1、纪检监察岗开始外部、内部结束纪委书记纪检部门负责人 党委书记责 任 主 体步骤呈报阅批，确定承办形式受理信访举报办理单调查流程草拟处理意见接到违反党纪、政纪的举报信息，登记关 文 件举报信、接访电话记录、举报登记卡信访转办函、登记表、调查处理报告案件线索办结审批表、结案案件登记表调整处理意见部门批示意见否是 否 需 纪 委书 记 审 核是执行处理意见，反馈给举报人和有关部门是 否 通 过 审核否是 否 通 过 审核是否是 否 需 党 委书 记 审 核是外部、内部举报流程名称：纪检监察信访举报工作流程纪委监察处开始纪委书记 党委书记责 任 主 体步骤初步核实初步核实结果材料对有轻微违规违纪问题者
2、执行处理意见收到需要进行调查的违规违纪问题纪检监察建议书、案件线索办结审批表否审批是是 否 需 主 要负 责 人 审 批是草拟处理意见初步核实情况报告否 是 否 需 要 调查 取 证是立案调查立案调查结果材料BA分管（副）处长审批否否审批是流程名称：案件检查工作流程纪委监察处 纪委书记 党委书记责 任 主 体步骤移送审理草拟调查报告，提出初步处理意见移送审理登记表、报告及移送表否审批是是 否 需 主 要负 责 人 审 批是否是 否 追 究 责任否否否审批是A分管（副）处长审核结束，材料归档B销案呈批报告、呈批表是流程名称：案件检查工作流程（续）纪委监察处开始纪委书记 党委书记（或执行董事、总经
3、理）责 任 主 体步骤案件受理案件移送审理登记表是是否签发组成审理组否与受处分人谈话征求有关部门意见需追究刑事责任者移送司法机关案件审核审议草拟审理报告起草批复或通知、决定宣布处分 受处分人签字审批,提交办公会审议结束党委会审定，签发流程名称：案件审理工作流程纪委监察处开始纪委书记 党委书记（或执行董事、总经理）责 任 主 体步骤接到申诉复查材料申诉材料、接访记录是通过审核否受处分人签字结束组成申诉复查组草拟审核复查意见审核复查结果分管副书记（监察处长）审核如申诉人仍不服，报上级党委或纪委审查决定审核复查决定同申诉人见面，交申诉人一份是通过审核否立卷归档流程名称：案件申诉复查工作流程纪委监察处 纪委书记 董事长、总经理责 任 主 体步骤项目总结跟踪整改制定监察方案组织业务培训项目评估、评审下达监察建议下发监察通知成立效能监察小组拟定监察报告 分管处长审核选题立项确定监察项目表彰先进表彰先进工作者实施监督检查开始结束 立卷归档是通过审核否是通过审核否审批 审批流程名称：效能监察工作流程
