1、1 农村桥梁建设奖补项目资金 2016年度财政 支出绩效自评价 报告 为提高财政资金使用效益和效率，根据常熟市财政专项资金预算绩效管理暂行办法（常政办发 2013 134 号）、关于开展 2016 年度市级财政专项资金绩效评价工作的通知（常财绩 2017 4 号）， 我局作为项目主管单位，对 2016 年度 农村桥梁建设奖补 项目 资金 进行了专门评价，现将自评 结果报告如下： 一、项目 基本情况 （一） 、项目 概况 1、 背景 我市位于长江之畔，太湖下游，境内河网密布，桥梁众多，具有典型的江南水乡特色。全市现有 各类河道 5300 多条 ， 4700 多公里，农桥 5500 多座 ， 农村
2、桥梁的发展 也 是我市农村经济发展的一个见证，从解放初期 50 年代到 60 年代中期石桥和竹、木桥等俗称“心荡桥”的人行桥，逐步发展到 60 年代中期开始引进的“双曲砖拱桥”、钢筋混凝土桁架拱桥等方便农业机械作业的中拖机耕桥为主，到 90 年代以来，随着农村汽车、农用车日益增多，高载荷的农用板梁桥应运而生。特别是进入新世纪以来，常熟围绕“城市现代化、农村城镇化、城乡一体化”的总体思路，紧扣建设社会主义新农村的具体要求，以“农业增效、农民增收”为目标，着力推进农业产业化、标准化、科技化、 生态化为目标，先后组织多轮的农村桥梁建设。但是由于农桥改建的需求和状态是动态发展的，同时随着村庄布局调整、
3、现代农机 的耕作和农产品运输出行等要求，需要农桥逐年提档升级，并且每年还 有一定数量的不安全因素农桥 产生 需要改建。 2、项目 实施 依据 农村桥梁是公共公益性建筑，主要满足农村居民的生产、生活需求，随着2 我市村庄规划布局的调整，农田生产条件和村居生活环境的提升需要，原 来一些低通行能力桥梁 需要改建升级为满足农民生产生活需要的高载荷农桥。 我市根据江苏省财政厅、江苏省水利厅关于下达 2015 年省级农桥项目建设任务及 资金控制指标的通知 ， 江苏省财政厅 江苏省水利厅关于下达 2016 年度省级农桥项目建设任务及资金控制指标的通知、 按照江苏省省级农桥项目资金管理办法的要求，积极采取各项
4、措施，加强落实责任，规范农桥建设管理，认真地 实施 了 各 年度农桥建设任务。 同时 省财政厅、省水利厅联合发文规划了2016-2018 年省级农桥项目库， 根据 各地省 级农桥项目建设需求情况，开展 下一轮 农桥建设 计划实施 工作。 3、资金 来源、 投入和使用情况 2016 年度 市财政安排的 农村桥梁建设奖补项目资金 绩效评价 主要是完成我市 2015 年度省级农桥建设项目报 账结算和支付 2016 年度项目的预付款。 2015 年度 省级农桥， 上级下达我市 35 座农桥计划，我市备案计划改造了 41 座计划总投资 1312.5 万元，全部实行招投标，确定有资质的施工单位承建 ，全部
5、于当年完工 ， 工程实际完成投资 1238.77 万元， 已完成财政报账工作， 投资实行分级负担，其中：省财政补助 262.5 万元、苏州市财政补助 140 万元、常熟市级财政负担 416.56 万元 。 2016 年度省级农桥， 上级下达我市 60 座农桥计划，我市备案改造 66 座 ， 计划总投资 2250 万元，其中：省财政补助 450 万元、苏州市财政补助 240 万元 ， 当年预付工程款 20%，计 375 万元 ， 余款下一年度报账结算。 （二）、项目实施情况 1、 项目权属 情况及管理流程 根据常熟市农村桥梁管理办法 （ 根据 常政办发 2015 162 号要求该办法需要重新修订
6、） 的规定：农桥是公共财产和公益性基础设施， 处于 本市行政3 区域内除城区、镇区、等级公路和开发区、企业等专用桥梁及被列入文物保护的古桥之外的非等级 公共 道路上 ， 为镇村集体公益性设施资产， 权属单位为各镇人民政府及桥梁所在地的村民委员 会，依据属地管理原则，实行分级负责、落实管护责任。 农村桥梁 建设项目根据 农桥管理办法 、 江苏省省级农桥项目资金管理办法和下达的建设任务及资金控制指标要求， 常熟市不安全因素农桥改造实施方案 等 ，明确各镇板块是农桥建设管理的责任主体， 负责与施工单位签订承建合同、安全协议和廉政协议。各镇根据申报计划组织实施，做好三杆及各类管线的迁移、房屋拆迁、土地
