1、 1 林芝市广播电视台 2018 年度部门预算 2018 年 3 月 13 日 2 目 录 第一部分 林芝市广播电视台概况 一、部门预算单位构成 林芝市广播电视台由一个二级部门预算构成 二、部门职责和机构设置 （一）主要职责 1.围绕市委、市政府的总体工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义物质文明和 精神文明建设服务。 2.把握正确的舆论宣传导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，对外介绍林芝经济建设和社会发展的新成果、新举措、新面貌，增进国内外
2、对林芝的了解，为宣传林芝、扩大林芝的影响、树立林芝新形象发挥积极的舆论宣传作用。 3.研究制定全市广播电视宣传工作计划，组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。 4.办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创3 优；负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量。 5.负责全市广播电视节目播出、转播和传输工作 ，确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出；按期完成无线、有线广播电视信号传输覆盖任务。 6.贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源，着力抓好广播电视经管创收与管理，做大做强广播电视事业，增强广播电视发展
3、后劲，增强广播电视系统的综合实力，促进广播电视产业健康发展。 7.负责本台及所属部门广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，加强与区外新闻媒体和新闻广电院校的交流与合作，做好特殊人才的引荐工作。 8.负责全市（含六县一区）有线数字广播电 视节目网络建设和传输覆盖及维护工作。 9.及时制作编排和更新广播电视合网站节目内容，维护广播电视台网站正常运转。 10.承办市委、市政府交办的其他事项。 （二）内设机构 西藏林芝市广播电视台设 8 个内设机构： 1.办公室 负责台的日常事务和综合性文稿的起草工作；负责文电、会务、档案、机要、保密、信访、对外联
4、络和接待等工作；负责后勤、物业和车辆管理工作；负责安全保卫工作。负责年度财务预算、决算；负责成本核算，编制相关报表，4 管理财务档案；负责固定资产管理。 2.总编室 负责重点新闻宣传策划的拟订和组织协调工作；负 责节目的审查、监听监视、考评、创新工作；负责节目编排、包装、引进、创优工作；负责对宣传事故提出处理意见并监督执行；负责声像资料的管理。 3.新闻部 负责广播电视新闻的内宣、外宣、通联工作。组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。 4.专题部 办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视专题节目内容审查把关，提
5、高节目质量；负责全市重大节庆活动的实况录制。 5.译制部 负责广播电视新闻、专题、文艺节目的翻译制作。 6.技术维护部 负责 全合广播电视节目转播、播出、设备维护、有线数字广播电视节目网络建设和传输覆盖工作。 7.新媒体中心 负责广播电视合在互联网上的网站建设、内容宣传、网络维护和节目更新工作。 8.市场运营部 负责全台广告经营创收工作。 5 第二部分 林芝市广播电视台 2018 年度部门预算明细表 (详见附表 ) 6 第三部分 林芝市广播电视台 2018年度部门预算数据分析 一、 2018 年度财政拨款收支预算情况总体说明。 2017 年 林芝市 广播电视台一般公共预算拨款总计1526.98
6、万元， 2018 年 林芝 市 广播电视台一般公共预算拨款总计 1685万元，同比上年增加 158.02万元。其中，工资福利支出同比上年增加 109.4万元，项目支出增加 48.62万元。 二、 2018 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。 （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。 2017 年 林芝市 广播电视台一般公共预算拨款总计1526.98万元， 2018 年 林芝市 广播电视台一般公共预算拨款总计 1685万元，同比上年增加 158.02万元。其中，工资福利支出同比上年增加 109.4万元，项目支出增加 48.62万元。 （二） 一般公共预算当年财政拨
7、款结构情况，分大类说明金额及占比。 2018 年 林芝市 广播电视台一般公共预算当年财政拨款总计 1685万元。其中，文化体育与传媒支出 1469.22万元，占当年一般公共预算财政拨款总额的 87%；社会保障和就业支出 157.46 万元，占当年一般公共预算财政拨款总额的 9%；医疗卫生与计划生育支出 58.62万元，占当年一般公共预算财政拨款总额的 4%. （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 7 单位：万元 功能分类科目 2018 年预算数 备注 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务 20101 人大事务 2010101 行政运行 204 林芝市文化局
8、 1469.22 1166.22 303 204002 林芝市广播电视台 1469.22 1166.22 303 2070405 电视 1469.22 1166.22 303 2082699 财政对其他基本养老保险 基金的补助 145.79 145.79 2082701 财政对失业保险基金的补 助 3.64 3.64 2082702 财政对工伤保险基金的补 助 2.92 2.92 2082703 财政对生育保险基金的补 助 5.11 5.11 2101201 财政对职工基本医疗保险 基金的补助 58.32 58.32 合计 1685 1382 303 8 三、 2018年度一般公共预算基本支出
9、情况说明。 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 备注 科目编 码 科目名称 合计 科目编码 科目名称 人员经费 公用经费 类 款 类 款 501 机关工资福 利支出 301 工资福利支 出 1063.4 01 工资奖金津 补贴 01 基本工资 201.09 02 津贴补贴 609.33 03 奖金 59.66 04 伙食补助 20.52 05 其他工资福 利支出 172.8 02 社会保障缴 费 208 26 机 关事业单位基本养老保险缴费 145.79 职业年金缴 费 0 12 职工基本医疗保险缴费 58.32 27 工伤保险 2.92 27 生育保险 5.11 9 27 失业保
10、险 3.64 03 住房公积金 住房公积金 0 04 商品和服务 支出预算 207 01 办公费 1.85 02 印刷费 0.88 03 水费 3.62 04 邮电费 3.97 05 取暖费 1.05 06 差旅费 18.87 07 维修（护） 费 0.44 08 公务接待费 7.35 09 工会费 17.4 10 福利费 0.52 11 车辆运行维 护费 13 12 其他商品服 务支出 0.22 10 05 对个人和家庭补助支出 207 01 休假探亲费 32.95 02 其他对个人和家庭的补助 0.7 合计 1312.83 69.17 四、 2018 年度一 般公共预算 “三公”经费预算情
11、况说明。 2017 年林芝市广播电视台公务用车购置及运行费共计55.24 万元。其中，公务用车运行费 44.89 万元，公务接待费 10.35 万元； 2018 年林芝市广播电视台公务用车购置及运行费总计 20.35 万元。公务用车运行费 13 万元同比上年减少 24.54 万元，是因为 2018 年广播电台和有线电视传输中心预算报送中 车辆录入有误。因中央八项规定， 2018 年公务接待费 7.35 万元，同比上年减少 3 万元。截至目前， 2018年林芝市广播电视台无因公出国（境）人员。公务用车购置数 0 辆，保有量 10 辆。暂无国内公务接待。 五、 2018年度政府性基金预算支出情况说明。 林芝市广播电视台 2018 年度 没有使用政府性基金安排的支出 六、 2018年度收支预算情况总体说明。 2017 年 林芝市 广播电视台一般公共预算拨款总计1526.98 万元， 2018 年 林芝市 广播电视台一般公共预算拨款总计 1685 万元，同比上年增加 158.02 万元。其中，工资福利支 出同比上年增加 109.4 万元，项目支出增加 48.62 万元。
