1、德宏州烟叶生产技术推广站 2017 年度 部门决算 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况 说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支
2、出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一） 部门职能： 为烟草种植提供指导、督促、协调等服务。协助烟草部门制定烟草产业发展规划及烟草科技推广计划，开展烟草新品种、新技术的引进试验、示范、推广和创新；负责全州烟草技术推广体系建设的规划及宏观管理；参与全州烟叶生产技术队伍的培训和建设工作；协助烟草部门开展烟叶生产技术的指导、督促、协调等服务工作。 （二） 2017 度重点工作任务介 绍 1.组织保障到位，烟叶生产实现新突破 2017 产季全州烟叶生产工作在州委、州政府的坚强领导下，较好实现了以 “控制总量、提升质量，转变方式，助力增收 ”的目标任务
3、。 2017 产季全州烟叶种植面积 20.35 万亩，较上年增 1.21 万亩，增幅 6.32%；收购烟叶 57.16 万担，较上年增 1.37 万担，增幅 2.46%；实现农业总产值 7.38 亿元，较上年增 3502.27 万元，增幅 4.98%；实现烟叶税 1.62 亿元，较上年增 770.50 万元，增幅 4.98%；烟叶收购均价 25.83 元 /公斤，较上年增 0.62 元，增幅 2.46%。 2.抓科技创新与示范推广，促进德宏烟叶持续稳定发展 一是 广泛开展烟叶生产试验示范工作。州烟站积极开展了烤烟特色品种 KRK26 不同移栽节令、糖厂蔗渣灰施用等8 项试验示范项目， 其中 “
4、台丰一号 ”生物菌肥、糖厂蔗渣灰的试验示范效果显著 ，将 为进一步完善德宏烟叶标准化技术体系、调优烟叶生产结构和烟区布局提供依据。 二是 全面推广黑白相间地膜覆盖。在 2016 年州烟站成功开展黑白相间地膜试验示范基础上， 2017 产季全州在烤烟、晒黄烟上全面推广黑白相间地膜覆盖 15.25 万亩，推广黑白相间膜利于烟株根系生长同时抑制杂草生长 ，保水保肥效果明显，烟叶植株生长健壮、抗逆性增强。 三是 开展清洁能源烘烤示范。 2017 年全州 加大了生物质燃料烘烤推广力度，通过采取租赁燃烧机的办法，共推广生物质燃料烘烤近 1000 座，占全州烘烤比例的 13%，占全省生物质燃料烘烤推广 30
5、80 座的 32.7%， 绿色生态烘烤步伐不断加快， 生物质燃料烘烤走在了全省前列 。 四是 优化品种结构，推广特色优质烟叶种植。 2017 年全州津巴布韦 26 特色优质烟叶种植面积达到 5 万亩，占全州烤烟种植面积的 33.76%，实现农业产值 1.83 亿元，收购均价 27.17 元 /公斤，实现亩产 值 3671.51 元，上等烟比例65.5%。我州特色优质烟叶种植面积逐年扩大，产质量及效益优势逐步显现，为进一步巩固我州特色优质烟叶发展奠定了坚实的基础。 五是 创新烘烤组织模式，按烟农效益比例收取烘烤服务费效果显现。全州 创新烘烤服务费收取模式，实行按烟农收入的 14%以内收取烘烤服务
6、费，将烟农和烘烤业主利益进行“捆绑 ”，有效调动了烘烤业主的责任意识，困扰我州烤烟发展的抢青采烤和不适用烟叶入炉问题得到有效遏制，烟叶质量得到大幅提升，今年全州烤烟上等烟比例达 68.82%，较上年提升了 6.02 个百分点。 六是 开展技术 创新，实施科技创新计划项目。 2017 年 实施州科技局科技创新计划项目糖厂蔗渣灰在烤烟生产上的试验示范研究 1 项，该项目现已顺利实施完成，并取得了显著成效。通过研究表明，施用蔗渣灰后，能增加土壤肥力，烟株根系发达、活性持久，能有效促进烟叶落黄成熟，上等烟比例提高，烟叶内在化学成分比较协调。 3.强化技术培训，提高烟农烟叶生产水平 州烟站组织召开 5
7、次烟叶生产技术培训会，培训烟农 450余人次，发放微生物菌 “台丰一号 ”337 瓶、粘虫黄板 16000张。通过强化烟叶技术培训，为技术要领到人，实用技术到田提供了有力保障， 农户种烟规范 化、精细化程度明显提高，烟农生产水平得到进一步提升。 4.强化考核监督，提升种管水平 州烟站积极配合州烟叶生产考核小组，参与对各县市烟叶生产重点环节目标责任检查考核工作，考核中对县市、乡镇生产中存在的问题及时反馈、及时督促整改，确保了烟叶生产标准化技术措施的有效落实，全州烟叶生产水平得到进一步提升，考核成效明显。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 2017 年度，纳入本部门决算编报的单位共 1 个
8、。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 德宏州烟叶生产技术推广站 2017 年度末实有人员编制 5人 。 5 人均属事业编制，离退休人员 0 人，实有车辆编制 0辆，在编实有车辆 0 辆。 第二部分 2017 年度部门决算表 （详见附表） 第三部门 2017 年度部门决算情况说明 一、 收入决算情况说明 德 宏 州 烟 叶 生 产 技 术 推 广 站 2017 年度收入合计150.139093 万元。其中：财政拨款收入 61.2394 万元，占总收入的 41%；其他收入 88.899693 万元，占总收入的 59%。与上年收入合计 465.91455 万元 对比 减少了 315.775457
