障 28.01 28.01210 05 02 事业单位医疗 28.01 28.01213 农林水支出 1387.04 560.62 826.42213 02 林业 1387.04 560.62 826.42213 02 12 湿地保护 1387.04 560.62 826.42221 住房保障支

5、出 12.03 12.03221 02 住房改革支出 12.03 12.03221 02 01 住房公积金 12.03 12.03合 计 1428.61 602.19 826.4242015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元(小数点后保留2位)项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 455.52 455.52301 01 基本工资 87.20 87.20301 02 津贴补贴 14.87 14.87301 03 奖金 24.52 24.52301 04 社会保障缴费 97.80 97.80301

6、06 伙食补助费301 07 绩效工资 231.13 231.13301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出 130.11 130.11302 01 办公费 10.71 10.71302 02 印刷费 0.62 0.62302 03 咨询费302 04 手续费 0.08 0.08302 05 水费302 06 电费 6.25 6.25302 07 邮电费 3.07 3.07302 08 取暖费302 09 物业管理费 5.63 5.63302 11 差旅费 0.96 0.96302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 2.90 2.90302 14 租赁费302 1

7、5 会议费 1.51 1.51302 16 培训费 1.30 1.30302 17 公务接待费 0.38 0.38302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 5.6 5.6302 29 福利费 15.73 15.73302 31 公务用车运行维护费 3.6 3.6302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用5302 99 其他商品和服务支出 71.77 71.77303 对个人和家庭的补助 13.56 13.56303 01 离休费303 02 退休费 1.53 1.53303 03 退职

8、(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 12.03 12.03303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出 3 3310 02 办公设备购置 3 3310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 602.19 469.08 133.1162015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元(小数点后保留2位)

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数4.75 3.98 3.6 3.6 3.6 3.6 1.15 0.3872015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元(小数点后保留2位)项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注:上海市九段沙湿地自然保护区管理署 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。8第三部分 上海市九段沙湿地自然保护区管

10、理署 2015 年度决算情况说明一、关于上海市九段沙湿地自然保护区管理署 2015 年度决算收入情况说明上海市九段沙湿地自然保护区管理署 2015 年度决算收入总计 1548.59 万元,其中:财政拨款收入 1428.61 万元,占 92.25%;无事业收入;无事业单位经营收入;其他收入 119.98 万元,占7.75%。二、关于上海市九段沙湿地自然保护区管理署 2015 年度决算支出情况说明上海市九段沙湿地自然保护区管理署 2015 年度决算支出总计 1534.75 万元,其中:基本支出 602.19 万元,占 39.24%;项目支出 826.42 万元,占 53.85%;无上缴上级支出;无

11、对附属单位补助支出;无事业单位经营支出。三、关于上海市九段沙湿地自然保护区管理署 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市九段沙湿地自然保护区管理署 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1428.61 万元,具体情况如下:1、“行政事业单位离退休”1.53 万元,其中:“事业单位离退休 ”1.53 万元,主要用于:事 业单位离退休2、“医疗保障”28.01 万元,其中:9“事业单位医 疗”28.01 万元,主要用于:事 业单位医疗3、“林业” 1387.04 万元,其中:“湿地保护 ”1387.04 万元,主要用于:湿地保护,事业单位运行中人员、公用支出,航标灯维护

12、,简易码头设施维护保养,九段沙警示牌维护保养,九段沙上沙铭牌维护保养,九段沙陆生野生动物疫源疫病观测站维护保养等4、“住房改革支出”12.03 万元,其中:“住房公积 金”12.03 万元,主要用于:住房公积金四、关于上海市九段沙湿地自然保护区管理署 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市九段沙湿地自然保护区管理署 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 602.19 万元,具体情况如下:1、“工资福利支出”455.52 万元,主要用于:基本工 资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、绩效工资2、“商品和服务支出”130.11 万元,主要用于: 办公费、印刷费、手

13、续费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培 训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助”13.56 万元,主要用于:退休 费、住房公积金4、“其他资本性支出”3 万元,主要用于: 办公设备购置五、关于上海市九段沙湿地自然保护区管理署 2015 年度一10般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市九段沙湿地自然保护区管理署 2015 年度“三公” 经费决算数 3.98 万元,比预算节约 0.77 万元。2015 年度“三公” 经费决算数小于预算数的主要原因是:因八项规定消减各项开支。其中:因公出国(境)费决算 0 万

14、元,比预算节约 0 万元。目前,浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理, 经费各自承担” 的管理方式。 “三公 ”经费中 “因公出国(境)费 ”预算数由区府办(区外办)统一公开。因此,本部门 “因公出国(境) 费” 预算为零。公务用车购置及运行维护费决算 3.6 万元,比预算节约 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3.6 万元。主要用于公务用车运行维护,公务用车购置数 0 辆,年末公务用车保有量 1 辆。公务接待费决算 0.38 万元,比预算节约 0.77 万元,主要用于,公务接待 9 批次、202 人次。六、关于上海市九段沙湿地自然保护区管理署 2015 年度机关运行经费决算数上海市九段沙湿地自然保护区管理署 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市九段沙湿地自然保护区管理署 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市九段沙湿地自然保护区管理署 2015 年度无政府性基

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