1、 1 锅炉安装、改造、维修 、改造、维修质量保证手册编 制: 审 核: 批 准: 批准日期: 2016 年 10 月 01 日受控状态: 受控受控号:2016-09-20 发布 2016-10-01 实施目录2 A 质量手册发布令-B.质量方针、目标-C.任命质量保证工程师、各质控系统责任人令-第 1 章 管理职责 -第 2 章 质量保证体系文件-第 3 章 文件和记录控制-第 4 章 合同控制 -第 5 章 设计控制 -第 6 章 材料、零部件控制-第 7 章 作业（工艺）控制-第 8 章 焊接控制 -第 9 章 热处理控制 -第 10 章 无损检测控制 -第 11 章 理化检验控制 -第
2、12 章 检验与试验控制 -第 13 章 设备和检验与试验装置控制 -第 14 章 不合格品（项）控制 -第 15 章 质量改进与服务 -第 16 章 人员培训、考核和管理 -第 17 章 其它过程控制 -第 18 章 执行特种设备制造许可制度 -附录一 程序文件目录-附录二 C 级文件清单 -附录三 公司部门质量目标-附录四 锅炉安装、改造、维修控制系统控制环节、控制点、停止点一览表-A 质 量 保 证 手 册 发 布 令本公司依据国家特种设备制造方面的有关法律、法规和相关标准，为确保 1 级锅炉的安装、3 改造、维修质量，按照 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修、改
3、造、维修质量保证体系基本要求标准的要求依据锅炉安全技术监察规程及有关标准、规范，建立健全了锅炉安装、改造、维修质量保证手册A-01 版，本手册是公司在 1 级锅炉安装、改造、维修质量保证方面的纲领性文件，是质量保证体系运行的依据，也是企业对外证实质量保证能力的文件。全体员工必须严格执行，以确保质量保证体系有效运行和不断持续改进，实现公司的质量方针和质量目标。根据特种设备安全法和国家特种设备制造许可证制度有关规定，我对公司的 1 级锅炉质量负全责。为确保我公司质量保证体系有效运转，特任命公司技术负责人王春厚同志为我公司的质量保证工程师，负责我公司质量保证体系的建立、实施、保持和不断改进，协调处理
4、质量保证体系运行中出现的问题，授权其在质量管理活动中负有独立性责任，在处理质量问题上有高于其它任何部门的权力，具有独立的处理和裁决质量保证体系中重大问题的权力，不受产值、产量、进度和成本等指标的影响。 质保工程师在体系运行过程中解决不了的问题，汇报给我，由我负责解决。经审定，本锅炉安装、改造、维修质量保证手册A-01 版符合国家有关法律、法规和标准要求及本公司实际情况，现予以正式发布请全体员工遵照执行。本手册自 2016 年 10 月 01 日起正式实施总经理：2016 年 10 月 01 日B. 质量方针、目标质量方针：4 遵守法律法规，确保安装、改造、维修质量；持续改进，满足客户需求。质量
5、目标：a. 法规标准执行率 100；b. 锅炉安装、改造、维修监督率、安装、改造、维修工程合格率为 100；c. 用户满意率90%；总经理：2016 年 10 月 01 日C任命质量保证工程师、各质控系统责任人在锅炉制造全过程中实施质量保证体系，符合法律法规保证产品质量及用户要求的行之有效的措施，根据公司实际情况，现任命各质量控制体系责任人员：质量保证工程师 5 设计质控系统责任人 作业（工艺）质控系统责任人 材料（零部件）质控系统责任人 焊接质控系统责任人 热处理质控系统责任人无损探伤质控系统责任人 检验与试验质控系统责任人 理化检验质控系统责任人设备和检验与试验装置质控系统责任人筑炉质控系
6、统责任人电气仪表质控系统责任人希望各质控系统责任人员在其职责范围内工作，认真实施锅炉安装、改造、维修质量保证手册中的各项要求，切实实施各自的职、责、权，以保证质量保证体系能够正常运转。总经理：2016 年 10 月 01 日6 第 1 章 管理职责01 目的对锅炉安装、改造、维修质量保证体系、组织结构的结构层次和相互关系，各个质量保证体系基本要素的责任人员、责任部门的配置、职责权限作出规定，确保质量保证体系有效运转。02 职责见本章 1.3 条1.1 质量方针和质量目标1.1.1 质量方针：遵守法律法规，确保安装、改造、维修、改造、维修质量；持续改进，满足客户需求。1.1.2 质量目标：a.
