1、质 量 职 能 分 配 表1质量管理体系职能展开一级 二级 三级分管领导分管部门 主要配合/执行部门4.1.1 建立文件化质量管理体系 管代 体系部 全体部门4.1 总要求 4.1.2 建立、实施、保持改进质量管理体系总经理 体系部 全体部门4.2.1 制定文件编制计划 管代 体系部 全体部门4.2.2 质量手册 管代 体系部 全体部门4.2.3 文件控制 总经理 体系部 全体部门（1）管理文件控制并建立文档 管代 体系部 有关部门（2）技术文件控制并建立技档 管代 体系部 有关部门（3）外来文件收集、控制 管代 体系部 全体部门4 质量管理体系4.2 文件要求4.2.4 质量记录的控制 管代
2、 体系部 全体部门5.1.1 管理承诺 总经理 全体部门5.1 管理承诺 5.1.2 提供证据 总经理/副总 体系部5.2.1 增强顾客满意 总经理/ 副总 市场部 研发部、品管部、客服部5.2 以顾客为关注焦点 5.2.2 顾客要求确定并予满足 技术总监 研发部 市场部、客服部、品管部、物控部5.3.1 制定质量方针 总经理 体系部 有关部门5.3.2 质量方针沟通 总经理/ 副总 体系部 有关部门5.3.3 质量方针评审 总经理 体系部 有关部门5.3 质量方针5.3.4 质量方针管理 总经理 体系部 有关部门5.4.1 建立质量目标 总经理/ 副总 体系部 全体部门5.4.2 质量管理体
3、系策划 总经理 体系部 全体部门5 管理职责5.4 策划5.4.3 质量目标管理 总经理 体系部 全体部门质 量 职 能 分 配 表2质量管理体系职能展开一级 二级 三级分管领导分管部门 主要配合/执行部门5.5.1 职责和权限 总经理 体系部 全体部门5.5.2 管理者代表 总经理 全体部门5.5 职责、权限和沟通5.5.3 内部沟通 总经理/ 副总 体系部 全体部门5.6.1 管理评审计划 总经理 体系部 全体部门5.6.2 组织管理评审输入 总经理 体系部 全体部门5.6.3 主持管理评审会议 总经理 体系部 全体部门5 管理职责5.6 管理评审5.6.4 管理评审输出（报告） 总经理
4、体系部 全体部门6.1.1 资源识别、提供总经理/副总 总经办 有关部门6.1 资源的提供 6.1.2 资源使用管理 总经理/副总 总经办 全体部门6.2.1 总则 总经理 总经办 有关部门（1）人员安排 总经理 总经办 有关部门（2）人力资源开发与管理 总经理 总经办 全体部门6.2 人力资源6.2.2 培训、意识和能力 总经理 总经办研发部、测试部、品管部、生产部、工艺部、市场部、客服部等部门6.3.1 建筑物及相关设施确定、提供、维护总经理 总经办 研发、生产、工艺、品管等部门6.3.2 过程设备确定、提供及维护 副总 工艺部研发、生产、品管等部门6.3.3 计算机硬件、软件管理 技术总
5、监 总经办 有关部门6.3.4 工作场所及相关设施确定、提供及维护副总 生产部 总经办、研发部、品管部、工艺部6 资源管理6.3 基础设施6.3.5 支持性服务（供水供电、通讯等） 总经理 总经办 工艺等有关部门质 量 职 能 分 配 表3质量管理体系职能展开一级 二级 三级分管领导分管部门 主要配合/执行部门6.4.1 环境保护 管代 总经办 有关部门6.4.2 工艺环境控制 副总 工艺部 生产部、品管部6.4.3 安全文明生产 副总 生产部 工艺部、品管部、物控部6 资源管理6.4 工作环境6.4.4 公共环境 总经理 总经办 有关部门7.1.1 产品实现过程技术策划 技术总监 研发部生产
6、部、品管部、工艺部7.1.2 产品实现过程生产策划 副总 生产部物控部、品管部、工艺部7.1 实现产品的策划7.1.3 过程所需资源确定并提供 总经理 研发部生产、品管、工艺、供应、财务、总经办等部门7.2.1 与产品有关要求的确定 市场总监 市场部 研发部、品管部7.2.2 与产品有关要求的评审 市场总监 市场部 研发部、品管部7.2.3 顾客沟通 市场总监 市场部 研发部、生产部、物控部、品管部7.2.4 市场合同管理 市场总监 市场部 研发部、生产部、物控部、品管部7.2.5 货款回笼监控 总经理 财务部 市场部、客服部7.2.6 顾客细分、建立顾客档案 市场总监 市场部 客服部7.2.
