1、1 官渡区环境卫生清洁经费 绩效评价报告（ 2017年） 项目名称：官渡区环境卫生清洁经费 绩效评价报告（ 2017年） 项目单位：官渡区城市管理综合行政执法局 主管单位：昆明市官渡区财政局 评价机构：昆明中意银会计师事务所有限公司 2 目 录 一、项目基本情况 . 1 （一）项目概况 . 1 （二）项目绩效目标 . 3 （三）项目实施情况 . 4 二、绩效评价工作情况 . 8 （一）绩效评价目的 . 8 （二）绩效评价范围 . 8 （三）绩效评价依据 . 8 （四）评价标准、评价原则和评价方法 . 9 （五）评价指标体系 . 10 （六）绩效评价实施过程 . 10 三、项目 绩效分析及评价结
2、论 . 13 （一）绩效分析 . 13 （二）评价结果 . 13 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 . 14 （一）主要经验和做法 . 14 （二）存在的问题 . 14 （三）建议和改进措施 . 15 1 官渡区环境卫生清 洁经费（ 2017 年） 绩效评价报告 昆明市官渡区财政局 ： 根据昆明市官渡区财政局关于开展官渡区 2017 年重点绩效评价工作的通知（官财字 2017 98 号），昆明中意银会计师事务所有限公司接受官渡区财政局委托于 2017年 9月 1日至 2017年 10月 13 日对官渡区城市管理综合行政执法局组织实施的环境卫生清洁专项经费开展绩效评价工作，官渡区城市管理综合
3、行政执法局对提供的与绩效评价相关的基础资料的真实性、合法性、完整性负责，现绩效评价工作基本结束，将绩效评价情况和结果汇报如下： 一、项目基本情况 （一） 项目概况 1.项目单位基本情况 官渡区城市综合行政执法局（以下简称区城管局）是区政府负责城市管理和综合执法的职能部门，主要工作任务为负责全区城市管理和城市环境、绿化、违章建筑物等方面的管理并行使相应的行政处罚权。局机关内设 6个处室，人员编制数 13 人 ,实有在职人数为 13 人，其中：行政编制 11 人，工勤人员 2人。城管局为区级一级预算单位，部门预算由局机关预算组成。 核定机构编制 6个 ， 实2 有 6 个 。 主要工作职责：一是城
4、市管理职责，二是行政执法职责。 2.项目基本情况： （ 1）项目立项依据： 环境卫生清洁是在党和 政府的领导下，强化政府城管部门的职能，依靠政府各部门的分工配合，运用各种手续，组织和监督各单位和市民，从各方面共同努力，综合整治环境卫生。按照官渡区人民政府办公室下发的官政办通 2010105 号文件，环境卫生清洁工作是赋予官渡区城市管理综合执法局主要职责，同时根据官渡区环境卫生保洁工作实施方案（官政办通 201468 号）为立项依据。2017 年度环境卫生整治工作将深入开展“创文”活动 ,把开展“创文”活动当作重点工作来抓，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局； 进一步提升城市环卫保洁工作效能，
5、合理推进环卫 作业市场化，细化落实责任，形成城管部门考核街道、街道考核环卫公司的权责分明的考核体系 ；全面落实“门前三包”管理责任制，市容环境管理进一步强化，规范户外广告设置。 因此， 2017 年度，项目申报预算资金 12 297.34万元，经过区财政局关于下达二 0 一七年度部门预算经费指标的通知官财字201715 号，安排预算资金 10 000 万元， 后追加创文期间清扫经费 2 172.22 万元，共计预算总额 12 172.22 万元。 （ 2）项目涉及范围： 该项目主要是将道路的清洁保洁工作，通过招标后由 7家公司3 承担官渡区的清洁保 洁工作，街道负责具体实施管理清洁保洁工作，区
6、城管局负责监督检查，通过职责下划，重心下移，使城市道路清扫保洁工作职责明确，管理有序，高效运作。 对环境卫生清洁经费项目 2017年 1月 -8月 31日的经费进行绩效评价。 （ 3）项目资金用途和主要内容： 项目经费主要用于主次干道保洁，道路冲洗、降尘、交通护栏清洗、垃圾箱、果壳箱等环境卫生设施管理和维护。 经费由区政府分别按照招标后七家公司的中标价支付。 环境卫生保洁经费由区财政局按照区城管局工作用款计划拨款，由区城管局按季度考核下划。 （二）项目绩效目标 1.项目绩 效总目标 “以创建国家文明卫生城市”为总目标，提升环境卫生水平，改善城市居住环境，美化市容，打造文明官渡区，为官渡人民创造
7、一个干净、卫生、文明的城市，环境卫生质量达到昆明市环境卫生作业规范、昆明市环境卫生清扫保洁标准的要求，确保辖区道路、交通护栏、果皮箱干净整洁、垃圾日产日清、无垃圾死角。 2.项目阶段性绩效目标 项目属于经常性、连续性项目，不存在阶段性目标。 4 （三）项目实施情况 1. 项目经费来源和使用情况 （ 1）项目经费来源 根据区财政局关于下达二 0一七年度部门预算经费指标的通知官财字 201715 号文件，安排预算资金 100 000 000.00 元，追加创文期间清扫经 21 722 200.00 元，共计 121 722 200.00 元。经费来源为财政拨款。 （ 2）项目经费到位情况 截止 2
8、017 年 8月 31日，区城管局已收到 “环境卫生清洁经费”项目 经费授权支付额度 101 722 200.00 元，资金到位率 83.57%。 （ 3）项目经费使用情况 截止 2017 年 8月 31日，财政支付系统反映 “环境卫生清洁经费”项目经费 额度已使用 71 722 200.00 元，其中下拨官渡区环境卫生管理中心 21 722 200.00元，下拨 8个街道 50 000 000.00元。经过延伸官渡区环境卫生管理中心，下拨资金已经支付 14 481 396.00 元 到下属的 8 个街道市容管理中心，剩余 7 240 804.00元，尚未下拨。实际支出资金 64 481 39