7、法规标准执行率 100；b. 锅炉安装、改造、维修、改造、维修监督率 100%；c.安装、改造、维修、改造、维修工程合格率为 100；d. 用户满意率 90%；1.1.3 质量方针和质量目标是公司生产经营活动的宗旨和方向，是对用户的承诺，也是对质量持续改进和遵守法律、法规与其他要求的承诺。经总经理批准发布的质量方针、质量目标以文件的形式传达至全体员工。公司各级人员必须认真理解质量方针内涵，在实际工作中认真贯彻实施。同时各个职能部门要制定本部门各年度质量目标，质检部每年定期对各部门、车间的目标指标完成情况进行监督检查和考核，并将检查结果报质保工程师。1.1.4 质量目标分解见附录三:“公司部门质
8、量目标” 。1.1.5 质量目标的考核：每季度末由质量保证工程师组织有关人员进行质量目标的考核。1.2 质量保证体系组织1.2.1“组织机构图 ”见图 1。1.2.2“锅炉安装、改造、维修、改造、维修质量保证体系图”见图 2。1.3 职责、权限1.3.1 法人单位法定代表人应认真贯彻执行国家的特种设备安全法 ，对锅炉安装、改造、维修安全、改造、维修质量负责。1.3.2 总经理a) 主持公司的全面工作；b) 制订质量方针并确保质量目标在各相关部门和层次上得到制定，落实组织结构，采取有效措施7 保证各级人员都能理解方针，并坚持贯彻执行，对公司的质量工作和产品质量负全责；c) 审批锅炉安装、改造、维
9、修、改造、维修质量保证手册和质量目标、主持管理评审；任命质保工程师及各质控系统责任人；d) 确保组织内的职责和权限得到确定和沟通，确保组织内树立以用户为中心的思想；e) 为锅炉安装、改造、维修质量保证体系的有效运行提供充分资源。图 1 组织机构图焊接实验室金相室董事会监事会总经理总工程师生产副总经理销售副总经理财务经理办公室主任技术部质检部理化室探伤室采购部生产部车间安全设备仓库工程部售 后服务财务部办公室8 图 2、质量保证体系图1.3.3 技术总负责人（技术负责人）a）负责组织贯彻实施国家相关技术质量方针、政策和锅炉法规标准；批准重大技术文件，组织协调技术管理工作，解决与产品质量有关的重大
10、技术问题；b）批准企业技术、管理标准、通用工艺守则、工艺方案、焊接工艺评定报告、焊接工艺规程、焊缝 2 次以上返修工艺、对文件完整性、可控性负责；c) 有权组织处理重大的不符合事项和不合格品，对处理的合理性负责；d) 对主管的职能部门的工作质量和产品质量负责，对贯彻执行国家法规、标准负责。1.3.4 部门职责（1）质检部 a) 负责组织质量保证体系文件的制定、实施和安装、改造、维修监检的组织与联络；b) 负责公司质量方针、质量目标的建议与管理；管理评审的准备与措施的落实和验证；公司质量管理文件的管理和质量保证体系文件的修订和完善；c）负责内部质量管理体系审核的策划、组织、实施、协调、记录、报告
11、和纠正措施的跟踪、验证；d）负责质量信息管理及定期综合分析、报告；参与处理客户投诉及售后服务工作；e）负责统计技术运用的指导、检查与评价；f）负责制定检验与试验控制和安装、改造、维修检验规程并实施, 负责其检验与试验控制的标识和不合格品的控制；负责产品标识和可追溯性的控制；g）负责计量器具装置控制的建档、检定、维护保养和管理工作；参与计量器具的采购；总经理质量保证工程师工 艺 责 任 人锅炉筑炉责任人热处理责任人无 损 检 测 责 任 人理 化责任 人检 验责任人设 计责任 人设 备责任人计 量责任人焊 接 责 任人材 料 责 任人电气仪表责任人9 h）参与设计评审和设计验证；i） 参与对供应
