1、 第 1 页 共 7 页酒店经营管理目标责任书（2017 年度）考 核 人： 被考核人： 公司签章： 考核时间： 签订日期： 年 月 日 2017 年度经营管理目标责任书甲方： 乙方： 第 2 页 共 7 页根据 2017 年公司目标，经讨论研究，甲方对乙方实行目标责任制管理。在认真调研分析，广泛征求意见的基础上制定了 2017 年经营管理目标，为确保目标实现，特订立本经营管理目标责任书，以供双方共同遵守。一、本责任书有效期限：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。二、考核对象：由 谢晖 组建的管理团队成员。三、酒店总绩效指标值：在对当前宏观经济环境及行业发展趋势
2、充分调研分析的基础上，结合公司 2016年经营管理目标完成情况制定了2017 年经营管理目标。月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计经营收入 2687004 2212994 2012507 2087867 2699298 2295519 2412909 2549717 2865284 2944756 2370485 2643203 2978 万元成本费用 2008462 1686086 1583251 1597606 1868334 1654601 1742517 1799300 1743290 1927893 1721893 1798307 2113万元 利润总额
3、678542 526908 429257 490261 830964 640918 670393 750417 1121994 1016863 648592 844896 865万元 1、经营收入 2978 万元包括：客房 1294 万元、自助餐 426 万元、会议 40 万元、中餐包厢522 万元、宴会 549 万元、月饼粽子 60 万元、20 楼茶舍 51 万元、棋牌室 36 万元。四 、考核指标与考核的相关规定：1、总经办考核指标：Id考核项目 年度计划值 权重 指标说明1 总营业额2978 万元 /年 50%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款
4、；3、按达成比例同比计分，例如达成 80%，即 80*50%Id 岗位 现任者 岗位职责 绩效奖基数 备注1 总经理 负责戴斯酒店全面管理工作 工资总额 20%2 副总经理 负责酒店餐饮和营销管理工作 工资总额 20%3 房务总监 负责酒店客房、前厅及 PA 管理工作 工资总额 20%4 工程总监 负责酒店工程管理工作 工资总额 20%5 财务总监 负责酒店财务、采购、餐饮收银工作 工资总额 20%6 中餐经理 负责三楼中餐管理工作 工资总额 20%7 西餐经理 负责 4 楼自助餐、大堂吧、会议宴会 工资总额 20%8 人事经理 负责人事部管理工作，兼管保安部 工资总额 20%9 营销总监 负
5、责酒店营销管理工作 工资总额 20%10 餐饮总监 负责酒店三四楼餐饮、20 楼茶舍、5楼棋牌室等工作 工资总额 20%11 20 楼茶舍 负责 20 楼茶舍管理工作 工资总额 20%12 棋牌室主管 负责 5 楼棋牌室管理工作 工资总额 20%第 3 页 共 7 页2 利润总额 865 万元 /年 40%1、 利润以酒店总绩效指标值按月考核；2、 按达成比例同比计分，例如达成 80%，即 80*40%3 综合管理 10%1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；2、按达成比例同比计分。4 安全事故 0 次 / 一旦发生严重安全事故，则一票否决，绩效考核工资计零（1）总经办考核对
6、象：酒店总经理、副总经理，分别考核。（2）当月绩效完成率当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率（3）当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率2、房务部考核指标：Id考核项目 年度计划值 权重 指标说明1客房营业额1294 万元 /年 50%1、营业额为客房实际回收营业额，不包括应收款；2、按达成比例同比计分，例如达成 80%，即 80*50%2客房利润额1011 万元 /年 40%1、利润以客房实际利润为指标，按月考核；2、按达成比例同比计分，例如达成 80%，即 80*40%3 综合管理 10%1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；2、按达成比例同比计分。4
7、安全事故 0 次 /一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零（1）2017 年营业额及利润指标月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计经营收入 795774 915140 869383 956322 1051954 999356 1099291 1110285 1176547 1259216 1211827 13979331284万元成本费用 199174 207686 204891 211966 264435 236439 226825 227968 232386 238339 233606 244768273万元利润总额 596599 707454 6
8、64492 744356 787519 762917 872466 882317 944162 1020877 978221 11531651011万元利润率 75% 77% 76% 78% 75% 76% 79% 79% 80% 81% 81% 82%（2）房务部考核对象：房务总监、PA 经理。（3）当月绩效完成率当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率（4）当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率3、餐饮部考核指标：Id考核项目 年度计划值 权重 指标说明1餐饮部总营业额 万元/年 50%1、营业额为餐饮各营业档口实际回收营业额，不包括应收款；2、按达成比例同比计分，例如达成
9、80%，即 80*50%2餐饮部总利润额 万元/年 40%1、利润以客房实际利润为指标，按月考核；2、按达成比例同比计分，例如达成 80%，即 80*40%第 4 页 共 7 页3 综合管理 10%1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；2、按达成比例同比计分。4 安全事故 0 次 /一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零餐饮考核对象：餐饮总监当月绩效完成率当月餐饮总营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率（1）2017 年自助餐、会议营业额及利润指标月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
10、自助餐经营收入407340 327040 316820 306600 334924 306600 434496 434496 332880 362080 341640 362080 426万元会议收入 44198 44198 23572 19152 44198 22099 44198 44198 26524 28734 17679 41251 40 万元成本 201633 161885 156826 151767 165787 151767 215076 215076 164776 179230 169112 179230 211万元成本率 49.5% 49.5% 49.5% 49.5% 49
