1、 1 大庆市萨尔图区友谊社区工作站 2018 年部门预算及有关情况说明 目 录 第一部分 基本情况 .1 一、部门主要职能 .1 二 、机构设置 及人员构成情况 . 2 三 、预算编报范围 .2 四、预算收支增减变化情况 .2 第二部分 部门预算表 .3 一、 部门收支总体情况表 .3 二、 部门收入总体情况表 . 3 三、 部门支出总体情况表 .3 四、 财政拨款收支总体情况表 .3 五、 一般公共预算支出情况表 .3 六、 一般公共预算基本支出情况表 .4 七、一般公共预算支出表（部门经济分类） .4 八、一般公共预算支出表（政府经济分类） .4 九 、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
2、 .4 十、政府性基金预算支出情况表 （功能分类） .4 十一、政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分2 类） .4 十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类） .4 第三部分 部门预算安排情况说明 .5 一、关于部门 收支总体情况表 的说明 .5 二、关于 部门 收入总体情况表 的说明 .5 三、 关于部门 支出总体情况表 的说明 .5 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 .5 五、关于一般公共预算支出情况表的说明 .5 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 .6 七 、关于 一般公共预算支出表（部门经济分类） 的说 明 .7 八 、 关于一般公共预算支出 表（政府 经济分类
3、 ） 的说明 .9 九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明 .10 十、 关于政府性基金预算支出情况 表 的说明 （功能分类） .11 十一 、关于政府性基金预算 经济分类 支出 表（部门经济分类）的说明 .11 十二 、关于政府性基金预算 经济分类 支出 表（政府经济分类）的说明 .11 十三 、其他重要事项说明 .11 第四部分 名词解释 .12 第一部分 基本情况 3 一、部门主要职能 1、负责办理城市居民最低生活保障金的申报、审批和发放；负责困难群众救助救济款项发放；负责特困家庭子女上学认定，特困家庭人员死亡认定；负责对辖区内居民办理收养登记备案；负责老有所养人员日常管理和生
4、活补助金的发放；劳动保障事务办理窗口。 2、 负责下岗失业人员就业再就业、新生劳动力就业和劳动输出的登记；负责国有和集体企业下岗职工再就业优惠证的审核、打印、发放；负责下岗再就业人员小额担保贷款申报审核；负责辖 区“ 4050”下岗失业人员公益性岗位的审核认定和管理；负责灵活就业补贴等优惠政策的落实和补贴资金的发放。 3、 负责办理独生子女证、流动人口婚育证；负责审批办理外出一孩准生服务证和二孩生育证；负责发放管理避孕药具，组织育龄妇女进行妇检；负责计划生育政策法规宣传，对辖区育龄群众提供计生政策法规、生殖健康保健及优生优育的咨询服务；负责对出生、死亡人口的登记和认定。 4、 负责制定、部署、
5、检查辖区社会治安综合治理工作；培育发展社区社会组织，推动各类社会组织积极参与社区文化建设 ;负责辖区内申办个体工商业户、私营企业办理 各类登记注册提供咨询服务；负责辖区内机关、企事业单位、个体私营业户的基本情况统计上报工作。 5、负责 登记注册辖区内残疾人基本情况，代理申请、发放4 残疾人证；对重度残疾人员提供居家养残服务；发放救残助残物品、器具、资金等。保障辖区内康复器材和健身设施定期向残疾人开放并及时维修维护，保障使用安全。 6、负责 搞好安全稳定宣传教育。经常性的向居民群众宣传防火、防盗、防毒知识，提高防范意识，保障社区稳定；对居民间发生的矛盾纠纷及时进行调解， 为辖区百姓提供法律咨询服
6、务；加强治安队伍建设，提高辖区预防犯罪和安全防范的整体功能； 掌握两劳释解人员情况，帮助他们尽快回归社会；对重点监控对象加强监督教育； 负责检查督促企事业单位易燃易爆和毒品管理制度的执行情况。 二 、机构设置 及人员构成 情况 （一） 机构设置 我单位内设 8 个 科室 。 分别是 书记室、副书记室、司法所、党政办公室、综合管理办公室、财务室、档案室和便民大厅 等科室。 （二）人员构成 我单位在编 11 人，实际在岗 24 人。其中行政编 4 人，事业编 3 人，工人 4 人；友谊社区工作站人事代理 7 人，技校生 4 人。 三 、预算编报范围 我单位为区本级一级预算单位，无附属单位，部门预算