12、商的选择与评价和确定质量协议,主要评价供应商的质量保证体系和质量保证体系标准的确认,负责对供应商批量供货质量定期评价；j）参与合同评审；k）负责制定质量培训项目的计划并实施；l) 有权要求不合格发生部门采取纠正预防措施；有权在产生重大不合格时停止生产；有权对发现的过期作废的文件予以回收。（二）技术部a) 负责新工程工艺文件的编制、发放并做好发放记录；b) 负责技术资料的整理、归档；c) 负责向供应商提供技术文件和确定技术协议,编制或确认采购产品的技术标准、技术等级；参与新材料和新供应商的开发和评定；d) 负责编制作业（工艺）文件、参与合同评审和重大不合格品的评审及参与工艺验证。（三）工程部a)
13、 协助总经理开展工程招揽工作，并组织施工；b) 负责工程合同的评审；c) 收集、反馈安装、改造、维修和服务的质量信息，对顾客满意度进行评价；d) 根据工程合同编制预算书并编制采购文件提供给采购部进行物资采购。（四）采购部a) 负责对供应商的选择,组织相关部门对供应商进行评价, 负责编制合格供应商的名单,负责对合格供应商进行控制；b) 负责决定外购、外协件等物资采购渠道并组织材料、零部件的外协加工及质量跟踪。c) 负责编制公司采购计划；采购合同的制定,组织采购原材料和原料到货计划；（五）办公室a) 督促检查公司各部门贯彻执行国家和上级部门有关方针、政策及法规、法令情况；b) 建立和健全公司的基础
14、管理工作；负责制订、修改、补充公司各部门职责条例、工作标准、规章制度,并监督检查贯彻执行情况；c) 负责包括企业文化、劳动合同、人员编制、消防安全和后勤等各项劳动人事管理工作；d) 负责公司对外文书往来联络接待工作,对公司一级上报或下发文件负责拟定、审核、收发、传递、交卷、归档；e) 负责制订公司人员的教育培训计划,组织质量管理教育,提高人员的素质；f) 负责公司人员的档案和教育培训原始记录的建立、健全和存档工作；g) 负责组织人员的招聘、面试、录用、评估、调动等事宜。10 1.3.5 各级责任人员的职责：1.3.5.1 质保工程师a) 协助总经理制订质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系，
15、组织编制质量保证体系文件，并具有质量保证体系实施、保持和改进的管理职责和权限；b) 在总经理的领导下工作，负责主持质量保证体系的全面工作，并按质保手册的规定进行检查，监督各责任人对锅炉制造质量进行有效控制；c) 组织贯彻执行有关法规、安全技术规范、技术标准；d) 组织领导质量保证体系具体工作。当体系责任工程师之间、责任工程师和主管部门发生不协调时做出仲裁；e) 坚持“ 质量第一”原则，行使质量否决权，保障和支持各责任人员的工作；f) 负责组织实施内部质量审核。定期向总经理报告质量保证体系运转情况；g) 组织解决用户反馈质量问题，协助总经理处理重大质量事故和质量问题；h) 根据施工现场和用户反馈
16、，定期召开质量分析会，组织有关部门提出解决意见和对策，确立方案并监督实施；i) 对质量保证体系和技术人员定期组织教育和培训；1.3.5.2 各质控系统责任人a) 设计质控系统责任人：（1）依据有关条例、规程、标准、规定对施工技术资料进行审核； （2）协助质保工程师对不合格品（项）进行评审、处理；（3）参与质量技术档案管理和信息、标准的收集和反馈；（4）对由于发生设计错误未能及时采取措施而造成的质量事故负责。b) 作业（工艺）质控系统责任人：（1）负责作业（工艺）管理全过程的质量控制及具体实施；（2）负责作业（工艺）文件编制、工装设计，对贯彻执行作业（工艺）文件、工艺标准、有关条例和规定负责；（3）对安装、改造、维修过程中的工艺进行指导，对安装、改造、维修出现的技术问题负责，对违反工艺纪律造成的质量事故提出解决措施。（4）对所编制作业（工艺）文件的先进性、合理性、完整性和准确性负责；（5）审查、认可主要工艺文件，对材料代用的工艺可靠性负责。（6）对作业（工艺）文件发生错误或重大生产工艺问题未能及时处理或处理不当造成的质量事故负责。c) 材料（零部件）质控系统责任人：（1）负责锅炉安装、改造、维修使用材料的的确认工作，对材料使用争议进行仲裁；
