1、 泸溪县 环境卫生管理所 部门整体支出 绩效评价报告 评价单位： 泸溪县 环境卫生管理所 报告时间： 2018 年 6 月 评价小组 组长： 刘小军 副组长：唐新 成员： 刘帝桂、李军平、陈伟、杨昌银、杨翼峰、唐喜兰、张国芳 目 录 一、基本情况 .1 1、部门职责 .1 2、 年初预算绩效目标及重点工作 .2 二、部门整体支出规模、使用方向和内容 .3 （一）年度预算收支情况 .3 1、年初预算收支情况 .3 2、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况 .3 （二） 年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况 .4 1、年度预算收入决算情况 .4 2、年度预算支出决算及结余情况 .
2、4 （三）其他收入支出情况 .5 （四）“三公经费”支出情况 .5 （五）部门资产配置情况 .6 （六）部门专项项目组织实施情况 .6 （ 1）专项资金及项目总体情况 .6 （ 2）本级专项及预算追加资金组织情况 .6 （ 3）上级专项资金及项目管理情况 .7 三、部门绩效目标情况（按照年度绩效目标分析） .7 （一）年初绩效目标完成情况 .7 (二 )专项资金绩效目标完成情况 .8 四、部门整体支出绩效评价分析 .8 1、投入 .8 2、过程 .8 3、产出及效率 .9 五、本级专项资金绩效评价分析 .10 六、绩效评价结论 .11 七、存在的问题 .11 八、有关建议 . 11 1 泸溪县
3、 环境卫生管理所 2017 年度部门整体支出绩效评价报告 为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 2011 285 号）、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发 2012 33 号）、财政部预算绩效管理工作规划（ 2012 2015）（财预 2012 396 号）、党政 机关厉行节约反对浪费条例、泸溪县财政局关于开展预算单位整体支出和本级专项资金支出绩效评价的通知等文件的要求，本单位于2018
4、年 6 月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的 2017 年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下： 一、 基本情况 1、部门职责： 1.1 部门基本情况 泸溪县环境卫生管理所（简称本单位） ,现本单位归属于城市行政管理执法局，属二级独立核算单位。单位机构代码 4485555-4，办公地址为泸 溪县武溪镇株洲路。 内设机构 ： 办公室、财务室、督察组、清运组、下水道管理组。 1.2 部门职责 （一）负责为维护环境卫生提供管理保障。 （二）负责城市环境卫生设施建设。 （三）负责人城市环境卫
5、生设施运营与维护。 （四）负责城市环境卫生监督。 2 （五）负责城市环境作业管理。 （六）履行省、州、县人民政府依法规定的其他职责。 1.3 人员编制情况 截止 2017 年 12 月 31日， 本单位经泸编委核定的编制人数为 30人，；2017年底实际在职人员 28 人 ，均为事业编制 。 2、年初预算绩效目标及重点工作 2.1 根据年初本单位申报 及财政部门审批的绩效目标，本单位 2017 年设定的绩效目标为： （ 1） 提升白沙、武溪环卫成效，对存在的卫生死角和新的责任范围加派人员进行全面彻底清理 。 （ 2） 加大环卫基础设施建设投入，及时更换和添置环卫设施 ； （ 3） 搞好城区井盖
6、、下水道、公厕维修管理工作，发现一处损坏维修一处，年内完成对太阳能保洁箱的更换 ； （ 4） 推动城乡同建同治工作，改善白沙的市容和环境卫生 。 （ 5）做好精准扶贫工作，按照精准扶贫工作要求积极开展帮扶工作，确定各自的帮扶措施。 （ 6）做好预算绩效管理，按照年初制定的预算，结合工作实际按进度对单位的 资金进行监控管理。 （ 7）及时完成预决算公开工作，按要求及时在政府网站公开。 2.2、年初重点工作 1、 环卫基础设施建设工作。加强环卫基础设施投入，及时更换和添置环卫设施；搞好城区井盖、下水道维修管理工作，做到发现一处损坏，维修一处，年内完成对武浦白三地太阳能保洁箱的更换。 2、 对武浦白
