1、北京禹冰水利勘测规划设计有限公司质 量 管 理 手 册版 本 A 受控号20090901 发布 20090901 实施YBSD 质量管理手册 发布令 版本/修改码（A/0）发 布 令本手册按 GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008质量管理体系要求标准结合本公司的实际情况编制，是本公司质量工作的基本法规和行动准则。公司的“质量方针和质量目标”是本公司总的质量宗旨和方向，全公司各部门、各岗位均应在深刻理解的基础上贯彻落实于各项工作，牢固树立以顾客（包括内部顾客）为关注焦点的质量意识，认真执行本手册和程序文件及相关的各项规定，确保我公司承担的工程设计质量满足顾客和相关法律法
2、规及技术标准的要求，并增强顾客满意。本手册也可提供给顾客和认证机构用于外部审核和证明本公司的质量管理能力。经审定，现予批准发布，自 2009 年 9 月 1 日起正式实施，望全体员工严格遵照执行，并在实施中不断改进完善。总经理： 日 期: 2009.09.01YBSD 质量管理手册 目 次 版本/修改码（A/0）1目 次公 司 简 介.11 范围.21.1 目的.21.2 适用范围.21.3 删减说明.21.4 手册管理.22 引用标准.33 术语和定义.34、质量管理体系.44.1 总则.44.2 文件和记录管理.45 组织管理.65.1 质量方针和目标.65.2 质量管理体策划.65.3
3、职责和权限.65.4 内部沟通.105.5 管理评审程序.106 资源管理.126.1 资源提供.126.2 人力资源管理程序.126.3 基础设施.126.4 工作环境.127 生产管理.137.1 生产过程策划.137.2 与顾客有关的过程控制程序.147.3 水利工程设计和服务过程控制程序.147.4 采购分包控制程序.197.5 生产和服务提供.197.6 监视和测量装置.19YBSD 质量管理手册 4 质量管理体系 版本/修改码 A/028 测量、分析和改进.208.1 顾客满意的监视和测量.208.2 内部审核程序.208.3 过程的监视和测量.218.4 产品的监视和测量.218
4、.5 不合格品控制程序.218.6 数据分析.218.7 持续改进程序.22附录 A ：YBSD 质量管理组织结构图 .23YBSD 质量管理手册 公司简介 版本/修改码（A/0）1公 司 简 介北京禹冰水利勘测规划设计有限公司（英文简称 YBSD）成立于 2003 年，是一家致力于水利勘测、规划、设计、科研为一体的专业技术服务公司。公司拥有雄厚的人力和技术资源，有素质过硬的精干设计队伍。职工总人数 120 人，其中高级工程师和专业技术人员占公司总人数 80%以上，并形成了专业完善、快速优质的技术服务体系。公司创建以来，本着立足北京，服务首都建设的方针，全心全意投入北京水务事业的建设，为北京市
5、水务基础设施的建设做出了重要贡献，同时公司自身也得到了不断发展和壮大，公司的服务对象和业务领域得以全面扩展。目前，公司服务范围已经覆盖海淀、朝阳、丰台、石景山、通州、顺义、房山、门头沟、平谷、密云、延庆等12 个区县，以及北京市自来水公司、北京市燃气集团、首发集团、北京市城市河湖管理处、实创总公司、北京市轨道交通建设管理有限公司、北京市公联公路联络线有限责任公司、北京市首都公路发展集团有限公司等多家企事业单位。从事的业务范围涵盖节水灌溉、水土保持、安全饮水、河道治理、水环境建设、城市防洪、生态环境建设、景观绿化工程、市政给排水管网、污水处理、水影响评价等多个专业门类。完成了一大批具有重要意义的
6、工程建设项目。东埠头沟（京密引水渠北清路）综合治理工程设计，大胆突破传统设计理念，将水与林结合、水与景结合、水与人的活动空间结合。营造出林水相依，水映景秀、人水和谐的景观效果。工程措施尽可能减少人工材料的使用、 ，减少人为干预的措施。工程设计成果荣获北京水务科学技术二等奖。丰台青龙湖再生水厂建设工程是北京市第一座采用最新标准，出水水质达到地表水三类的再生水厂，工程设计克服用地紧张，设计周期短等困难，大胆采用新工艺、新设备、新标准，最终圆满建设完成工程设计任务。获得业主单位的肯定和赞誉，并荣获北京水务科学技术三等奖。公司提倡“以科技为先导，以质量为生命”的经营思想， 一直以“脚踏实地，雷厉风行”
7、的工作作风，始终坚持“信誉第一，客户至上，以质量求生存，以满意求发展”的服务宗旨；提供专业、精湛、优质的服务与您携手共进！地址：北京市海淀区车公庄西路 21 号 B 座 103 室邮编：100048电话：010-68470932传真：010-68470932电子邮件：YBSD 质量管理手册 1 范 围 版本/修改码（A/0）21 范围1.1 目的YBSD 的质量管理体系是按照 GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求标准规定的要求建立的，主要目的是确保并证实 YBSD 有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求产品的能力，并通过体系的有效应用，包括持续改进
8、和质量保证过程，不断增强顾客满意。1.2 适用范围本手册适用于 YBSD 承担的各类水利工程设计服务。1.3 删减说明由于 YBSD 仅从事工程设计服务，无工程勘察、测绘、试验和施工资质，也无相应过程，并且工程设计的过程和结果不需要用监视和测量装置来控制和确定过程及产品质量，设计输出能够通过后续的成果校审、评审、验证和确认进行检验，故 YBSD 的质量管理体系删减了 ISO9001 标准，设计过程可由后续的过程加以验，删减 7.5.2 条款，设计过程不需监测测量设备删减 7.6 条款；此删减不影响 YBSD 提供满足顾客和适用法律法规要求产品的能力或责任。1.4 手册管理YBSD 质量管理手册