7、调整、青苗补偿、养殖业补偿以及施工临时 用地、用电、用水协调等开工前的各项准备工作，确保施工单位如期施工。 省级农桥建设项目实施由市财政局牵头， 重点做好农桥建设资金的管理，具体负责农桥项目库的建立及年度农桥建设计划的制定；待计 划下达后，及时与项目所在镇政府签订工程实施责任书，明确工程实施的具体要求、各自的责任、财政资金补助的额度及自筹资金配套等要求。市财政局对项目内农桥统一实行市级财政报帐制管理；负责项目资金的市镇结算；负责工程预决算审核及项目的支出管理；牵头组织市级项目验收及资产移交等工作。 水利部门重点做好农桥工程的项目管理， 水利局是全市农桥工作的行业 指导 管理部门，主要协同相关部
8、门推进、督查、指导乡镇农桥建设 ， 具体负责农桥项目库编制、更新；负责农桥定点定位；负责农桥委托勘测、设计；负责编制年度项目计划备案；协调各方做好工 程招投标等工作。 具体由市农桥管理处扎口管理 ， 对所有工程实行公开招标，委托 常熟市永拓工程咨询有限公司 负责招投标事宜，择优选择确定施工单位， 代理建设方做好委托设计、监理工作，2015 年度主要设计单位为具有公路设计资质的常熟市交通规划设计院有限公司负责设计，监理分别委托具有水利监理资质的 常熟市众联建筑工程咨询有限公司 （一、五、六标）和常熟市水利建设监理公司（二、三、四标）负责监理4 工作，配合财政局做好施工、验收及产权移交、档案整理归
9、档、市级项目验收等工作；各镇水利站负责本镇农桥建设项目勘查、项目申报、工程概算的编制 ，协助镇政府做好建设前期的各项准备工作，代理建设方做好施工监督及后续管理、收集建设资料，负责编制工程档案等，常熟 市水利工程质量监督站 受常熟市财政局申请负责本项目 质量进行监督管理 。 2、项目 各阶段实施完成情况 在实施过程中，始终围绕“安全、质量、进度、服务”四个重点开展工作，按照常熟市农村桥梁管理办法及相关桥梁施工规范要求，做到高标准设计农桥、择优选择桥梁 施工单位、聘请专业人员进行监理、加强对原材料质量、重点、关键部位 施工 质量 的把关、配合质监加强对施工、监理单位的督查，邀请所在村 2 名村民代
10、表参与做好义务监 督员等。各镇职责部门在做好规划设计的同时加强工程监管 ,市财政、水利部门经常深入施工现场进行监管，并要求监理人员将施工材料及桥台基础、桥桩、桥墩、铺装层等部位及其他隐蔽工程作为监理重点，对施工过程中的技术要求和标准实施强化监督，监督施工单位严格按照合同规定工期施工，建立施工进度台帐，按月报告工程执行情况、工程进度及存在的问题。 项目工程完工后，由建设单位组织 相关部门 对桥梁进行验收， 施工单位对桥梁的 质量进行自评，监理单位复评，评审合格后进行市级项目验收。工程验收合格后进行资产移交，确定桥梁管护人员，完善制度，落实责任，并签定管护责任书，确保项目桥梁长期稳定安全运行。 3
11、、项目实施的 意义 农村桥梁建设 是 一项惠民工程 ,对于构建和谐 城乡环境 ,统筹城乡发展，破除二元结构， 是新农村建设的必然要求 ， 是省政府确定的“十大主要任务、百项重点工作”和农村实事工程之一 ,同时为我市 加快绘制 “ 一张蓝图 ” ，重点推5 进 “ 六大工程 ” 的 农村重点基础设施建设 提供有利的条件， 对 社会 经济 建设 、精神文明建设、 生态 文明 建设等都 有深远的 影响。 二 、项目绩效情况 （一）项目 预算 绩效目标 完成情况 预算绩效目标情况 2015 年度省项目计划实施农村桥梁建设 35 座，计划投资 1312.5万元，实际实施 41 座，投入资金 1238.7
12、8 万元，在 2016 年度完成报帐工作。 2016年度省项目计划实施农村桥梁建设 60座，计划投资 2250万元，实际实施 66 座，在 2016 年度预付部分工作款。 预算绩效目标偏差情况、原因分析和纠偏措施 本年度绩效目标完成率 100%。 预算绩效指标的完成情况 投入目标 项目做 到专款专用，财务 管理规范，资金使用合规，招标规范 产出目标 工程完成率 100%，质量均达标，均 及时完成， 为当年完成 效果目标 农村生产生活的交通得到明显改善， 根据需求规范设计 等级 影响力目标 镇村签订 农桥管护责任 书， 已 落实长效管理机制 （二）绩效评价工作情况 1.绩效评价目的 本次绩效评价
13、目的终于通过对常熟市农桥建设项目实施情况的调研，以及项目资金的使用情况的核实，从相关制度建设及执行方面、项目投入产出成效方面、项目效果和项目影响力等方面进行评价。总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改建意见和建议。 2.绩效评价 实施过程 6 我局申报的农村桥梁建设奖补专项资金绩效目标共包括四个方面：一是投入目标，主要是资金规范使用 ,规范财务管理过程，严格按照预算安排使用资金；二是产出目标，主要是建设目标桥梁数和工程达标率完成目标任务；三是效果目标，通过建设高荷载农桥来保证农桥建设的效果目标。四是影响力目标，主要落实管护责任，健全长效管理机制来确保农桥的安全运营。 （三）项目绩效情况主要结
