1、 2017 年度喀尔交镇中心卫生院决算 公开说明 目 录 第一部分 吉木乃县喀尔交镇中心卫生院 概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、 部门决算单位构成 第二部分 吉木乃县喀尔交镇中心卫生院 决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情 况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况
2、 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 吉木乃县喀尔交镇中心卫生院 决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（ 11 张）： 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 收入支出决算表 项目收入支出决算表 行政事业类项目收入支出决算表 基本建设类项目收入支出决算表 支出决算明 细表 基本支出决算明细表 项目支出决算明细表 财政专户管理资金收入支出决算表 三、财政拨款收支情况（ 9 张） 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款
3、支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 四、单位资产负责 情况（ 1 张）：资产负债简表 五、部门决算附表（ 5 张） 资产情况表 国有资产收益征缴情况表 基本数字表 机构人员情况表 非税收入征缴情况表 六、填报说明附表（ 2 张） 部门决算相关信息统计表 政府采购情况表 七、“三公”经费支出情况 (1 张 ) 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表 第一部分 吉木乃县喀
4、尔交镇中心卫生院单位概况 一、喀尔交镇中心卫生院基本情况， 1、部门主要职能： 提供医疗、预防、保健服务、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划与实施、搞好计划生育提供服务 和生育指导与避孕咨询。 2、机构设置情况 :2017 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。 3、年末编制情况：实有人 在职人员 19人；退休人员 15人；遗属人员 6 人。 二、吉木乃县喀尔交镇中心卫生院 决算单位构成 。 新疆吉木乃县喀尔交镇中心卫生院部门决算包括：喀尔交镇中心卫生院部门本级决算。 纳入新疆吉木乃县喀尔交镇中心卫生院 2017 年部门决算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 备注 1 吉
5、木乃县喀尔交镇中心卫生院本级 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支 总体情况 （一）吉木乃县喀尔交镇中心卫生院收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入 388.74 万元 ,与上年相比，减少 188.85万元，降低 5%， 支出 359.27万元 ,与上年相比，减少 21.05万元，降低 6%，结余 9.36 万元，与上年相比，减少 7.3 万元，降低 44%。 减少原因主要是 2016年下拨专项医疗设备资金。 2017 年用完了。 与预算相比情况： 2017 年年初预算收入合计 232.09 万元 ,年末实际预算收入 388.74 万元。增加 156.65 万元，增长 67.50%。
6、增加变化的主要原因是：财政拨款和 全民健康体检 费增加。 其他有关说明内容：无 （二）吉木乃县喀尔交镇中心卫生院收入总体情况说明 本年收入合计 388.74万元，其中：财政拨款收入 276.75万元，占 16%；上级补助收入 0.00万 元，占 0.00%；事业收入 109.64万元， 41%；增加 原因主要是财政拨款和 全民健康体检费增加。经营收入 0.00 万 元，占 0%；附属单位缴款 0.00万 元，占 0.00%；其他收入 2.34 万元，占 9%。 与预算相比情况： 2017 年年初预算收入合计 232.09 万元 ,年末实际预算收入 388.74 万元。增加 156.65 万元，
7、增长 67.50%。 增加变化的主要原因是：财政拨款和 全民健康体检费增加。 其他有关说明内容：无 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计 359.27 万元，其中：按支出的性质和经济分类：基本支出 319.48 万元，占 7%； 项目支出 39.79万元，占 11%；按功能分类：上缴上级支出 0.00万 元，占 0%；经营支出 0.00万 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00万 元，占 0.00% 。增减变化的主要原因是： 原因主要是减少聘用人员工资和 项目资金增加 原因主要是交了医疗设备款剩余的10% 。 与预算相比情况： 2017 年预算支出 232.09 万元 ，决算数 359
8、.27 万元，与预算相比增加 127.18 万元。 其他有关说明内容：无 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收入 276.75 万元，与上年相比，减少 52.88 万元，降低 16%。 减少原因主要是 2016 年下拨专项医疗设备资金， 2017 年继续使用上年剩余的专项医疗设备资金。 财政拨款支出 284.04 万元，与上年相比，减少 33.72万元，降低 11%。其中：基本支出 244.24 万元，项目支出10 万元。财政拨款结转结余 9.4万元，与上年 16.64万元相比，减 少 7.3 万元，降低 44%。 减少的原因主要是村医人员增加，增