11、.5% 49.5% 49.5% 49.5% 49.5% 49.5% 49.5% 49.5% 49.5%自助餐和会议考核对象：西餐厨师长、西餐经理。当月绩效完成率当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率（2）2017 年中餐包厢和宴会营业额及利润指标月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计包厢收入 515282 396662 380606 368329 468438 396662 439161 439161 453328 497716 424995 439161 521 万元宴会收入 843622 445390 3449
12、95 357620 718996 294498 311316 437131 399701 708905 294498 318330 547万元成本 434849 269456 232192 232303 379979 221171 240153 280413 272969 386119 230238 242397 342万元成本率 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%中餐包厢和宴会考核对象：中餐厨师长、中餐经理。当月绩效完成率当月包厢和宴会营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率（
13、3）2017 年餐饮部 5 楼棋牌室营业额及利润指标月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计第 5 页 共 7 页营业收入 29264 33040 25606 28320 29264 24780 32922 32922 24780 36580 28320 32922 36 万元5 楼棋牌室考核对象：棋牌室主管当月绩效完成率当月棋牌室营业额完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率4、工程部考核指标Id考核项目 年度计划值 权重 指标说明1 总营业 额 2978 万元/年 40%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包
14、括应收款；3、按达成比例同比计分，例如达成 80%，即 80*40%2 能耗率 6.90% 40% 按达成比例同比计分，例如达成 80%，即 80*40%。3 综合管 理 20% 分普通维修和紧急维修，正常维修无投诉，部门管理正常。4 安全事 故 0 次 / 一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零(1)酒店能耗指标月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计能耗费用 224807 176779 130873 131785 136816 152114 171084 173621 154278 179681 198928 223326 205.4 万元能耗率 8
15、.37% 7.99% 6.50% 6.31% 5.07% 6.63% 7.09% 6.81% 5.38% 6.10% 8.39% 8.45%6.9%（2）工程部考核对象：工程总监（3）当月绩效完成率当月总营业额完成率+当月能耗完成率+当月综合管理完成率（4）当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率5、人事及保安部考核指标Id考核项目 年度计划值 权重 指标说明1 总营业 额 2978 万元/年 30%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分，例如达成 80%，即 80*30%2招聘完成率40% 按招聘完成比例同比计分，例如达成 80
16、%，即 80*40%3 培训合 格率 20% 按计划完成比例同比计分，例如达成 80%，即 80*20%4 综合管 理 10% 日常管理规范，会议安排事宜按时完成，无投诉，按月考核；按达成比例同比计分。5 安全事 故 0 次 / 一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零（2）人事及保安部考核对象：人事经理第 6 页 共 7 页（3）人事经理当月绩效完成率当月总营业额完成率+当月招聘完成率+当月培训完成率+综合管理（4）当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率6、财务部考核指标Id考核项目 年度计划值 权重 指标说明1 总营业 额 2978 万元/年 30%1、营业额以酒店总绩效指
17、标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分，例如达成 80%，即 80*30%2成本费用2113 万元/年30% 按报表完成情况同比计分，例如达成 80%，即 80*40%3 综合管 理 40% 日常管理规范，会议安排事宜按时完成，采购及时，按月考核；按达成比例同比计分。4 安全事 故 0 次 / 一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零（2）财务部考核对象：财务总监（3）当月绩效完成率当月总营业额完成率+当月报表完成率+综合管理（4）当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率7、营销部考核指标Id考核项目 年度计划值 权重 指标说明1 总营业
18、额 2978 万元/年 40%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分，例如达成 80%，即 80*30%2 营销营业目标 40% 按报表完成情况同比计分，例如达成 80%，即 80*40%4 综合管 理 20%日常管理规范，会议安排事宜按时完成，客户关系维护，有回访记录，按月考核；按达成比例同比计分。5 安全事 0 次 / 一旦发生严重安全质量事故，则绩效考核工资计零（2）营销部考核对象：营销总监。（3）营销总监当月绩效完成率当月总营业额完成率+当月营销部营业目标完成率+综合管理（4）当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率五、考
19、核指标数据来源及考核办法1、月度营业额指标，由酒店管理团队以年度营业额目标为基础，按月分解得出，报人事部审核，总经理批准；2、经营指标考核数据，财务部每月 10 日前提供月度经营报表，其他管理指标考核，以人事部收集统计数据为依据；3、人事部每月 15 日前核算每月各管理人员的绩效工资经总经理审批，核算工资。六、责任书变更解除与终止及法律责任第 7 页 共 7 页1、变更：甲方根据经营综合情况可以对责任书内容的进行适当调整；被考评人在任期内对情势变化所引起的责任内容变更须经考评人同意。2、解除：责任书的解除一般由双方协商确定。但在下列情况下考评人可单方解除：（1）被考评人违反集团或公司重大经营管理方针政策和目标规划时；（2）由于管理不善致使公司营运出现重大危机或威胁时；（3）发现被考评个人有违法犯罪行为时。3、法律责任：（1）在考核期中如出现重大失误，经董事会决议，有权降级使用或解聘，给公司造成损失的依法追究其经济责任。（2）因渎职给公司造成损失的，公司依法追究其刑事责任和经济责任。（3）单独或伙同他人谋取私利、损害公司利益的，公司依法追究其刑事和经济责任。七、效力：本责任书一式二份，双方各执一份，于双方签字时生效。八、附则：备注：本目标责任书在实施中如有不完善的地方，双方协商每季度修改一次。考核人： 被考核人：年 月 日
