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4、全生产责任制要有针对性，内容健全完善。 对照总部和公司安全生产责任制 ，查安全生产责任制内容。1.3 认真贯彻国家和上级部门颁发的安全生产方针、政策、规定、会议精神。 查会议记录1.4 每年（1 月 31 日前）应按照安全承诺管理制度的要求进行安全承诺活动。 查安全承诺书1.5 在岗员工应各司其职、各负其责，确保本岗位安全生产。 查安全考核台帐、有关记录1.6 岗位职工应熟知、领悟本岗位安全职责。 现场抽查、询问1.7 定期对各级人员岗位安全职责的落实情况进行考核，并在月度经济责任制考核中实行奖惩兑现。 查岗位安全职责及考核台帐1.8 定期组织安全检查，在岗人员按时巡检，发现隐患要及时上报、处
5、理，并有效落实防范措施。 查操作记录、安全检查台帐1.9 发生事故及时要及时如实上报，采取有效处理措施，认真开展事故调查或配合上级部门做好事故调查工作，执行与落实好事故处理“四不放过”原则。 查事故台帐、事故报告及有关资料1.10 加强职业安全卫生“三同时”管理，管理资料齐全，安全、消防、职业卫生设施、装备完好。查现场、 “三同时”管理资料。集团公司安全生产监督管理制度（2004）2、安全教育培训序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据2.1 安全培训取证 从事安全工作的领导和安全技术管理人员必须经安全知识培训，取得安全资格证书 。 查结业证或相关培训记录。2.2 职工“三级”安全教育 新入厂
6、职工必须经三级安全教育，考核合格后方准上岗。 查安全教育记录档案2.3.1 班组安全活动做到有计划、有考核、有评比，每月不少于两次，每次不少于一小时，15 人以上的发言率不低于 40%，15 人以下的发言率不低于 50%。查班组安全活动记录。 班组安全活动计划2.3.2 各级领导干部按规定参加班组安全学习，安全活动记录有领导签阅意见。查班组安全活动记录。 班组安全活动计划2.3.3 考问职工近期安全活动详实情况。 现场提问，查安全活动记录2.3 职工日常安全教育2.3.4 定期组织岗位安全技术练兵，每年进行一次全员安全考试。 查安全考试及岗位练兵记录2.4 特种作业人员安全教育 特种作业人员须
7、经安全培训，考试取证后方准上岗。每两年进行一次复审。 查特种作业人员登记表及安全教育台帐2.5.1 由用工单位组织，经安全、人事教育或工程管理、保卫部门进行的入厂安全教育，经考试合格发入厂证，方准进厂工作。 查安全教育台帐2.5.2 入厂参观人员由接待参观单位组织生产现场安全教育。 查工作记录2.5其它人员安全教育（包括集体工、临时工、家属工、外包工和外来施工人员、参观人员）2.5.3 对外来施工人员进行入厂安全教育、安全技术交底。 查入厂通行证、特种作业人员操作证、安全教育台帐2.6 外来施工单位入厂资质审定 工程管理部门必须对承包商的合法性、技术水平和安全保证条件进行确认。 查安全资质证、
8、工程等级和类别，施工合同中安全附件3、事故管理、隐患治理序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据3.1 事故统计 发生各类事故均要登记在事故台帐内。 查事故台帐3.2.1 各类事故按中煤集团事故管理规定的有关要求及时上报、统计并上报。 查事故快报、报表3.2 事故上报及调查 3.2.2 发生企业级事故，要按规定组织有关人员进行事故调查，查清事故原因、吸取事故教训、落实防范措施，并形成事故报告。查事故有关资料。 中煤集团事故管理规定3.3.1 职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受到教育。 查资料记录、现场询问3.3.2 有可靠的防范措施，并且落实。 现场查看3.3事故处理“四不放过”原则执行情
9、况 3.3.3 有事故处理意见，并执行。 查看记录或文件3.4 事故隐患管理 事故隐患实行分级管理，登记建档。 查各级隐患管理台帐3.5.1 隐患治理方案要做深做细，投资概算要清晰明确，可行性与可研性要强，达到基础设计的技术要求。要有超前意识，增加隐患项目储备，为申报立项工作创造条件。查资料、文件3.5.2 事故隐患治理必须符合“中煤集团隐患治理安全管理规定”要求，实行动态跟踪管理，按期完成整改。 查资料、文件3.5.3 重大隐患治理必须定方案，定资金，定负责人，定完成期限。 查重大隐患治理情况3.5 事故隐患治理3.5.4 按要求开展隐患识别，整改前必须有治理计划，制定整改计划，并采取可靠的