7、仅包含本部门预算。 2018 年纳入我单位部门预算管理的 单位共 1 个，5 与上年持平。 四、 预算收支增减变化情况 2018年 我单位 预算数为 482.17 万元。 2017年预算数为 450.2万元。 2018年预算比 2017年预算增加 31.97 万元。原因是 新社区综合体物业取暖等费用均由社区承担，以及 2017 年 项目费为列入预算 。 第二部分 2018 年部门预算表 详见 附表： 表一： 部门收支总体情况表 表二： 部门收入总体情况表 表三： 部门支出总体情况表 表四： 财政拨款收支总体情况表 表五： 一般公共预算支出情况表 表六：一般公共预算基本支出情况 表 表七：一般公
8、共预算支出表 （部门经济分类） 表八：一般公共预算支出表 （政府经济分类） 表九：一般公共预算“三公”经费支出情况表 表十：政府性基金预算支出情况表（功能分类） 表十一：政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类） 表十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类） 6 第三部分 部门预算安排情况说明 一、 关于部门收支总体情况表的说明 我单位 2018 年总收入预算 4821727.94元 ； 其中 财政拨款 收入 4821727.94 元，占 100%； 总支出预算 4821727.94 元 ，其中基本支出 4354327.94 元，项目支出 467400 元。 二 、 关于部门收入总体
9、情况表的说明 我单位 2018 年收入预算 4821727.94 元，其中： 财政拨款 收入 4821727.94 元，占 100%。 三、 关于 部门支出总体情况表 的说明 我单位 2018 年 支出 预算 4821727.94 元， 其中基本支出4354327.94 元，项目支出 467400 元。 四、 关于财政拨款收支总体情况表的说明 我单位 2018 年财政拨款收支总预算 4821727.94 元。收入包括： 一般公共预算 经费拨款 4821727.94 元；政府性基金预算拨款 0 元 。支出包括： 社会 保障和就业支出 822558.9 元；医疗卫生与计划生育支出 156661.6
10、2 元； 城乡社区支出 3458796.04 元；住房保障支出 383711.38 元。 五 、关于一般公共预算 支出情况表（ 功能分类 ） 的说明 我单位 2018 年公共预算财政拨款支出 4821727.94 元，按预算功能分类支出情况如下： 7 1、 社会保障和就业 支出 （类）行政 事业 单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项） 726098.9 元 ，同比减少 165381.1 元，原因是 2018 年功能分类细化。 2、 社会保障和就业 支出 （类）行政 事业 单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 96460 元 ， 同比增加 96460 元，原因是 20
11、18 年功能分类细化，新增功能科目。 3、 医疗卫生 与 计划生育支出（类） 行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项） 89234.88 元 ，同比增加 89234.88 元，原因是 2018 年功能分类变更。 4、 医疗卫生 与 计划生育支出（类） 行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助 （项） 33463.36 元 ，同比增加 33463.36 元，原因是 2018 年功能分类变更。 5、 医疗卫生 与 计划生 育支出（类） 行政事业单位医疗 （款）其他行政事业单位医疗支出 （项） 33963.38 元 ，同比增加 33963.38元，原因是 2018 年功能分类变更。 6、城乡社区支出
12、（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 2991396.04 元， 同比减少 170901.96 元 。 7、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理 事务（项） 467400 元， 同比增加 467400 元，原因是 2017年预算不含项目， 2018 年预算新增项目。 8、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119511.38 元， 同比减少 97506.62 元，原因是 2018 年功能分类细化。 8 9、 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴 （项）264200 元， 同比增加 264200 元，原因是 2018 年功能分类细化，新增功能科