9、6.00 元 占已使用额度 71 722 200.00 元的 89.90%。 2.项目组织情况 “环境卫生清洁”项目根据官渡区环境卫生保洁工作实施方案（官政办通 201468 号），实行“两级考核机制”的原则，官渡区城市管理综合行政考核各街道办事处，再由各街道办事处考核各5 保洁公司， 各街道办事处成立街道办事处市容管理中心，具体负责对辖区内的环境卫生管理工作。 3.项目管理情况 （ 1）项目管理制度健全性 在执行 昆明市城市市容和环境卫生管理条例 的前提下，制订了 官渡区城市道路清扫保洁工作考核办法 、参照执行官渡区城市管理综合行政执法局工作质量评价考核办法、官渡区城市管理综合行政执法局财务
10、管理制度、官渡区城市管理综合行政执法局机关档案综合管理办法等制度。 （ 2）制度执行有效性 按照考核制度要求，街道每月定期对环境卫生清洁实施单位进行考核，按照考核结果支付承包费用 。 区城管局对街 道的考核纳入目标考核任务中；资金的支付有审批程序，按照 官渡区环境卫生保洁工作实施方案和 官渡区城市管理综合行政执法局财务管理制度的规定支付。项目涉及单位和部门均能认真履职职责，按照规定完成任务，制度得到有效执行。 （ 3）项目质量可控性 严格执行 昆明市城市市容和环境卫生管理条例 、官渡区环境卫生保洁工作实施方案规定的城市环境卫生标准，同时，建立了道路环卫保洁网格管理及环卫监督网格体系，区环卫中心
11、成立了12 个市容环境卫生督查网格，按照 “查点、查线、查面、查片、查岗 ”的原则，对道路清扫保洁、绿化保洁质 量、果皮箱维护情况以6 及施工工地出入口清洁等的环境卫生整治情况进行专项督查。 （ 4）档案管理的规范性 在官渡区城市管理综合行政执法局机关档案综合管理办法文件里，明确规定了保管、归档统计数据的范围、时间、职责、分工、工作流程和使用权限，根据相关规定对项目完工后的档案进行归档，并由专人负责。 4.财务管理情况 （ 1）管理制度健全性 官渡区城管局制定了官渡区城市管理综合行政执法局财务管理制度，并制定了 官渡区城市管理综合行政执法局 重大决策、重 要事项督办工作问效、问责规定。 （ 2
12、）资金使用合规性 官渡区城管局环境卫生清洁经费由区财政局下达授权支付额度，资金支付在额度内支出；经检查，资金分别下拨街道办事处和区环卫管理中心全部支出用于环境清洁卫生支出，并按官渡区城市管理综合行政执法局财务管理制度的规定办理经费支出，重大支出均经办公会集体决策，并执行“一支笔”审批制度。 （ 3）财务监控有效性 官渡区市城管局按财政资金使用要求，全部通过零余额账户用款额度授权支付，其中：直接拨付办事处 50 000 000.00 元，拨付区环卫管理中心 21 722 200.00 元。检查办事处和区环卫管理中心，资金已下拨至参与项目实施的承担单位，资金随项目，项目有资金7 保障。 5. 绩效
13、管理情况 官渡区城管局尚未 制 定项目 绩效运行跟踪监控实施方 案，未按财政要求报送预算绩效跟踪监控情况分析表和预算绩效运行跟踪监控管理表。 6.项目完成情况 （ 1）工作完成情况 截止 2017 年 8月 31日， 全 区已免费开放社会公厕 247 座 ，加强了对火车站、客运站、螺蛳湾国际商贸城、官渡古镇、环湖东路、彩云北路、广福路、北京路、关上公园等主要干道和重点保障区的环境卫生整治工作，并对全区道路、交 通隔离栏、隔音屏加强冲洗，增加了洒水降尘次数，共冲洗道路 83376 万，清洗交通隔离栏 8229千米；检查道路 1.47 万条次。 （ 2）资金使用率 截止 2017 年 8月 31日
14、，财政已下达的环境卫生清洁经费额度尚有 37 240 804.00 元，未使用，其中：区城管局剩余 30 000 000.00 元，区环卫管理中心剩余 7 240 804.00 元。实际发生支出 64 481 396.00 元 ，占预算总额 121 722 200.00 元的 52.97%，占已下达额度 101 722 200.00 元的 63.39%。 8 二、绩效评 价工作情况 （一）绩效评价目的 通过客观、公正、独立的进行绩效评价，系统掌握环境卫生清洁经费的使用情况，了解项目立项、资金落实、业务管理、项目产出、项目效益等有关情况，总结项目实施中的经验和存在的问题，有助于降低项目成本，提升项目实施效果，规范资金管理，切实提高财政资金的经济、社会和其他效益，为提供公共服务水平提供决策依据。 （二）绩效评价范围 对官渡区城管局 2017 年度环境卫生清洁经费的投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，具体包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、绩效管理、项目产出、项目效益等。 （三）绩效评价依据 1. 中华人民共和国预算法； 2. 财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知（财预 2011 285 号） 3. 昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见（昆政办 2013 72 号）； 4. 昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施