7、7 开展市场预测，编制营销计划 市场总监 市场部生产部、物控部等有关部门7 产品实现7.2 与顾客有关的过程7.2.8 样机（品）及有关信息的传送及监控市场总监 市场部 研发部、品管部、生产部、物控部等有关部门质 量 职 能 分 配 表4质量管理体系职能展开一级 二级 三级分管领导分管部门 主要配合/执行部门7.3.1 设计和开发策划 技术总监 研发部市场部、物控部、工艺部、生产部、品管部（1）设计和开发信息收集，提供 总经理 市场部研发部、品管部、生产部、工艺部、客服部（2）设计和开发决策 总经理技术总监、研发部、市场部、工艺部、生产部等（3）制定设计和开发计划 技术总监 研发部测试部、物控
8、部、生产部、市场部、品管部、工艺部7.3.2 设计和开发输入 技术总监 研发部物控部、生产部、市场部、品管部、工艺部7.3.3 设计和开发输出 技术总监 研发部物控部、生产部、市场部、品管部、工艺部、客服部7.3.4 设计和开发评审 技术总监 研发部测试部、物控部、生产部、市场部、品管部、工艺部、客服部7.3.5 设计和开发验证 技术总监 研发部测试部、生产部、品管部、市场部、工艺部7.3.6 设计和开发确认（鉴定） 技术总监 研发部测试部、生产部、品管部、市场部、工艺部、客服部7.3 设计和开发7.3.7 设计和开发更改的控制 技术总监 研发部测试部、生产部、品管部、工艺部、物控部、市场部、
9、客服部7.4.1 采购过程 副总 物控部 生产部、研发部、品管部（1）供方选择、评价 副总 品管部 物控部、研发部、生产部（2）供方批准 总经理 物控部 生产部、研发部、品管部7.4.2 采购信息 副总 物控部 生产部、研发部、财务部（1）采购计划编制 副总 物控部 生产部、财务部（2）与供方沟通 副总 物控部 生产部、研发部、品管部、财务部7 产品实现7.4 采购（3）采购实施与控制 副总 物控部生产部、研发部、品管部、财务部质 量 职 能 分 配 表5质量管理体系职能展开一级 二级 三级分管领导分管部门 主要配合/执行部门（4）供方质量控制和质量管理体系开发 副总 品管部物控部、研发部、生
10、产部（5）供方财务控制 总经理 财务部 物控部（6）采购合同管理 副总 财务部 物控部7.4 采购7.4.3 采购产品验证 副总 品管部 物控部、研发部、生产部7.5.1 生产和服务提供的控制 副总 生产部物控部、研发部、测试部、品管部、工艺部、市场部、客服部（1）产品试制策划和确认 技术总监 研发部测试部、生产部、品管部、工艺部（2）样机试制与控制 副总 生产部物控部、研发部、测试部、品管部、市场部、工艺部（3）提供技术要求和文件 技术总监 研发部市场部、生产部、品管部、物控部、客服部（4）作业指导书编制、验证指导、控制与改进副总 工艺部 研发部、品管部、生产部（5）劳动组织 副总 生产部
11、研发部、品管部、工艺部（6）获得和使用测量和监控装置 副总 品管部研发部、生产部、工艺部（7）实施监控和测量 副总 品管部 生产部、研发部、工艺部（8）工装设计、配置与确认 副总 工艺部生产部、品管部、工艺部、研发部（9）工装制造、检查、修理、验证与控制 副总 工艺部 有关部门7 产品实现7.5 生产和服务提供（10）使用适宜的设备 副总 生产部工艺部、研发部、品管部质 量 职 能 分 配 表6质量管理体系职能展开一级 二级 三级分管领导分管部门 主要配合/执行部门（11）组织实施过程和产品放行 副总 生产部研发部、品管部、工艺部（12）交付组织与控制 总经理 市场部生产部、品管部、研发部、财
12、务部（13）组织产品交付后活动，提供优质服务客服总监 客服部 生产部、品管部、研发部、测试部、财务部（14）顾客投诉、退货处理 总经理 市场部生产部、研发部、品管部、物控部、财务部7.5.3 标识和可追溯性 副总 生产部物控部、研发部、品管部、客服部（1）产品要素标识 副总 生产部 物控部、研发部、品管部、客服部（2）产品状态标识 副总 品管部 物控部、研发部、生产部、客服部7.5.4 顾客财产 市场总监 市场部 生产部、品管部、研发部、财务部7.5.5 产品防护 副总 生产部 品管部、研发部、仓库、客服部（1）搬运 副总 生产部 仓库、客服部（2）包装 副总 生产部 研发部、品管部、仓库、客
13、服部7 产品实现7.5 生产和服务提供（3）贮存 副总 生产部 研发部、品管部、仓库、客服部8.1.1 产品测量监控和改进策划 技术总监 研发部物控部、品管部、市场部、生产部8.1.2 过程测量、监控和改进策划 技术总监 研发部品管部、生产部、工艺部8.1.3 体系业绩的测量、监控和改进策划 管代 体系部 有关部门8.1.4 顾客满意度测量、监控和改进策划 市场总监 市场部客服部、研发部、品管部8 测量分析和改进8.1 总则8.1.5 统计技术推广应用策划与管理 副总 品管部研发部、生产部、客服部质 量 职 能 分 配 表7质量管理体系职能展开一级 二级 三级分管领导分管部门 主要配合/执行部
14、门8.2.1 顾客满意 市场总监 市场部 客服部、研发部、品管部8.2.2 内部审核 管代 体系部 有关部门8.2.3 过程的测量和监控 副总 品管部研发部、生产部、工艺部8.2 监视和测量8.2.4 产品的测量和监控 副总 品管部研发部、生产部、工艺部8.3.1 不合格品评审、纠正 总经理 品管部研发部、市场部、物控部、生产部8.3.2 不合格技术性问题处理 技术总监 研发部 品管部、生产部8.3.3 不合格采购产品处理 副总 物控部 研发部、品管部8.3 不合格控制8.3.4 交付或使用后不合格的处理 总经理 市场部研发部、品管部、生产部、客服部8.4.1 组织公司数据分析和管理 管代 体系部 全体部门8.4.2 有关产品、过程测量、监控数据的收集与分析副总 品管部 研发部、生产部、物控部8.4.3 有关顾客满意的测量、监控数据的收集与分析市场总监 市场部 客服部、品管部、生产部8.4 数据分析8.4.4 有关供方数据的收集与分析 副总 物控部品管部、生产部、研发部8.5.1 持续改进 管代 体系部 有关部门8.5.2 管理性纠正/预防措施 管代 体系部 有关部门8.5.3 技术性纠正/预防措施 技术总监 研发部 有关部门8.5.4 Q小组活动 管代 品管部 有关部门8 测量分析和改进8.5 改进8.5.5 合理化建议活动 总经理 体系部 有关部门