13、目。 六、 关于一般公共预算 基本支出情况表 的说明 我单位 2018年一般公共预算基本支出 4821727.94元，其中： 工资福利支出 3128085.01 元，主要包括：基本工资286627.88 元 、津贴补贴 1030549.38 元 、年终一次性奖金79674.18元 、 机关事业养老保险缴费 290013.88 元、 基本医疗保险 89234.88 元 、公务员医疗补助 33463.36元 、 其他社会保障缴费 8963.38 元 、住房公积金 119511.38 元，伙食补助 22500 元，其他工资福利支出 1167546.69 元。 （ 1） 按定额管理的商品服务支出 56
14、1605.11元，主要包括：办公费 25600元、手续费 750元、办公水费 22000 元、办公电费40000 元、邮电费 27756 元、办公用房取暖费 158130 元、物业管理费 223208.21元、国内差旅费 8000元、一般维修费 500元、培训费 2000 元、工会经费 9560.9元、福利 费 14500元、公务用车运行维护费 25600 元、其他 商品和服务支出 4000 元 等 。 （ 2） 对个人和家庭的补助支出 664637.82 元，主要包括：离退休费支出 557545.02 元、 奖励金 107092.8 元。 （ 3） 项目支出 467400 元。 七、关于一般
15、公共预算支出表 （部门经济分类） 的说明 我单位 2018 年一般公共预算支出预算 4821727.94元，按预算经济分类支出情况如下： 9 （一）工资福利支出（类） 2018 年预算 3128085.01 元，其中： 1、基本工资（款） 2018 年预算 286627.88 元。 2、 津贴补贴 （款） 2018 年预算 1030549.38 元。 3、奖金 （款） 2018 年预算 79674.18 元。 4、机关事业单位基本养老保险缴费 （款） 2018 年预算290013.88 元。 5、 城镇职工 基本医疗保险 缴费 （款） 2018 年预算 89234.88元。 6、 公务员医疗补
16、助缴费 （款） 2018 年预算 33463.36 元。 7、 住房公积金 （款） 2018 年预算 119511.38 元。 8、 伙食补助费 （款） 2018 年预算 22500 元。 9、其他社会保障缴费 （款） 2018 年预算 8963.38 元。 10、 其他工资福利支出 （款） 2018 年预算 1167546.69 元。 （二）商品服务支出（类） 2018 年预算 1019005.11 元，其中： 1、办公费（款） 2018 年预算 227000 元。 2、 印刷 费（款） 2018 年预算 110000 元。 3、差旅费（款） 2018 年预算 38000 元。 4、手续费
17、（款） 2018 年预算 750 元。 5、工会经费（款） 2018 年预算 9560.9 元。 6、水费 （款） 2018 年预算 22000 元。 7、电费 （款） 2018 年预算 40000 元。 10 8、邮电费 （款） 2018 年 预算 27756 元。 9、取暖费 （款） 2018 年预算 158130 元。 10、物业管理费 （款） 2018 年预算 223208.21 元。 11、租赁费 （款） 2018 年预算 26000 元。 12、福利费 （款） 2018 年预算 14500 元。 13、培训费（款） 2018 年预算 2000 元。 14、公车运行维护费 （款） 2
18、018 年预算 25600 元。 15、维修费 （款） 2018 年预算 30500 元。 16、其他商品和服务支出 （款） 2018 年预算 64000 元。 （三）对个人和家庭补助支出（类） 2018 年预算 674637.82元， 其中 ： 1、 奖励金（廉政保证金）（款） 2018 年预算 107092.8 元。 2、离休费 （款） 2018 年预算 25000 元。 3、退休费 （款） 2018 年预算 532545.02 元。 4、其他对个人和家庭的补助 （款） 2018 年预算 10000 元。 八、关于一般公共预算支出表 （政府经济分类） 的说明 我单位 2018 年一般公共预算支出预算 4821727.94元，按预算经济分类支出情况如下： （一） 机关 工资福利支出（类） 2018 年预算 3128085.01 元，其中： 1、 工资奖金津补贴 （款） 2018 年预 算 1396851.44 元。 2、 社会保障缴费 （款） 2018 年预算 421675.5 元。 3、住房公积金 （款） 2018 年预算 119511.38 元。