10、防范措施。 查隐患管理台帐、安全措施落实情况3.6.1 按要求制定、发布各类应急预案，定期对应急预案进行修订、完善。查预案方案，预案内容是否体现在安全操作规程中，是否覆盖重大危险源和各类风险，查装置改扩建后的预案管理，发放范围3.6 应急处理预案3.6.2 按要求的频率开展预案演练。 查演练计划、记录，查问题的整改4、关键装置要害部位序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据4.1 关键部位界定 有关键部位界定意见，并实行分级管理。 查界定划分意见和有关管理资料4.2.1 危险点划分科学、合理，有危险点分布图，现场设置安全警示牌。 查资料、看现场4.2.2 有危险点监控措施（要点） ，并按要求进
11、行修订。 查监控措施完善情况4.2.3 按规定对危险点进行监控或巡检。 查记录4.2 关键部位监控4.2.4 有重大危险源监控管理措施，登记档案齐全。 查资料记录。 重大危险源辩识（GB18218-2000）4.3.1 有完善的管理办法、年度管理计划和活动安排，实行领导干部定点承包的安全管理机制。 查文件、资料4.3.2 承包人至少每月参加一次承包点安全活动，指导、帮助、协调解决基层单位安全生产实际问题。 查活动记录4.3.3 有完善的关键部位管理档案与登记台帐。 查档案台帐4.3.4 有效落实机、电、仪、操、管人员职责，大型机组关键设备实行特护管理，现场有特护、巡检牌。查有关部门职责落实情况
12、，查现场特护牌与记录4.3 关键部位管理4.3.5 有完善的事故应急预案，内容要结合实际，操作性强，并按规定进行事故预案演练。 查预案与演练记录4.4.1 作业部（厂）每月、装置每周、班组每天按规定对关键部位进行安全检查或巡检，有记录、有整改、有反馈、有考核。 查检查台帐与巡检记录4.4.2 每半年组织一次综合性安全检查，按规定编制“关键部位安全检查技术报告” ，并上报上级安全部门备案。中国石化1999安监字 66 号关键部位安全检查重点和安全检查技术报告编制要点的内容4.4 关键部位检查4.4.3 对上级部门安全检查提出的问题要有整改记录，涉及到隐患治理的，应按“四定三不推”原则进行有效治理
13、。 查记录。4.5.1 按规定要求，定期对重大危险源进行辩识，确定本单位重大危险源。查记录。 重大危险源辩识（GB18218-2000）4.5.2 对本单位重大危险源定期进行检测、评估、监控；发现新的重大危险源的要采取有效的防范措施，在规定的期限内整改，并建立登记档案。查档案、记录4.5.3 制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。 查预案、记录4.5 重大危险源监控管理4.5.4 将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报上级安全主管部门备案。 查资料、记录5、危险化学品安全序号 检查项目、内容 检查方法或依据5.1 生产、使用、运输、采购危险化学品的单位要有危险
14、化学品安全技术说明书和安全标签。 查资料、现场5.2 危险化学品的生产、储存、使用场所应设置通讯、报警装置，剧毒品还应对产量、流向、储存量和用途如实记录，并采取安保措施。 查资料、现场5.3 危险化学品必须储存在专用仓库内，有专人管理，出入库时必须进行核查登记。 查资料、现场5.4 运输危险化学品单位应当对驾驶员、押运员、装卸管理人员进行危险化学品安全知识教育，取得上岗资格证，方可上岗作业。 查资料、询问5.5 购买剧毒化学品的单位必须向保卫部申请，由保卫部向市公安部门申请领取购买凭证、准购证。 查资料， 危险化学品安全管理条例5.6 在采购危险化学品的合同中，应在运输、使用、处置危险化学品等
15、环节要有相关安全条款，使其符合危险化学品安全管理条例要求。 查资料， 危险化学品安全管理条例5.7 购买瓶装危险化学品的单位，应在合同中要求供应商提供维修与回收处置的承诺，确保安全使用与处置。 查资料5.8 危险化学品充装人员应进行安全培训，做到持证上岗。 查安全教育台帐5.9 危险化学品运输、充装场所应对车辆与人员按规定进行安全检查与登记。 查检查登记台帐5.10 有危险化学品应急救援预案，内容完善，操作性强，并按要求定期进行演练。 查预案与演练记录5.11 现场职业安全卫生装备与设施齐全完好。 查现场、检验6、安全管理基础工作序号 检查项目、内容 检查方法（或依据）6.1 建立健全安全组织