9、加村医经费补助支出 。 与预算相比情况： 2017 年度财政拨款预算收入 215.33万元，决算数 276.75 万元，与预算相比增加 61.42 万元。 其他有关说明内容： 无 （二）一般公共预算支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 284.04 万元。与上年相比， ,减少 33.72万元，降低 11%。 减少的原因主要是村医人员增加，增加村医经费补助支出 。 其中：按功能分类科目， 2080502 款项（事业单位离退休）支出 17.29万元，2010505款项（机 关事业单位基本养老保险缴费）支出 27.02万元 ,2100302 款项（乡镇卫生院）支出 199.94
10、万元， 2100399款项（其他计生医疗卫生机构）支出 19.5万元， 2100408款项（基本公共卫生服务）支出 16.07万元， 2100409款项（重大公共卫生专项）支出 0.5万元， 2100601款项 (中医民族医药专项）支出 3.72万元。按经济分类科目：工资福利支出：199.72 万元，商品和服务支出： 44.57 万元，对个人和家庭的补助支出 33.77 万元，其他资本性支出 5.98 万元。 预算相比情况： 2017 年度一般公共 预算财政拨款预算支出 233.15万元，决算数 284.04 万元，与预算相比增加 50.89万元。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 201
11、7 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万 元，与上年相比，增加（减少） 0.00 万 元，增长（降低） 0%。政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万 元，与上年相比，增加（减少） 0.00 万 元，增长（降低） 0.00%。 与预算相比情况：无 其他有关说明内容：无 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出 0.00 万 元。与上年相比，增加（减少） 0.00 万 元，增长 （降低） 0.00%。 与预算相比情况：无 其他有关说明内容：无 三、部门结转结余情况 年末结转结余 0.00 万元。与上年相比，（减少） 0.00万元，增长（降低） 0.00%。 其
12、中财政拨款结转结余 9.36 万元。与上年相比，减少7.3 万元，降低 44%。 其他有关说明内容：无 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2017年度一般公共预算“三公”经 费支出决算 0.012万元，比上 年减少 0.22 万元，降低 94.76% 。其中，因公出国（境）费支出 0.00万 元，占 0.00%，比上年增加（减少） 0.00万 元，增长（降低） 0.00% 。公务用车购置及运行维护费支出 0.012万 元，占 100%，比上年减少 0.22万元，降低 94.76% 。公务接待费支出 0.00万 元，占 0.00% 。增长（降低） 0.00% 。具体情况如下： 因公出国（境）
13、费支出 0.00 万 元。喀尔交镇中心卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0 人次。 公务用车购置及运行维护费 0.012 万 元 ,其中， 公务用车购置 0.00 万 元，公务用车运行维护费 0.012万元 。 2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 0 辆、交通费的加油费 减少。 公务接待费 0.00万 元。具体是：国内公务接待支出 0.00万 元，主要是无。喀尔交镇中心卫生院国内公务接待 0批次，0 人次。 与预算相比情况：无 五、机关运行经费支出情况 2017 年度 0 单位机关运行经费支出 0.00 万 元，比上年增加（
14、减少） 0.00 万 元，增长（降低） 0.00%，主要原因是无。 与预算相比情况：无 其他有关说明内容：无 六、政府采购情况 喀尔交镇中心卫生院政府采购计划 4.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.91万元、政府采购工程支出 0.00万 元、政府采购服务支出 3.7 万元；实际采购 4.31 万元 ，其中：政府采购货物支出 0.81万元、政府采购工程支出 0.00万 元、政府采购服务支出 3.50 万元。 其他有关说明内容 ：无 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31日，资产总计 401.38万元，其中：流动资产 133.04万元，固定资产
15、 268.34万元，其中：房屋700.50（平方米），价值 91万元，共有车辆 1 辆，价值 18.51万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1 辆（其他用车主要是：无）；单位价值 50 万 元以 上通用设备 0 台（套）、单位价值 100万 元以上专用设备 0台（套），其他固定资产价值 158.83 万元。 其他有关说明内容 。 （二）国有资产收益征缴情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，喀尔交镇中心卫生院资产有偿使用收入合计 0.00万 元，资产处置收入合计 0.00万 元。其中：已缴国库 0.00
16、 万 元，已缴财政专户 0.00万 元，应缴未缴 0.00 万 元，单位留用 0.00 万 元。 其他有关说明内容 。 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 4个，涉及预算 39.79万元 ，项目支出决算 39.79 万元 。年末 本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果： 1.基本公共卫生服务项目： 建立居民健康档案；更新宣传栏和健康教育讲座；公共卫生资料发放；老年人管理；高血压管理； 2 型糖尿病管理；妇幼保健工作；严重精神疾病患者管理； 全民健康体检 工作的日常费用支出。 关于预算绩效管理工作开展情况说明：我单位绩效奖励
17、工资年底考核并审批发放。 其他有关说明内容： 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业 收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
