1、附件 1：“ 引滦局视频会议大屏幕及控制系统电源应急恢复 ” 项目2012 年度预算实施方案项目名称：引滦局视频会议大屏幕及控制系统电源应急恢复项目编码： 12612j2044002 （隶属于打捆项目名称： ）承担单位（盖章） ： 水利部海河水利委员会引滦工程管理局单位主管领导（签字） ：项目负责人（签字） ：编报日期： 2012 年 4 月 16 日“引滦局视频会议大屏幕及控制系统电源应急恢复”2012 年度预算实施方案一、项目目标通过本项目实施， 屏幕闪烁亮度不足， 演示文稿字迹模糊， 个别屏幕出现开机不亮、运行中只有黑白图像、黑屏等现象，必须重新启动才能恢复正常等问题 ,确保视频系统正常
2、运行。二、项目工作内容视频会议大屏幕更新：采用新型双灯、高亮度 60 寸显示单元替换原有 4 60 英寸大屏幕。图像控制矩阵更新：增加图像输入、输出端口数量，更新为8*8 路复合视频矩阵控制器和 16*16 路 RGB 矩阵控制器。中控系统更新：更新中控系统程序，增加对新增设备的支持，并更换手触式中央控制器。视频会议控制系统电源更新：对视频会议控制系统电源的UPS 设备及蓄电池进行更新。三、技术路线加强调研工作的组织管理，确保资料的完整、准确；在全面分析的基础上，认真研究，制定管理办法，确保办法可操作、可实施；管理办法必须科学、合理，能够起到改善潘、大水库库区管理现状的作用。四、预期成果通过本
3、项目实施，汛前完成视频会议系统维修，确保系统正常，为防汛会商做好准备。五、项目工作进度安排2012 年 5 月 -6 月，完成视频会议系统维修，并完成试运行。六、实施组织形式由引滦局防办组织，委托天津市龙网科技有限公司实施，严格按照上级批复完成全部内容，同时严格控制经费使用，确保资金合理有效使用。七、项目实施预算安排情况（见附表）项目支出预算明细表单位：万元项目总投资及当年预算支出明细项目总投资资金来源 总投资已批复预算数截至上年底结转数申请当年预算备注合计 72.00 72.00 财政拨款 72.00 72.00 财政拨款结余资金教育收费安排支出其他资金当年预算支出明细支出明细项目 金额 测
4、算依据及说明合计 72.00 1.办公费2.印刷费3.咨询费4.手续费5.水费6.电费7.邮电费8.取暖费9.物业管理费10.交通费11.差旅费12.因公出国（境）费用13.维修 (护 )费14.租赁费15.会议费16.培训费17.公务接待费18.专用材料费19.工程建设费20.专用燃料费21.劳务费22.委托业务费 72 委托天津市龙网科技发展有限公司实施，主要包括如下设备购置： 60“ 大屏幕显示单元 43.2 万元、 60“ 显示单元底座 0.8 万元、附属专用电缆 0.5 万元、大屏幕显示控制软件 2.5 万元、多串口控制卡 0.06 万元、 8*8 路复合视频矩阵控制器和 16*16 路 RGB 矩阵控制器 12 万元、 手触式中央控制器及软件 3.0 万元、 UPS 一台 5.5 万元和安装调试 .
