1、安全生产隐患排查清单一级类型二级类型三级类型四级类型五级类型 标准类型具体描述 参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号是否有营业执照企业经营者应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续，取得工商 营业执照。中华人民共和国公司法第七条 办公室资质证件是否超范围经营企业应当在规定的范围内经营。公司的经营范围中属于法律、行政法 规规定须经批准的项目，应当依法经过 批准。中华人民共和国公司法第十二条 办公室是否设置专门的安全生产管理机构金属冶炼、化工企业应当设置安全生 产管理机构或配备专职安全管理人员；其他单位员工超过 100 人的同上；100 人以下的应配备专职或兼职安全生产管理 人员。安全生产法
2、第二十一条 安全环保部安全生产管理机构及人员 是否按要求配备专职安全生产管理人员金属冶炼、化工企业应当设置安全生 产管理机构或配备专职安全管理人员；其他单位员工超过 100 人的同上；100 人以下的应配备专职或兼职安全生产管理 人员。安全生产法第二十一条 安全环保部是否建立安全生产责任制度生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度。安全生产法第四条、第十八条 安全环保部基础管理安全生产责任制 安全生产责任制度是否健全生产经营的安全生产责任制度必须覆盖全员，构成安全生产责任体系，主要包括 主要负责人责任制； 其他负责人责任制； 各级负责人责任制；(4) 职能管理机构负责人及其工作人员责任制；安全
3、生产法第四条、第十八条 安全环保部一级类型二级类型三级类型四 级类 型五级类型 标准 类型具体描述 参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号(5) 班组长责任制；(6) 岗位人员责任制。安全生产责任制度的内容是否符合有关要求安全生产责任制度应当满足以下要求：（1）必须符合国家法律法规的规定，并适时修订；（2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理” 的方针：（3）必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：（4）体系清楚， 落实“层层有专责，人人管安全”的原则；（5）明确上下左右之间权限；（6）落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负责；（7）有保障安全生产责
4、任制的贯彻执行的措施；（8）要贯穿“计划、布置、 检查、总结、 评比”的全过程；（9）发挥职工的参与、 监督作用。四川省安全生产条例第十条。办公室是否建立安全培训教育制度生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。四川省安全生产条例第十九条。安全生产管理制度安全培训教育制度 安全培训教育制度的内容是否符合相关要求安全培训教育制度的主要内容包括：（1）安全生产教育培训的目的；（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（3）培训的周期和时间安排；（4）参加安全生产教育和培训的人员；（5）教育和培训的主要内容；（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；（7）对教育和培训工作的其他要求。
5、四川省安全生产条例第十九条。一级类型二级类型三级类型四 级类 型五级类型 标准 类型具体描述 参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号是否建立防火防爆管理制度单位应当制定本单位的消防安全制度。 中华人民共和国消防法第十六条。防火防爆管理制度防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求防火防爆管理制度的主要内容包括：（1）部门、岗位职责；（2）危险因素的辨 识；（3）危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划；（4）应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。中华人民共和国消防法第十六条。是否建立安全设备设施管理制度单位应当建立安全设备设施管理制度。 四川省企业安全生产主体责任规定第五条。安全生
6、产部安全设备设施管理制度 安全设备设施管理制度是否健全安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。四川省企业安全生产主体责任规定第五条。安全生产部安全检查和隐患排查治理制度是否建立安全检查和隐患排查治理制度单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。四川省企业安全生产主体责任规定第五条。安全生产部 安全检查和隐患排查治理制度内容是否符合有安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括：（1）检查方式与周期；（2）检查内容；（3）检查人员；（4）明确对检查中发现问题的处理程序和管理要求；（5）建立安全检查动态监控体系，明确做到整改措四川省企业安
7、全生产主体责任规定第五条。安全生产部 一级类型二级类型三级类型四 级类 型五级类型 标准 类型具体描述 参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号关要求 施、责任、资金、时限和预案“五到位”；（6）隐患台帐及上报制度。事故预案及事故管理制度是否建立事故预案及事故管理制度单位应当建立事故预案及事故管理制度。 湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。安全生产部事故预案及事故管理制度内容是否符合有关要求事故预案及事故管理制度的主要内容包括：（1）事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求；（2）明确事故应急程序、 应急设施、抢险与救护；（3）事故分 类、管理分工、统计台帐、报告程序；（4）事故调查处理程