7、三地进行提质改造。完成武溪和白沙城区的标识标牌建设工作，完成白沙大桥下公厕及垃圾中转站的建设，完成浦市垃圾集中收集，转运县垃圾填埋场处理。 3、完成城乡同建同治工作。进一步改善县城市容、环境卫生，争取年内在全州城乡同建同治每 月评比中排名一类行列。 3 二、部门整体支出规模、使用方向和内容 （一）年度预算收支情况 1、年初预算收支情况 根据年初部门预算编制，本单位 2017 年年初预算资金安排情况如下： 单位：元 年初预算收入情况 年初预算支出情况 （一）、年初预算合计 8,242,805.00 （一）、年初预算支出合计 8,242,805.00 1、部门预算 8,242,805.00 （二）
8、、基本支出 1,903,205.00 1.1 一般预算拨款 8,242,805.00 1、人员经费支出 1,807,205.00 1.1.1 预算拨款（补助） 1,903,205.00 2、公用经费支出 96,000.00 1.1.2 县级项目拨款 6,339,600.00 （三）、项目支出 6,339,600.00 1、专项商品和服务支出 6,339,600.00 2、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况 2.1 本年财政拨款预算追加情况 本年年初收入部门预算资金为 8,242,805.00 元，当年 收入决算数为10,704,690.00 元，追加资金 2,461,885.0
9、0 元。结合账面分析， 当年追加资金情况如下： 年初未纳入预算的 下水道盖板资金 68,000.00元 ； 年初未纳入预算的 公厕经费（公厕人员工资） 81,600.00元 ； 年初未纳入预算的 杨柳溪及楠木洲开发区整治费 170,000.00元 ； 年初未纳入预算的 新购垃圾桶经费 120,000.00元 ； 年初未纳入预算的武溪镇政府社区环卫工作移交新增环卫工作经 费451,200.00元； 年初未纳入预算的白沙杨柳溪、武溪楠木洲开展环卫工作新增环卫工作经费 1,049,800.00。 除上述情况外 追加预算资金为 521,285.00 元 ，主要为因调整工资、发放绩效、综治、考核性奖励而
10、引起的预算追加。 4 2.2 年度可用财政拨款预算指标情况 根据 2017 年度的年末决算报表及财务数据，本单位 2017 年 年度可用财政拨款预算指标情况 如下： 年度可用财政拨款预算指标情况 单位：元 （一）公共财政预算拨款 10,704,690.00 （二）事业收入 本年实际投入预算金额合计 10,704,690.00 （三）年初实际结转 0.00 本年实际可用资金合计 10,704,690.00 （二）年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况 1、年度预算收入决算情况 2017 年度本单位收到预算收入 10,704,690.00 元，其中：财政拨款收入 10,704,690.00元。
11、2、年度预算支出决算及结余情况 本单位 2017 年度财政资金支出决算金额合计为 10,278,945.00元，具体情况如下： （ 1）基本支出明细： 支出项目 支出金额 (元） 备 注 一、人员经费 8,063,626.72 1.工资福利支出 7,775,807.72 2.对个人和家庭的补助支出 287,819.00 二、日常公用经费 707,834.72 商品和服务支出 1,362,981.73 其他资本性支出 0.00 合 计 9,426,608.45 （ 2）项目支出明细： 支出项目 支出金额（元） 备注 基本建设类项目 0.00 行政事业类项目 852,336.55 合 计 852,
12、336.55 5 （ 3）年末结转结余情况 年末结转结余 425,745.00 元，其中 ： 项目 支出结转 和结余 425,745.00元 。 （三） 、其他收入支出情况： 1、其他收入情况： 本年内收到 的其他来源收入主要有： 武溪镇拨公益性岗位津贴 年初结余 430,980.00 元，本年收入736,560.00元； 其他单位拨环卫工作经费 年初结余 12,907.6元，本年收入 178,000.00元； 同建同治拨入工作经费 年初结余 32,000.00元，本年收入 299,000.00元。 2、其他收入支出情况： 本年内收到的其他来源收入支出情况为： 武溪镇拨公益性岗位津贴 927,
