1、 2017年度计生家庭意外伤害保险 项目资金使用绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 我单位是财政全额拨款参公社会团体单位，执行的是行政单位会计制度，县级预算管理单位，为独立核算机构 ,独立编制机构。核定编制 6 个，现有在职干部 4 人。资产管理部门（岗位）设置以办公室为牵头 ,各股室和财务人员配合。预算收支平衡。 （二）项目基本情况 1.立项申报情况 根据漳平市人口和计划生育工作领导小组关于开展2017 年漳平市生育关怀 -计生家庭意外伤害保险工作的通知（漳计生领 20173 号），我单位申请项目资 金用于开展计生意外伤害保险业务。 2.项目涉及范围 计生家庭意外伤害保险项目
2、经费主要用于对农村计生家庭的意外伤害进行投保。 3.主要内容 计生意外伤害保险项目资金主要针对 农村年龄在 65 周岁以下、身体健康的计生对象进行投保，包括农村二女户、放弃二孩生育指标的独生子女户的家庭成员；低保困难户中计生户的家庭成员；失独家庭的家庭成员；以及符合国家计生政策的其他计生户 。 4.总体目标 计生意外伤害险的实施，让出现意外伤害的计生家庭获得理赔，减轻了计生家庭的一些经济负担，提高计生家庭防范风险的能力。 二、专项支出项目 实施基本情况 (一 )项目组织管理情况 1.项目执行情况 2017 年 5月 5 日我会召集全市各乡镇（街道）秘书长、中国人寿保险有限公司漳平支公司的相关人
3、员参加 2017 年计生意外伤害保险工作会议，布置 2017 年度计生意外伤害保险工作，下达任务指导数 10240户。 2017年 6 月全市各乡镇累计投保 10426 户，项目执行完成。 2.采取的纠偏措施 项目严格按照漳平市人口和计划生育工作领导小组关于开展 2017 年漳平市生育关怀 -计生家庭意外伤害保险工作的通知（漳计生领 20173 号）文件执行，未发现项目目标偏离预定目标 。 3.项目管理制度 项目严格根据具体的报销制度，常发生的、经常性的、金额较小的费用类报销时，一律使用“费用报销单”进行报销，经本部门负责人复核并签字后由会计审核。 4.项目的保障措施 为保证项目的正常开展，我
4、会与保险公司印制宣传单，开展入户宣传；同时加大对乡镇投保进度的跟踪，确保在规定的时间节点完成任务指导数。 （二）项目资金使用情况 1.项目总投入情况 2017年我市计生意外伤害保险完成投保户数 10426户，投保总金额 52.495 万元，其中漳平市本级投入资金 10.623万元。 2.年度财政预算和资金拨付 /支出情况 2017年财政预算安排 10.623万元，实际到位 10.623万元，到位率 100%；实际支出 10.623万元，资金使用率率 100%。 3.资金分配办法 全市各乡镇（街道）完成的投保名单和户数汇总到保险公司和市协会，再由保险公司和市协会核算后将市本级需支付的资金拨付给保
5、险公司。 4.资金安排标准 对于农村计生户每份保费 50 元，漳平市级财政补助10.623 万元。 5.资金使用合规性 项目的执行按项目资金的管理办法执行，严格按照财政专项资金的审批拨付，实行专款专用。 三、专项支出项目绩效分析 （一）项目 绩效评价工作开展情况 根据我会实际工作情况和工作特点，我们选用的评价类型是项目事后评价，选用的评价方法是成本效益分析法。对2017年度计生家庭意外伤害保险实施情况，经过收集资料，核实情况，向服务对象询问满意度，核实项目目标完成情况。评价指标采用共性指标与个性指标相结合的方式，使用投入、过程和产出与效益 3 个一级指标，时效情况、项目立项等 10 个二级指标
6、，项目实施事件与计划时间的差异情况、绩效目标合理性等 19个三级指标，经评价，自评分 100分，自评等级为优秀。 （二）项目绩效目标完成情况 经评价核验， 2017年 计生家庭意外伤害保险经费 的年度绩效目标全部完成，具体如下： 时 效目标： 2017 年资金及时到位 ，到位率 100%，实际到位率 100%，该目标完成。 成本目标： 经费投入 10.623 万元，实际投入 10.623万元，该目标完成。 产出数量目标： 计生意外险投保 10240 户 ， 实际投保10426 户， 该目标完成。 产出质量目标： 增强了 投保计生户抵御风险能力 ，实际得到增强，该目标完成。 社会效益目标： 减轻
7、投保户家庭经济负担，让出现意外的计生家庭获得理赔，实际已完成， 该目标完成。 可持续影响目标： 帮助计生家庭户规避和化解风 险 ， 解决计生家庭户的后顾之忧，实际已完成， 该目标完成。 服务对象满意度目标： 计生意外险投保户满意 ， 实际满意， 该目标完成。 （三）项目绩效分析 1. 项目投入类指标 30 分，通过分析得 30 分。其中时效情况得 3 分，项目立项得 15 分，资金落实得 12 分。 2. 项目过程类指标 30 分，通过分析得 30 分。其中业务管理得 15 分，资金使用管理的 15 分。 3. 产出与效益类指标 40 分， 通过分析得 40 分。其中产出数量 8 分 ,产出质
8、量 8 分，社会效益得 8 分，可持续效益得 8 分，服务对象满意度得 8 分。 自评总得分 100 分，自评等级优秀。 四、工作成效 项目资金严格专款专用，均投入到计生家庭意外伤害保险保费中，申请配套资金 10.623万元，实际支出 10.623万元，资金使用率 100%。 2017 年龙岩市计生协会下达投保任务指导数 10240 户，实际完成 10426户，年度目标任务完成。通过入户核实情况，向投保的计生意外险群众询问满意度，满意率达 100%，增强了投保计生户抵御风险的能力 。 五、项目存在的问题和改进措施 （一）项目存在的问题 在项目工作的开展中发现计生意外险宣传不够到位，部分干部、群