9、，主要原因是： 2016 年州农业局将烟草晾房款转由州烟站核算 ， 二 、支出决算情况说明 州烟站 2017 年度支出合计 178.584455 万元。其中： 基本支出 164.9525 万元，占总支出的 92； 项目支出 13.631955万元 ，占总支出的 8。 与上年支出合计 97.7356 万元 对比增加了 80.848855 万元 , 主要原因是： 一是本 年 度晾房款支出增加；二是本年度项目支出增加；三是工资增加 。 （一）基本支出情况 2017 年度用于保障部门正常运转的日常支出 164.9525万元，于上年 95.3864 万元对比，增加 69.5661 万元，主要原因是 20
10、17 年度晾房款支出增大。包括基本工资 、津贴补贴等人员经费支出 49.9786 万元占基本支出的 30 ；办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出 114.9739 万元占基本支出的 70 。 （二） 项目支出情况 2017 年度州烟站用于保障部门完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 13.631955万元，与上年 2.349144 万元相比增加 11.282811 万元，主要原因是 2017 年度项目支出增加。具体项目开支及开展情况：2017 年度 州烟站组织召开 5 次烟叶生产技术培训会，培训烟农 450 余人次，发放微生物菌 “台丰一号 ”337 瓶
11、、 粘虫黄板16000 张 ； 实施州科技局科技创新计划项目糖厂蔗渣灰在烤烟生产上的试验示范研究 1 项； 开展了烤烟特色品种KRK26 不同移栽节令、糖厂蔗渣灰施用等 8 项试验示范项目 。费用支出主要用于开展以上工作所产生的办公费、差旅费、会议费、劳务费及专用设备购置费等。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 州烟叶生产技术推广站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 69.871355 万元 ,占本年支出合计的 39%。与上年38.894956 万元 对比，增加 30.976399 万元 ， 主要 原因是： 一是本年度项目支出增加；二是
12、工资增加后支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务类支出 15.963955 万元 ，占一般公共预算财政拨款总支出的 22.8%。主要用于日常办公费、差旅费、会议培训费、劳务费和工会经费的支出。 2.工资福利支出 49.9786 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 72%。 3.对个人和家庭的补助 3.7608 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 5%。 4.其他资本性支出 0.168 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.2%。 四、一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算总体情况
13、州烟站 2017 年度一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元。州烟站 2017 年度一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费小于预算数的主要原因是本部门无公务用车，本年度未产生公务接待和因公出国（境）事项。 五、 其他重要事项及 相关口径说明 (一 ) 机关运行经费支出情况 本部门不存在机关运行经费支出情况。 (二 ) 国有资产占用情况 截止 2017 年 12 月 31 日，州烟站资产总额 343.981349 万元，其中流动资产 341.895349 万元；固定资产 2.086 万元 ，本部门无对外投资、无形资产及其他资产情况。与上年相比，本年资产总
14、额减少 28.277362 万元，其中固定资产增加 0.168万元。 （三） 重要事项说明 收入合计 150.139093 万元 中的其他收入 88.899693 万元为晾房款 ；基本支出中的办公费支出 109.207175 万元含晾房款支出 108.7131 万元。 （四） 相关口径说明 1 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2机关运行经费指行政 单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 3 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公
15、 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