13、020.00元； 其他单位 拨环卫工作经费 24,103.00元； 同建同治拨入工作经费 180,196.35元。 3、其他收入结余情况 武溪镇拨公益性岗位津贴结余 240,520.00元； 其他单位拨环卫工作经费结余 166,804.60元； 同建同治拨入工作经费结余 150,803.65元。 （四）、“三公经费”支出情况 2017年度本单位“三公经费”年初预算数为 1,007,000.00元，其中：公务接待费 17,000.00元，公务用车购置及运行维护费 990,000.00元，因公出国（境）费费 0.00 元。 2017 年度本单位“三公经费 ”实际支出数为1,004,995.23 元
14、，其中：公务接待费 38,457.00 元，公务用车购置及运行维护费 966,538.23元，因公出国（境）费费 0.00 元。 “三公经费” 未 超支。 6 （五）、部门资产配置情况 截止 2017 年 12 月 31 日，本单位资产明细主要如下：电脑 5台 ，打印机 1台，空调 2台，饮水机 1台，车辆 10 台， 占地面积 405.00平方米，固定资产总值约 255万元。 综上数据得出： 1、本单位 办公用电脑购置数与人员配比 =办公用电脑购置数 在岗人数 =5 28=0.1785台 /人 。 2、面积总量与人员配比 =建筑面积在岗 人数 =405 28=14.5 平方米 /人 。 （六
15、）、部门专项项目组织实施情况 （ 1）专项资金及项目总体情况 为加强计划项目管理，规范项目建设工作，提高项目管理水平，保证建设计划顺利实施， 2017 年本单位制定了项目建设管理制度，制度对项目管理职责、申报评审与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了明确。本单位的项目能够严格按照制度规定进行 根据决算报表 2017年专项资金年初结转数 0.00 元， 2017年度本单位共收到项目资金共计 1,278,081.55 元，实际支付 852,336.55 元 ， 年末 结转数 425,745.00元。 明细 具体如下： 1、 白沙杨柳溪、武溪楠木洲开展环卫工作新增环卫工作经费1,049,
16、800.00 元 ， 主要用于 支付新增环卫人员经费，新增公厕与垃圾中转站维护费，新增人员保险费用，新增环卫工人标志服和雨衣费用 。 2、 下水道盖板资金 68,000.00元 ，为本级财政追加 资金 ， 主要用于 下水道盖板损坏维修和更换 。 3、从公用经费中提出的用于房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮费用 160,281.55元。 （ 2）本级专项及预算追加资金组织情况 2017年本单位 计入项目预决算的资 金 均为环卫工作经费 ，年初列入预算的县级项目拨款 6,339,600.00 元实际为国库拨保洁人员工资及工作经7 费，分 12 个月，每月按比例拨入，追加的 1,5
17、01,000.00 元为武溪镇政府社区环卫工作移交新增环卫工作经费及白沙杨柳溪、武溪楠木洲开展环卫工作新增工作经费，为维持本单位城乡社区环境卫生工作的运行经费，应财政决算要求，计入项目收入和支出。 （ 3）上级专项及项目管理情况 本年 内无上级专项资金和项目。 三、部门绩效目标情况 （一）年初申报的绩效目标完成情况 年初申报的绩效目标 实际完成情况如下 ： 1、提升白沙、 武溪环卫成效，对存在的卫生死角和新的责任范围加派人员进行全面彻底清理。本年内新增环卫人员 179 人，提升了对责任范围的清理力度，取得很好的成效。 2、加大环卫基础设施建设投入，及时更换和添置环卫设施；本年内购置垃圾桶 46
18、0 个 ,更换 156 个，维修中转站 2座，垃圾池 8个，新建垃圾池4个。 完成白沙城区所有公厕标识牌的建设；白沙大桥下新建垃圾中转站和公厕已完工并投入使用；白沙碧翠路新建垃圾中转站已完工并投入使用。 3、搞好城区井盖、下水道、公厕维修管理工作，发现一处损坏维修一处，年内完成对太阳能保洁箱的更换；年内清理 8 座公厕的化粪池及下水道管网；雨水井、检查井清淤 600余口，更换大小下水道盖板 137块。 4、推动城乡同建同治工作，改善白 沙的市容和环境卫生。本年内持续开展环境卫生综合整治，清理开发区垃圾死角一百八十余处，清运生活、建筑垃圾、灾后垃圾二百八十余车；加强城区小广告的治理，清理各种小广告二万六千余份。 5、 做好精准扶贫工作，按照精准扶贫工作要求积极开展帮扶工作，确定各自的帮扶措施。 全体职工下乡扶贫将工作落实到位。 6、 做好预算绩效管理，按照年初制定的预算，结合工作实际按进度对单位的资金进行监控管理。 年初对部门 整体资金纳入绩效管理，但在监控管理方面存在不足