9、的编制和修订，由公司计划经营部负责，经管理者代表审查，总经理批准后发布实施。本手册的解释权归管理者代表和计划经营部。YBSD 质量管理手册分“受控”和“非受控”本。受控本(包括向认证机构提供的)有发放编号和记录，以保证文件修改时使用者始终持有有效版本；对外提供参考用或提供给顾客的质量管理手册一般为非受控本。质量管理手册的修订分为换版和局部修改，修改后质量管理手册在网上发布实施。YBSD 质量管理手册 2 引用标准 3 术语定义 版本/修改码（A/0）32 引用标准GB/T190002008 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语GB/T190012008 idt ISO900
10、1:2008质量管理体系 要求3 术语和定义本手册采用 GB/T190002008 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语的定义及下述定义：本手册除使用以上术语定义外，还对以下术语给予界定：3.1 产品产品是过程的结果。本公司的产品是水利工程设计及服务的结果，包括：a) 最终产品：将业主要求、相关法律法规及技术标准等要求经转换后形成的工程特性和采购、施工、安装说明，通常以设计报告、图纸、说明书等设计文件的形式提交给顾客的最终设计成果；b) 过程产品：设计过程中形成的各专业技术成果、计算书等；c) 对工程施工安装过程的设计交底、设计解释和设计变更等现场设计服务。3.2 质量手册
11、YBSD 质量管理手册描述了本公司的 QMS 的范围、过程和过程间的相互作用,是贯彻公司质量方针和质量目标的法规性文件，也可用于向顾客证实 YBSD 的质量保证能力。3.3 程序完成某项活动所规定的途径。为确保公司 QMS 各过程的有效实施，YBSD 在质量管理手册中规定了有关过程的实施程序。这些程序确定了各过程的主要活动及其职责、顺序、措施和方法，是确保各过程有效运行和控制的准则和方法。3.4 作业文件为保证 YBSD 质量管理手册和程序的有效实施，公司以作业文件的形式规定了一些主要活动的职责、工作方法和要求，以确保各主要活动有序、规范、高效、一致。3.5 记录记录是一种特殊类型的文件，是为
12、完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。3.6 YBSD-北京禹冰水利勘测规划设计有限公司的英文简称3.7 QMS-质量管理体系的英文简称YBSD 质量管理手册 4 质量管理体系 版本/修改码（A/0）44、质量管理体系4.1 总则为实现 YBSD 的质量方针和目标，YBSD 采用质量管理的过程方法和系统方法建立文件化质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性，重点控制与满足顾客和适用法律法规要求有关的过程特别是过程间的相互作用。YBSD 质量管理的主要过程包括： 组织管理过程； 水利工程设计及服务过程； 资源管理过程； 文件和记录管理过程； 检查和改进过程。以上过程的顺序和相互关系如
13、图 4-1 所示。图 4-1 YBSDQMS 主要过程及相互关系本手册和相关程序中规定了这些过程的主要活动及有效运行和控制所需的准则和方法。YBSD 的外包过程主要指设计项目的个别专业与有相应资质的单位开展的合作设计，此外包过程成果的校审、评审、验证和确认等仍由本公司按本手册 7.3 的有关要求实施。YBSD 对个别非主导专业设计、专题研究、试验等分包按本手册 7.4 采购过程控制的规定实施。4.2 文件控制4.2.1 目的文件和记录管理过程 检查和改进过程产品 组织管理过程水利工程设计及服务过程资源管理过程YBSD 质量管理手册 4 质量管理体系 版本/修改码 A/05确保与质量有关的场所都
14、使用适用文件的有效版本。4.2.1.1 范围YBSD- QMS 运行需控制的文件包括：1) QMS 文件(质量方针和质量目标、质量管理手册及程序、作业文件、记录等)；2) 各过程及项目实施中形成的过程文件，包括各类通知、计划、大纲、报告等；3) 外来文件，包括技术标准、法律、规章等；4) 计算机应用软件；4.2.1.2 职责计划经营部负责公司 QMS 文件控制；各部门负责本部门受控文件的控制；项目负责人负责项目受控文件的控制。4.2.1.3 控制准则和方法各过程的责任部门/人员负责：1) 内部受控文件在发布前要经相关责任人审批，确保文件充分和适宜；2) 根据内外部情况的变化，视需要对 QMS
15、文件进行评审和更新，并再次批准；3) 在 QMS 运行的所有场所、过程和项目，都能获得适用文件；4) 及时从所有使用场所收回或撤销作废文件，确需保留的应有“作废”标识。5) 确保各类文件清晰，易于识别；6) 由各过程的责任部门/人员负责识别外来文件的适用性，并控制其分发；7) 由各过程的责任部门/人员负责识别所用受控文件的更改和现行修订状态。4.2.2 记录控制程序4.2.2.1 目的控制记录的目的是为本公司的产品符合规定要求和 QMS 有效运行提供客观证据。4.2.2.2 范围 （1）与质量管理体系运行有关的记录；（2）与产品质量形成有关的记录；（3）有关供方提供的记录。YBSD 质量管理手册 4 质量管理体系 版本/修改码 A/06