9、众对计生意外伤害保险工作的认识也还不尽人意，部分乡镇投 保的积极性不高等问题 。 （二）项目改进措施 2018 年我会将以丰富多彩，群众易于理解和接受的方式，积极做好计生家庭意外伤害保险的宣传动员和咨询服务工作。将开展计生家庭意外伤害保险的目的、意义、参保范围、保险利益和上年度理赔案例等相关内容，印制成宣传单，依托协会组织优势，发放到村到户，普及保险知识，增强保险意识，引导群众积极参保。 六、相关意见建议 进一步提高对绩效工作的认识，强化责任意识，重视绩效管理工作，积极参与绩效自评工作，保证自评结果的客观公正性。 漳平市计生协会 2018 年 8 月 14 日 2017年度 计生贫困家庭安居工
10、程配套经费 使用绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 我单位是财政全额拨款参公社会团体单位，执行的是行政单位会计制度，县级预算管理单位，为独立核算机构 ,独立编制机构。核定编制 6 个，现有在职干部 4 人。资产管理部门（岗位）设置以办公室为牵头 ,各股室和财务人员配合。预算收支平衡。 （二）项目基本情况 1.立项申报情况 根据 2017年度省级计生小额贴息帮扶和生育关怀行动专项资金项目实施意见（闽计生协 2017 23 号）、关于做好 2017 年度计生漳平市计划生育协会关于下拨第一 批安居工程补助款的通知（漳计生协 2017 20号），我单位申请 2017 年计生贫困家庭安居
11、工程项目经费。 2.项目涉及范围 此项业务经费主要用于对无房或者危房，当年新建房屋且享受低保的农村独生子女户和二女户开展安居补助。 3主要内容 依据 2017年度省级计生小额贴息帮扶和生育关怀行动专项资金项目实施意见（闽计生协 2017 23 号），对我市当年确定的安居工程受助户开展补助，每户帮扶资金 6万元，其中省、龙岩市、漳平市各出资 2 万元。 4.总体目标 安居工程项目的实施，让贫困计生家庭住房条件改善情况，住进 新居，生活上得到保障。 二、专项支出项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 1.项目执行情况 2017年 3月我会组织人员对乡镇上报的安居工程摸底对象进行现场查看， 201
12、7 年 5 月经市协会研究确定永福镇陈长川为今年安居工程受助户。 2017 年 9月下拨漳平市级补助款2 万元， 2017 年春节前夕该受助户入住新居，项目执行完成。 2.采取的纠偏措施 项目严格按照 2017 年度省级计生小额贴息帮扶和生育关怀行动专项资金项目实施意见（闽计生协 2017 23号）文件执行，未发现项目目标偏离预定目标。 3.项目管理制度 项目严格根据具体的报销制度，常发生的、经常性的、金额较小的费用类报销时，一律使用“费用报销单”进行报销，经本部门负责人复核并签字后由会计审核。 4.项目的保障措施 为保证项目的正常开展，我会组织项目工作人员现场查看建设进度，并根据建设进度分批
13、次发放省、龙岩市和漳平市配套资金。 （二）项目资金使用情况 1.项目总投入情况 2017年我市确定安居工程受助户为永福镇陈长川，补助总金额 6 万元，其中漳平市本级投入资金 2 万元，省、龙岩市资金各 2 万元。 2.年度财政预算和资金拨付 /支出情况 2017年财政预算 2万元，实际 到位 2 万元，到位率 100%；实际支出 2 万元，资金使用率 100%。 3资金分配办法 根据 2017年度省级计生小额贴息帮扶和生育关怀行动专项资金项目实施意见（闽计生协 2017 23 号）。 4.资金安排标准 确定为省安居工程受助户的，每户安居工程受助户补助6 万元，其中省、龙岩市、漳平市各出资 2
14、万元。 5.资金使用合规性 项目的执行按项目资金的管理办法执行，严格按照财政专项资金的审批拨付，实行专款专用。 三、专项支出项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 根据我会实际工作情况和工作特点，我们选用 的评价类型是项目事后评价，选用的评价方法成本效益分析法。对2017年度计生贫困家庭安居工程配套经费实施情况，经过收集资料，核实情况，向服务对象询问满意度，核实项目目标完成情况。评价指标采用共性指标与个性指标相结合的方式，使用投入、过程和产出与效益 3个一级指标，时效情况、项目立项等 9个二级指标，项目实施事件与计划时间的差异情况、绩效目标合理性等 19 个三级指标，经评价，自评分100 分，自评等级为优秀。 （二）项目绩效目标完成情况 经评价核验， 2017年的 计生贫困家庭安居工程配套经费年度绩效目标全部完成， 具体如下： 时 效目标： 2017年资金及时到位 ，到位率 100%，实际到位率 100%，该目标完成。 成本目标： 安居工程经费投入 2万元，实际 投入 2万元 。该目标完成。 产出数量目标： 安居工程经费惠及 1 户 ， 实际 1户， 该目标完成。 产出质量目标： 安居工程帮扶对象的新房在年底竣工并入住 ， 实际已竣工入住， 该目标完成。
