1、武桥镇开展村极“三资”管理检查自查及整改情况报告接县财政局关于开展村极“三资”管理检查的通知 （五财2016119 号）后，我镇财政所成立了自查工作领导小组，自查小组成员由财政所长、副所长、财政党支部支委等四人组成，财政所长任组长。小组成员各包 2-4 个村，负责对村“三资”检查和发现问题的整改。经过一个多星期的内查外调，合并成以下四个问题，现将自查及整改情况报告如下：一、 部分发票没有经办人签字问题经查，郑庄、朱圩、天井等村有部分报销发票没有经手人签字。自清查小组 7 月 12 日检查提出整改意见后，由凌应通（村“三资”代办员）负责，逐村通知书记、主任等相关财务负责人，按当时谁指派办理财务手
2、续的经办人到财政大厅补签财务经办人相关手续，至 7 月 26 日，该项工作基本完成。二、 武桥村重大经济支出没有实行“四议两公开”制度问题经查，武桥村 2015 年 2 月 5 号凭证支付卞加纪土地补偿款16800 元，此项重大支出有领条、协议，没有会议记录。经与武桥村主要负责人联系，了解到当时会议记录也记了，因记录人外出办事没有及时上报财政所，现已补报会议记录，此项工作已经整改到位。三、 界沟村部分收入以现金入账，发放到户下的补偿款没有明细问题经查，界沟村 2015 年 1 月 3 号凭证收鱼塘承包费 3600 元，用现金作收入直接入账，11 月 4 号凭证以现金支付农户补偿款，且 3600
3、 元支出有 1900 元没有农户到户花名册，只有一张领条。这是一起典型的坐收坐支现象，违反了收支两条线的财务制度，现已责成界沟村补 1900 元到户花名册，由于 2015 年账已做过，钱已分发到农户手中，不能以银行存款作收入账，清查小组提醒村“三资代办员，今后凡是村极合法收入，决不能坐收坐支，在体外循环。村极一切收入全部上交“三资”账户。支出按规定程序办理。四、 各村没有银行对账单及利息分配问题经查，银行对账单和村“三资”总余额数字能对上，但具体到村因村“三资”账户利息（每季度结算一次）没有及时分配到村，每个村的银行存款不真实，数额都小于真正的银行存款。建议：每个季度末，按各村季度存款资金量，共同分配利息收入，而不是到年底才分配，这样才能保证利息收入分配的公平性，也保证了各村银行存款的真实。以上就是本次村极“三资”管理检查自查和整改情况的汇报，有不妥之处敬请局领导批评指正。武桥财政所2016 年 7 月 26 日
