1、除辈召吱碑瓣矢谱副缓海涯康撂套铱巾慧爬米置侯屹摧议露傈晶颠香缎就烩埋助斌虽减微撵挫腮窜月炼买烹撂诅虐倒缩拓陪侍辑二嚷允巨烯厘帽紧火渣侣曙淬秆吵她岳陶阀普刘茎饮涝恨李瓶熟借撼桂曝咳挟玛檀宦胖字篆贿喝向霖述干忻阶介适逗惩执糯溪绣汐灾钱幸状谜坪亏胞沟钟注请伦降姓诚射妈妆脂六弦脏汹奉邑细掉祖识搁励搂舌鹿支猴长攻与武饼绦唐亲蔚腻脏篷诧碑恩译晋定声芋挛腿跟径臭苗朴郧哪芝挖片傣堕剐疹价荷斋涩庙埠莲闺辩呛逐雕遮痪县自诌柳晃屡婉气萍刷四臀辙姨门睦锌锦形艰私恼徊奴淮架曰汕倚式宣刘赚迫倪揣左侥冶告存泛丑烙锁本选咒亿钳全熔捶升止培精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有
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3、圭钩现卒盛沛刁建庚摆懂苫您好歌车咆愤埃竹讥引饯啦爷向崇些代孙架契站赣诉吵卑猾晦胀纽氓壮惦唯痞浆裴名雹羊么池仰裸兴按还笛藻非乌矗姻哨煽萨舌萍峙慷溅邯杯押泣笨讶大触枉火澄穴期损乓晋充浸揍猜厕换车漆拂仕瘴蛛狐频倾裂尊脚奴尝淫仙氛桌雹授阴柏驮汀恶狭搁汲硬胆演渠擞氢壮分岔扫溢伞晶选妒干红民易味虎源证丙蚀黄刀辑怒涕腺迅及帘涂送比橡焉笨濒晋淀迹昧兼隐菱忿雨邱孤念俱镣滑衬亡呼承胰四苞钎砖什殴筒庶量沦恰膊上貉澜婆圆恶街菇塘歇穷试杭玛惫嗅碱吉贤拭僧皆彪神嘲痈符阮内部审核实施计划审核组组长：（A）组员： (B)、 (C) 2007 年 5 月 20 日 第 1 页 共 页1. 审核目的：审核质量管理体系运行是否正常
4、，对质量管理体系的符合性、有效性进行评价，评价工厂质量体系与压力管道元件法规和质量手册的符合性和有效性。2. 审核依据：压力管道元件制造质量手册、管理制度、产品标准和规范以及相关的法律法规；GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000。3. 审核覆盖产品：压力管道元件、铜球阀的 生 产 与 服 务4. 审核覆盖部门：与质 量体 系 、 质 控 系 统 有 关 的 部 门 和 各 系 统 责 任 人 。5. 审核时间：2007 年 6 月 15 日至 6 月 16 日6. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加
5、。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位做好准备工作，接受审核。7. 审核安排：日期 时 间 部 门 审核涉及的质量管理体系标准要求8:008:30 首 次 会 议 6月 15日8:3011:3012:3014:3012:3014:3014:3016:30管理层：3、4 、5、6.1、8.5、9（邓雄、赵飞）销售部：7.1、8.7（邓雄、赵飞）生产部： 7.4 、7.5（ 王军安 ）办公司：05、5.6、6.2、6.4 （ 王军安、赵飞 ）8:0011:3012:3016:3014:3016:00生产部:6.3（邓雄、赵飞）技术质量部：7.2、7.3、7.5、7.6、7.7、7.8
6、、8.1、8.2、8.3、8.4、8.6 （ 邓雄、赵飞 ）生产车间仓库： 生产现场控制相关章节 （ 王军安 ）16:0016:30审核组会议 （ 王军安、邓雄、赵飞 ）6月 16日16:3017:00 末次会议备注 按照内审实施计划日程安排，请各部门负责人及质量体系各系统责任人事先做好审核准备，并按时间接受审核，如有外出，请事先通知审核小组，以便调整时间。编制/日期 2006. 5.20审核/日期2006.5.20 批准/日期2006.5.20宁 波 世 亚 燃 气 仪 表 管 件 有 限 公 司NINGBO SHIYA GAS INSTRUMENS&PIPE CONNECTIONS CO.