16、机构与网络，关键装置要害部位配备专职安全工程师。 查安全组织台帐。集团公司安全生产监督管理制度 （2004）6.2 定期召开安全工作会议，及时传达贯彻上级安全工作会议与文件精神。 查安全会议台帐（记录） 。同上6.3 按规定要求定期进行安全检查。 查安全检查台帐。同上6.4 对安全工作有突出表现或及时发现事故隐患并采取正确处理措施的实行奖励，对违章违纪或“三违”现象的实行处罚。 查安全工作考核与奖惩台帐。同上6.5 按规定组织员工开展安全学习、岗位技术练兵、反事故演习等安全活动。 查安全活动、岗位练兵记录，现场考问6.6 严格执行安全技术操作规程和劳动保护措施。 查有关记录，看现场6.7 按规
17、定开展危害识别与风险评估工作，属重大及不可容忍风险，要制定、落实控制措施。 查评价、分析表和记录6.8 安全、消防、职业卫生管理基础资料（报表）齐全、完善，归档有序整齐。 查资料。集团公司安全生产监督管理制度 （2004）7、检维修作业序号 检查项目 检查项目与内容 检查方法（或依据）7.1.1 现场道路平整，消防通道畅通，现场有安全标志和安全标语。7.1.2 原材料、工具分规格码放整齐。7.1.3 检修零部件“三不落地” 、 “三不见天” ，严禁高空抛物。7.1 文明检修7.1.4 检修完毕，工完，料净，场地清。查现场。 建筑安装工程安全技术规程 、 石油化工施工安全技术规程7.2.1 搭、
18、拆架子前必须有方案，有安全措施，架子工须持证操作。7.2.2 脚手架搭设符合有关规定要求。7.2 脚手架7.2.3 脚手架搭设完毕，须经检查验收，方可使用。同上7.3.1 进入现场人员必须正确佩戴安全帽。安全网支挂符合标准。7.3.2 从事高处作用人员必须正确佩戴使用安全带。7.3.3 楼梯口、电梯口有固定防护设施和警示标志。7.3.4 孔、洞、坑有固定地护板、护栏等防护设施。7.3.5 通道口设置牢固且符合规定要求的防护棚架。7.3“三宝” （ 安全帽、安全网、安全带 ） 、 “四口”（ 楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口 ） 7.3.6 阳台、楼板、屋面等临边部位有可靠的防护措施。同上7.4
19、.1 必须按规定申办临时用电票，符合安全用电规程。严禁擅自接用电源。7.4.2 手持式电动工具，须装漏电保护器，电气设备要有可靠的接地接零。手持照明或危险场所照明，使用安全电压。7.4.3 在临近高压线施工时，设置防护隔栏、栅栏或保护网，确保安全距离，悬挂醒目的警示标志牌。7.4 施工用电7.4.4 支线架上电源线完好无损，无漏现象；过路线采取过路保护措施。同上7.5.1 操作人员持证上岗，有专人指挥，重大吊装工程有吊装方案。吊装工具有专人负责和定期检查。7.5.2 吊装区域设警示线。起重臂下严禁站人。吊装周围的环境、电线设备符合吊装要求。7.5 起重作业7.5.3 严禁利用设备、管道、楼板等
20、作吊装支撑点。同上7.6 电焊作业 7.6.1 设备必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。 查现场。国家焊接与切割安全 、石油化工施工安全技术规程（中石化 SI13505 一 1999）7.6.2 电焊机必须装有独立的专用电源开关，起负荷，应能自动切断电源。禁止多台焊机共用一个电源开关。7.6.3 有可靠的接地、接零装置，焊缝外观完整。7.6.4 禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。7.6.5 电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。7.7.1 氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持 5 米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持 10 米以上。7.7.2 气瓶不能曝晒，乙
21、炔瓶不能倒放。7.7 气焊作业7.7.3 安全附件齐全完好。同上7.8.1 有专人操作、专人指挥。7.8.2 钢丝绳、滑轮、挂钩、包闸使用前须严格检查，符合安全规范。7.8 卷扬机作业7.8.3 钢丝绳穿越马路有专人看管，起吊物下严禁站人。查现场。 石油化工施工安全技术规程 （中石化 SI13505 一 1999）7.9.1 作业人员应穿戴好符合标准的防护用品。作业场所禁止炊酒、吸烟、存放零食。7.9.2 在射线作业场所应设置警戒线，有明显标志，并设专人监护。7.9 放射线探伤7.9.3 放射性同位素运输、存放、使用、报废等按国家有关规定执行。同上7.10.1 进入施工现场的机动车辆按指定路线