8、序和要求。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。安全生产部安全生产费用管理制度是否建立安全生产费用管理制度单位应当建立安全生产费用管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。财务部安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定安全生产费用管理制度的主要内容包括：（1）安全生产费用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保证费用提取和使用的措施。湖北省安全生产条例第十一条、第十二条、第十三条。财务部危险化学品安全管理制度是否建立危险化学品安全管理制度单位应当建立危险化学品安全管理制度。危险化学品安全管理条例第四条。安全生产部危险化学品安全管理制度的内容是否危险化学品安全管理制
9、度的主要内容包括：（1）明确“五双” 管理要求；（2）明确剧毒化学品作业场所的要求；（3）明确安全操作、个人防护要求；（4）剧毒化学品信危险化学品安全管理条例第三章。安全生产部一级类型二级类型三级类型四 级类 型五级类型 标准 类型具体描述 参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号符合相关规定息资料管理。仓库、储罐区安全管理制度是否建立仓库、储罐区安全管理制度单位应当建立仓库、储罐区安全管理制度。 企业安全生产主体责任规定第五条。安全生产部仓库、储罐区安全管理制度的内容是否符合相关要求仓库、储罐区安全管理制度的主要内容包括：（1）明确仓库、储罐区的 设置应符合国家规范标准的要求；（2）明确通道
10、、消防设施、安全标志的管理；（ 3）出入库、台帐的要求；（4）明确防火、防爆、安全保卫的措施。企业安全生产主体责任规定第五条。安全生产部是否制订岗位安全操作规程生产经营单位应当制定各岗位的安全操作规程。这些操作规程由主要 负责人组织制定。安全生产条例第十四条第（一）款。 安全生产部岗位操作规程是否健全每个岗位应当制定专门的安全操作规程，不得遗漏。安全生产条例第十四条第（一）款。 安全生产部安全操作规程岗位操作规程的内容是否符合相关要求岗位操作规程的主要内容包括：（1）岗位安全操作规程应当符合相关标准要求；（2）符合岗位作业实际；（3）能够保障操作安全；（4）及时修订更新。安全生产条例第十四条第
11、（一）款。 安全生产部安全生产教育培训生产经营单位主要负责人是否有安全管理资格证书按照规定的学时、内容参加安全生 产培训机构组织的培训，经相应级别 的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得安全生 产管理资格证书。安全生产条例第十九条；国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国发 201023 号第 6 条。安全生产部一级类型二级类型三级类型四 级类 型五级类型 标准 类型具体描述 参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号安全管理人员是否有安全管理资格证书按照规定的学时、内容、参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别 的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部
12、门考核合格，并取得安全生 产管理资格证书。安全生产条例第十九条， 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国发 201023 号第6 条。安全生产部从业人员是否有培训合格证书主要由企业组织培训，也可以委托其他机构组织培训，核发培训合格 证。湖北省安全生产条例第十九条；国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023 号第 6 条。安全生产部是否有事故管理档案生产经营单位发生安全事故后， 应当迅速采取有效措施组织抢救，防止事故 扩大，并按照规定立即报告安全生 产监督管理部门或者负有安全生产监督管理职责的其他部门。建立事故管理档案。湖北省安全生产条例第三十二条。 安全生产部是否有工伤
13、社会保险缴费记录生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。缴费记录妥善保存。 安全生产法第四十三条。财务部是否按规定提取安全生产专项费用湖北省安全生产条例第十一条。财务部安全生产管理基础档案是否正确使用佩戴劳动防护用品从业人员应当正确佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。中华人民共和国安全生产法第三十七条。办公室一级类型二级类型三级类型四 级类 型五级类型 标准 类型具体描述 参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号有无应急照明设施或是否损坏有应急照明设施并确保完好、有效。 中华人民共和国消防法有无消防栓和其他灭火器材或是否损坏应有符合规定的消防栓和其他灭火器材 中华人民共和国消防法第十六条。消防安全疏散通道、安全出口、消防通道是否符合规定生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。安全生产法第三十四条。