14、论 1.评分结果 目标类别 绩效指标名称 分值权重 目标值 业绩值 完成率 评分结果 评分标准 一、投入目标 预算执行率 5 100% 119% 119% 5 实际支出资金总额 /预算安排资金总额 *100% 专款专用率 5 100% 100% 100% 5 专款资金使用规范程度，是否按计划完全使用 财务制度健全性 5 健全 健全 100% 5 财务制度是否健全情况 资金使用合规性 5 合规 合规 100% 5 资金使用是否按照计划进行，是否按相关规定使用 招标规范性 5 规范 规范 100% 5 招投标有关资料 小 计 25 25 二、产出目标 桥梁完成数 10 35 41 117% 10
15、实际完成数 /计划数 工 程质量达标率 15 100% 100% 100% 15 全部合格 完成项目及时性 15 100% 100% 100% 15 当年完成 小 计 40 40 三、效果目标 提高通行能力 25 100% 100% 100% 25 15 项目汽 10 级 11 座，农桥 27 座，公路 3 座，计 41 座 小 计 25 25 四、影响力目标 长效管理机制 10 健全 健全 100% 10 农桥管护责任书 小 计 10 10 总计 100 100 7 2.主要结论 本次评价指标按照项目实施时确定的年度绩效目标和分解目标（分别是投入目标、产出目标，效果目标和影响力目标四类），根
16、据各类目标内容确定各项具体评价指标，从绩效目标完成情况对照表可看出，本次评价各项指标完成总体情况良好。 三、项目 管理成效 根据上报需求情况及确定的目标，配合及督促各镇重点建设不安全因素桥梁，经过农村桥梁改建，使该区域的农村的交通条件及生产生活条件得到极大的改善，充分发挥农桥的社会效益。 省级农桥项目 被农民亲切的称为“乡间彩虹”工程 ，项目 主管 单位为 市财政局 ，市水利局作为行业管理部 门指导实施，由 农桥处 扎口管理 ，配合各镇组织实施，做到“统一设计、统一编制、统一审核预算、统一招标、统一审计、统一管理”。所有工程全部实行公开招投标， 公开、公平、公正的优选具有相应资质的施工企业进行
17、农桥建设，并委托监理单位对施工过程进行全程监理。 多年的农桥建设工作，我市探索出了“四个重点”、“五个环节”、“六个关口”的工作经验。“四个重点”，一是全程监管抓质量，二是全程监督抓安全，三是全程跟踪抓进度，四是全面指导抓服务。“五个环节”，一是高标准设计农桥，二是择优选择施工单位，三是聘请专业人员监控，四是加强 源头控制，五是加强对施工、监理单位的督查。“六个关口”，一把规划设计关，二把项目招标关，三把工程质量关，四把资金管理关，五把资料归档关，六把桥梁管护关。 3、 财务管理与成本控制 农村桥梁建设项目资金按上级财政支助，市级财政补助、镇村配套的方式。主要 按 江苏省省级农桥建设项目资金管
18、理办法 执行， 资金管理部门 都能加强该项资金管理，做到专款专用，规范资金支付程序。 四、项目管理 存在的主要问题 在农村桥梁建设管理工作开展的实践中存在以下问题： 8 1、 农村桥梁建设主体为各镇 村 ，要不要做，怎样做，与周边协调处理都要所在地 村委处理， 而不是水利部门，同时建设过程受季节性影响较大， 实施时与汛期、灌溉期产生矛盾 ； 2、 村居 规划滞后造成目前需要改造的农 桥实施条件少充分， 而且受我市农村风俗影响有些项目不好实施，存在有需求不能实施的矛盾 ； 3、 农村桥梁 管理体制较为薄弱 ， 农桥管理办法需要重新修订， 管理部门 监管有一定难度，镇村建设单位自身监督能力不足 。
19、 4、 资金需求的不确定性 。 农村桥梁奖补资金为补助性资金，项目管理主体扎口水利部门，项目责任主体为各镇 人民 政府，管理主体和责任主体不一致，各镇村桥梁建设数量需求和规模确定滞后， 造成与预算目标偏差 ， 非农桥管理部门可以控制 ，承担项目的镇村由于无绩效考评方面的约束， 也 无积极性 。 五、进一步加强项目管理的建议 1、绩效目标实施的目的是以项目定资金，但由于预算项目数量和规模不确定性，对于公益性项目 每年 常态化安排资金 ，根据需求增减调整 ； 2、 理顺管理运行机制， 市级财政支出项目用于各镇村项目 的 ， 支出绩效考评 要 结合 对 各镇村的年度绩效目标 ， 承担项目管理的部门 要协调做好绩效评价，而非被考评单位 ，项目管理单位也只是一个中间载体 。 3、 希望能出台以调动项目承接镇村积极性的评价 机 制。 常熟市水利局 2017 年 5 月 20 日