22、限速行驶。7.10 机动车辆管理7.10.2 进入防爆区的机动车辆，办理进入装置许可证。 查现场。8、作业许可证序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据8.1.1 用火部位的等级与火票等级相符。火票签发程序正确，特级动火由主管领导签发。 查用火作业许可证8.1 用火作业许可证8.1.2 用火安全措施落实，确认人签字。一张火票只限一处。 查用火作业许可证、看现场8.1.3 监火人须持有岗位操作合格证，清楚监火职责，佩戴明显标志。 查现场、询问监火人8.1.4 按规定进行采样分析，方法合理、数据准确。 查用火作业许可证8.1.5 用火作业许可证实行四联管理，火票填写认真，不得涂改代签。妥善保管。
23、查用火作业许可证8.2.1 进入受限空间作业许可证签发程序正确，由主管领导签发。 查进入受限空间作业许可证8.2.2 进设备作业前安全措施落实、可靠，确认人签字。 查进入受限空间作业许可证8.2.3 进设备作业人员严格按照规定作业，监护人具备监护资格，清楚监护职责。 现场查看、询问。8.2.4 监护人和作业人员拟定联络信号。 现场询问。8.2 进入受限空间作业许可证8.2.5 进入受限空间作业许可证实行三联管理，填写作业票必须严肃认真，不得涂改、代签。 查进入受限空间作业许可证8.3.1 高处作业的等级与许可证的等级相符，签发程序正确，由基层单位领导签发。 查高处作业许可证8.3.2 进行高处
24、作业前，针对作业内容，应进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。 查现场8.3.3 凡进行 30 米及其以上高处作业人员作业前必须进行体检，不适合高处作业的人员，不得从事高处作业。 查有关体检资料8.3 高处作业许可证8、3.4 作业前安全措施落实、可靠，确认人签字。 查高处作业许可证8.4.1 临时用电作业许可证签发程序正确，有效期为一个周期，由供电执行部门签发。 查临时用电作业许可证8.4.2 临时用电作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。 查资料、现场8.4.3 临时用电设备、电器元件应符合国家规范标准要求；临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移
25、动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。查资料证书，看现场8.4 临时用电作业许可证8.4.4 作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。 查临时用电作业许可证8.4.5 作业完工后，施工单位应及时通知负责配送电单位停电，施工单位拆除临时用电线路。 查现场8.5.1 破土作业许可证签发程序正确，有效期为一个施工周期，由工程主管部门、基层单位现场负责人签署意见，基层单位领导签发。 查破土作业许可证8.5.2 破土作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。 查资料、现场8.5.3 在道路（含居民区）及危险区域内施工，应在施工现场设围栏及警告牌，夜间应设警示灯。 查
26、现场8.5.4 在破土开挖过程中，出现滑坡、塌方或其它险情时应立即停止作业。 查现场、防护措施落实情况8.5 破土作业票管理8.5.5 作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。 查破土作业许可证8.6.1 射线作业许可证签发程序正确，由安全监督部门签发。 查射线作业许可证8.6.2 作业前，施工单位应事先告知工程主管部门、生产部总调和生产作业单位，并制定相应的施工方案，报生产建设单位有关部门进行审查会签。 查工作记录、施工方案8.6.3 应在现场划出安全防护区域，设置危险标志和防护设施，派专人监护。 查现场8.6.4 放射作业单位应具备放射工作资质，从事射线工作的人员应持有放射工作人员证 。 查有关证件8.6射线作业许可证8.6.5 作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。 查射线作业许可证9、工艺安全检查序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据9.1.1 操作室中要有工艺卡片，每半年或运行一个周期修改一次，并经总工（或主管厂长）批准。9.1 工艺卡片管理9.1.2 工艺指标按工艺卡片严格控制。查资料、报表。 中石化工艺技术管理制度 、