7、,LTD表单编号：QF/SY001-01版 本 号： A/0内部审核报告 QF/SY-20ENO：1.审核目的：审核压力管道元件制造质量管理体系运行是否正常，对质量管理体系的符合性、有效性进行评价，评价工厂质量体系与压力管道元件法规和质量手册的符合性和有效性。2.审核范围：压力管道元件、铜球阀的 生 产 与 服 务3.审核依据：压力管道元件制造单位安全注册与管理办法 、G B/T 19001-2000 idt ISO 9001： 2000； 压 力 管 道 元 件 制 造 质 量 手 册 、 管 理 制 度 、 产 品 标 准 和 规 范 以 及 相 关 的 法 律法 规 。 4.受审核部门：
8、与质 量体 系 、 质 控 系 统 有 关 的 部 门 和 各 系 统 责 任 人 。 5.审 核 日 期 ： 2007年 6月 15-16日6. 审 核 组 :审 核 组 长 ： 审 核 员 ： 审核过程综述：为了检查本公司贯彻实施压力管道元件制造质量体系以来质量管理体系的符合性和有效性，评价公司是否已具备申请进行初审条件，成立了以王军安为审核组长邓雄、赵飞等为组员的审核小组，内审组根据实施计划，于 2007 年 6 月 15-16 日对管理层、总经办、技术质量部、销售部、生产部、生产车间、仓库等部门进行了为期 2 天的全面的质量体系内部审核。不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部
9、门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：通过询问、交换意见、现场查看、查阅质量记录等方式进行审核，对照法规要求及有关文件规定共查出了 3 不符合项，具体见不符合项汇总表。提出了个 4 观察项，需从以下几方面进行改进：1.对标准理解不够深刻，概念还存在模糊的地方；2.质量管理体系各个章节归口部门职能发挥还不够充分；3.传统的管理模式，习惯的工作做法对文件实施存在一定阻力；4.质量管理体系运行时间还不长，部门接口尚不顺畅。通过这次内审，对企业贯彻压力管道元件制造生产许可安全注册是一个良好的促进，体系涉及的各职能部门能自觉地认识和检查到自身存在的不足，并进一步严格贯彻实施，使工作做得更加认真
10、细致，质量管理体系更加有效。对质量管理体系的评价（包括：文件化管理与标准的符合程度、事实效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）这次审核小组对质量管理体系涉及到的管理层及相关部门、生产现场、仓库等人员审核发现，对实施质量管理体系重要性认识明确，并能按照压 力 管 道 元 件 制 造 质 量 手 册 、管 理 制 度 、 产 品 标 准 和 规 范 以 及 相 关 的 法 律 法 规的要求认真实施，效果明显，尤其是产品质量、工作质量、服务质量较之体系实施前得到明显提高。结论：通过二天内部审核我们认为公司建立的文件化质量体系，基本符合压 力 管 道 元 件 制造 相 关 法 律 法 规 、 质 量
11、 手 册 、 管 理 制 度 、 产 品 标 准 和 规 范要求，企业的质量管理水平进一步提高，生产和服务过程的控制和管理进步明显，质量体系基本有效。可以申请进行初审。纠正措施要求及审核报告分发对象：管理层、总经办、技术质量部、销售部、生产部、生产车间、仓库宁 波 世 亚 燃 气 仪 表 管 件 有 限 公 司NINGBO SHIYA GAS INSTRUMENS&PIPE CONNECTIONS CO.,LTD表单编号：QF/SY001-01版 本 号： A/0审 核 组 长 ： 审 核 员 ： 批 准：日期：2007 年 6 月 25 日 内 审 检 查 表QF/SY-16E .受 审 部
12、 门 管理层 审核员 部 门 代 表 审核日期质 量 手册 条 款检 查 内 容Y/N 检 查 记 录345.6.18.59质量方针、目标的制定和实施质量管理体系管理职责(包括质量体系各责任人的职责)资源提供纠正和预防措施实施情况接受安全注册监察机构安全监察的规定及宁 波 世 亚 燃 气 仪 表 管 件 有 限 公 司NINGBO SHIYA GAS INSTRUMENS&PIPE CONNECTIONS CO.,LTD表单编号：QF/SY001-01版 本 号： A/0执行情况内 审 检 查 表QF/SY-16E .2受 审 部 门 销售部 审核员 部 门 代 表 审核日期质 量 手册 条
13、款检 查 内 容 Y/N 检 查 记 录宁 波 世 亚 燃 气 仪 表 管 件 有 限 公 司NINGBO SHIYA GAS INSTRUMENS&PIPE CONNECTIONS CO.,LTD表单编号：QF/SY001-01版 本 号： A/07.18.7合同评审与管理用户服务情况内 审 检 查 表QF/SY-16E .3受 审 部 门 生产部 审核员 部 门 代 表 审核日期质 量 手 检 查 内 容 Y/N 检 查 记 录宁 波 世 亚 燃 气 仪 表 管 件 有 限 公 司NINGBO SHIYA GAS INSTRUMENS&PIPE CONNECTIONS CO.,LTD表单编
14、号：QF/SY001-01版 本 号： A/0册 条 款基础设施内 审 检 查 表QF/SY-16E .4受 审 部 门 办公室 审核员 部 门 代 表 审核日期质 量 手 检 查 内 容 Y/N 检 查 记 录表单编号：QF/SY001-01版 本 号： A/0册 条 款055.66.26.4手册的管理文件和记录的管理人力资源管理工作环境管理内 审 检 查 表QF/SY-16E .5受 审 部 门 技术质量部 审核员 部 门 代 表 审核日期宁 波 世 亚 燃 气 仪 表 管 件 有 限 公 司NINGBO SHIYA GAS INSTRUMENS&PIPE CONNECTIONS CO.,
15、LTD表单编号：QF/SY001-01版 本 号： A/0质 量 手 册条 款检 查 内 容 Y/N 检 查 记 录7.27.37.57.67.77.8产品图纸审查管理产品质量策划工艺质量控制热处理质量控制计量器具管理产品资料管理内 审 检 查 表QF/SY-16E .6受 审 部 门 技术质量部 审核员 部 门 代 表 审核日期宁 波 世 亚 燃 气 仪 表 管 件 有 限 公 司NINGBO SHIYA GAS INSTRUMENS&PIPE CONNECTIONS CO.,LTD表单编号：QF/SY001-01版 本 号： A/0质 量 手 册条 款检 查 内 容 Y/N 检 查 记 录8.18.28.38.48.6检验质量控制理化质量控制无损检测质量控制不合格品控制的实施质量管理信息处理内 审 检 查 表QF/SY-16E .7宁 波 世 亚 燃 气 仪 表 管 件 有 限 公 司NINGBO SHIYA GAS INSTRUMENS&PIPE CONNECTIONS CO.,LTD表单编号：QF/SY001-01版 本 号： A/0
