1、1 凤翔县 残疾人联合会 2018 年部门预算编制说明 一、部门主要职责： 根据 中、省、市残联 文件 ,县残联 主要职责是： 1.团结教育残疾人，为残疾人服务； 2.履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。 二、 2018 年度重点工作： 2018 年 县残联 工作的思路是： 以追赶超越为总基调，坚持以残疾人为本的理念，按照“打康复牌，唱脱贫戏”的工作部署，强力推进我县残疾人事业持续、快速发展。 重点做好以下工作： 一 、 为 300 名城镇及农村残疾人实施免费就业培训项目 ； 二 、 为 300 名肢体、视力、听力残疾人实施个 性化辅助器具适配项目 ； 三 、 全面加
2、强基层残疾人组织体系建设，继续落实 233 个村级专委县级补助每月 100元的工作补助 ； 2 四 、 扶持建设 3-5 个残疾人扶贫基地 ； 五 、 扶持 20 名残疾人自主创业 ； 六、 扶贫慰问 100 户贫困残疾家庭 ； 七、 临时救助 100 户贫困残疾人家庭 ； 八、 继续在电视台开播手语新闻节目，在县图书馆创办盲人阅览室，维护县残联网站顺畅运行 ； 九、 为全县一二三级持证贫困残疾人发放生活补贴和重度一二级残疾人发放护理补贴 ； 十、 结合全国助残日、国际爱耳日等残疾人重大节日开展多种形式的助残活动 。 三、部门预算单 位构成 本部门的预算 包括 县残联 机关和 全额 拨款事业单
3、位 1 个， 即残疾人劳动就业服务中心 。 四、部门人员情况说明 截止 2017年底，本部门人员编制 8人，其中行政编制 3 人、事业编制 5人；实有人员 8人，其中行政 3 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。 3 凤翔县 残联 本级 2018 年预算人员编制情况 序号 单位 在编人员 实有人员 离退休人员 行政在编人员 事业在编人员 行政实有人员 事业实有人员 1 残联机关 3 3 4 2 残疾人劳动就业服务中心 5 5 五、部门国有资产占有使用及资产购置情 况说明 截至 2017 年 12 月 30日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆 ，为流动服务车 。 2018年部门预算
4、 没有安排购置车辆预算 。 4 六、部门预算绩效目标说明 2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 141.0028 万元 ,当年 县残联本级和所属单位无政府基金预算。 七、 2018 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2018年部门总体收支 141.0028 万元与上年对比 减少 了 19.3778 万元， 减少 的主要原因是 人员变动和康复中心建成后投入减少 。 （二）财政拨款收支情况。 2018 年部门财政 拨款收支 141.0028 万元与上年公共财政预算拔款支出 160.3806 万元对比的 减少 了19.3778 万元，支出 减少 的主要原因
5、是 人员变动和康复中心建成后投入减少 。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 5 2018 年 残联 本级一般公共预算拨款收支 141.0028 万元与 2017 年对比的 减少了 19.3778 万元，支出变化的主要原因是 人员变动和康复中心建成后投入减少 。其中：人员经费支出 76.8428 万元与上年对比 减少 了 3.5938 万元，公用经费支出 11.2 万元与上年对比增加了 0.4 万元，项目支出 52.96 万元与上年对比 减少 了 16.184 万元。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2018年 县残联 本级综合预算一般公共预算总支
6、出 141.0028万元（人员经费支出 76.8428 万元、公用经费支出 11.2 万元、项目支出 52.96 万元），较 2017 年预算 减少 了 19.3778 万元（人员经费支出减少了 3.5938 万元、 公用经费支出增加了 0.4 万元，项目支出 减少 了 16.184 万元）。 减少的原因是 人员变动和康复中心建成后投入减少 。 3、支出按经济科目分类的明细情况 县残联 本级综合预算一般公共预算支出 141.0028万元（人员经费支出 76.8428万元、公用经费支出11.2万元、项目支出 52.96 万元），较 2017年预算 减少 了 19.3778万元（人员经费支出 减少
7、了 3.59386 万元、 公用经费支出增加了 0.4万元，项目支出 减少 了 16.184万元）。 减少的原因是 人员变动和康复中心建成后投入减少 。 （四）政府性基金预算支出情况。 2018 年本部门无政府性基金预算收支。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。 （六）“三公”经费等预算情况。 2018 年“三公”经费预算支出 9.83 万元，较 2017 年预算减少了 0.47 万元，下降了 4.6%。主要原因：一是因公出国（境）费未作预算；二 是 公务接待费 4.33万元 ， 较 2017 预算减少了 0.47万元，下降了 9.8%，主要是
8、贯彻中央“八项规定”及市委、市政府公务接待管理办法要求，厉行节约，压缩公务活动预算费用。三是公务用车运行维护费预算 3.5 万元，与上年保持一致，公车改革后我单位 保留 1 辆公务用车。我单位预算没有安排购置车辆。 7 2018 年会议费预算 1 万元与上年保持一致，培训费预算 1 万元与上年保持一致。 （七）机关运行经费安排情况。 2018年 县残联 机关运行经费财政拨款预算 3.2 万元，较 2017年预算增加了 1 万元，主要原因是： 人员增加 。 （八）政府采购情况。 2018 年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0万元 。 表 1
9、8 2018 年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 支出经济科目（按大类） 预算数 一、部门预算 141.0028 一、部门预 算 141.0028 一、部门预算 141.0028 1、财政拨款 141.0028 1、一般公共服务支出 141.0028 1、人员经费和公用经费支出 88.0428 (1)公共预算拨款收入 141.0028 2、外交支出 (1)工资福利支出 70.2222 (2)非税收入拨款收入 3、国防支出 (2)商品和服务支出 11.2 (3)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补 助 6.62
10、06 (4)国有资本经营预算收入 5、教育支出 2、项目支出 52.96 2、上级补助收入 6、科学技术支出 (1)工资福利支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 (2)商品和服务支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 (3)对个人和家庭补助 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (4)债务利息及费用 支出 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (5)资本性支出 (基本建设 ) 6、其他收入 11、节能环保支出 (6)资本性支出 9 12、城乡社区支出 (7)对企业补助 (基本建设 ) 13、农林水支出 (8)对企业补助 14、交通运输支出 (9)对
11、社会保障基金补助 15、资源勘探信息等支出 (10)其他支出 52.96 16、商业服务业等支出 3、上缴上级支出 17、金融支出 4、事业单位经营支出 18、援助其他地区支出 5、对附属单位补助支出 本年收入合计 141.0028 本年支出合计 141.0028 本年支出合计 141.0028 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 上年结转 收入总计 141.0028 支出 总计 141.0028 支出总计 141.0028 表 2 10 2018 年部门综合预算收入总表 单位：万元 单位编码 单位名称 部门预算 合计 公共预算拨款 非税收入拨款收入 政府性基金拨款 国有资本经营预算收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 其他收入 * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 141.0028 141.0028 凤翔县 残疾人联合会 141.0028 141.0028 516001 516003 516004 516005 516007 516008 516009 516010
