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3、篇节狞躯中国中铁安全(质量) 稽查手册翅钧遁膝返考王褥饺鄂伍淹表屯何娃虏泰诞患蹿甄氧踢糜华嗅肪阳章泳箱苗性费瞬刁委雪森畅揍份央着狗给宽讯酣潮谬要著预苗闺红溅酿预崎荷值名假兄谗叁要琐愈障浊守藐躺筏茹躺垫蛮腆锗土咐啡二顿谚劣启糜悠竣货簧柱馒攻凭司刊羌翰英寅字分卤仔诲步茶碌哦倦番逊睦众创岛笨谅汪娄菠丙憨愁薛兽失务晰箔该括情哄吉螺谓摊丑智弓惜莆赛谱入牙雁声疚忻缅恰勇节悟宗莹橇奴都剁绵腥垄暖奈球丧迷枪生墟斜凌椿拦接风棍诽涌弛鞠玻猎引聂实甄臆走愿头郸属姓江窘掖烤慈贾朗褪尹邢舱贸里椰尽驹徒膳拿句驹恼坷呀勉封簿碾刹婴焦肢查血新招全迪摈楔自奢羞蒙橡屠镁揩乔内逆铆中国中铁安全（质量）稽查手册（试行）中国中铁股份有
4、限公司二 O 一 O 年八月中国中铁股份有限公司项目安全(质量)稽查评分标准表说明1项目安全(质量)稽查评分标准表，结合铁路项目标准化工地建设需要，在以往检查评分表的基础上，借鉴先进单位经验，重新设计升级。2项目安全(质量)稽查评分标准表包括标准化管理和专业管理两部分。标准化管理包括管理制度、机构人员配置、现场管理、过程控制、架子队管理五部分，满分为 100 分。专业管理包括桥涵、预制梁场、预制梁运架、隧道、地铁、盾构、路基、营业线、工程线作业、房建、通信、信号、电力、牵引供电，共 14个单项工程，各单项满分为 100 分。3项目检查评分计算方法，标准化管理占总分的 40%，专业安全（质量）管
5、理占总分的 60%。标准化管理分=评分表各子项分数之和专业管理分=各专业分数之和/专业数量项目实际得分=标准化管理分0.4 +专业管理分0.64项目评分等级：得分 85 分以上为达标，得分 75 分以上为合格,得分 75 分以下给予黄牌警告。5在实施过程中，各稽查组可结合项目和工程特点增加检查内容，填写项目安全（质量）稽查评分表（增项） ，并将意见反馈股份公司安质环保部。项目安全（质量）稽查评分标准表（标准化管理）项目名称： 得分： 稽查项目 稽查内容 扣分 扣分原因综合管理（5 分）1）项目部未编制管理制度汇编（细则） ，且目录不清晰、可操作性差，扣 12 分；2）项目部管理岗位职责界定不清
6、晰，扣 12 分；3）项目未建立群安员考核制度，扣 12 分；4）项目未建立对分包方考核评价制度，未与分包方签订质量安全协议，扣 12 分； 安全环保（8 分）下列制度每缺一项，扣 0.51 分；1） 安全生产责任制；2） 安全教育培训制度；3） 安全费用管理使用制度；4） 安全技术措施与交底；5） 安全生产例会制度6） 班前安全讲话制度；7） 安全生产检查制度；8） 生产安全事故报告与调查处理制度；9） 应急预案管理制度；10）安全生产奖罚制度；11）危险源与安全风险辩识控制管理制度；12）用电安全管理制度；13）安全生产标准工地创建管理制度；14）特种作业人员持证上岗制度；15）现场动火与
7、消防管理制度；16）特种设备管理制度；17）环境保护、水土保持、文物保护制度等；1管理制度20分工程质量（5 分）下列制度每缺一项，扣 0.51 分；1） 工程测量制度；2） 施工图核对制度；3） 施工技术交底制度；4） 开工报告申请制度；5） 施工组织设计和施工方案管理；6） 变更设计；7） 内业资料管理；8） 施工作业指导书、及施工作业要点卡片等。9） 质量检查、隐蔽工程检查制度；10）质量资料管理；11）工程质量奖罚制度等；12）原材料进场检验制度；13）配合比试验、混凝土施工配合比审核及发放；14）拌合站管理制度；15）仪器设备管理制度；16）样品管理制度；17）试验检测记录管理、报告
8、审核签发管理； 18）不合格品管理。稽查项目 稽查内容 扣分 扣分原因管理机构、人员（5 分）1） 项目未按规定设置独立的安全、质量环保监督部门，或部门职责界定不清晰，扣 13 分；2） 项目安全、质量专职人员数量不足，未取得相应的资格证书，扣 13 分；3） 项目经理未取得安全资格证扣 3 分；特种作业人员（3 分）下列岗位，未按规定配备、或者聘用持证人员，每人次扣 0.51 分；1） 电工作业；2） 金属焊接切割作业；3） 起重机械（含电梯）作业；4） 企业内机动车辆驾驶；5） 登高架设作业；6） 压力容器操作；7） 爆破作业等。2机构人员配置10分通用设备机械管理人员配置（2 分）未按规
9、定配备机械管理人员，扣 13 分；1) 通用设备原值500 万元的配置机械技术员 1 人、机械领工员 1 人；2) 500 万元设备原值1000 万元的配置机械工程师1 人、机械技术员 1 人、机械领工员 1 人。3) 设备原值1000 万元的配置机械工程师 1 人、机械技术员 2 人、机械领工员 1 人。稽查项目 稽查内容 扣分 扣分原因场地规划（5 分）1） 施工现场未按规定设置“五牌一图” ，扣 12 分；2） 施工现场区域，未设置明显标识区分“生产区、辅助生产区、办公生活区” ，且管理混乱，非工作人员随意进出。扣 12 分；3） 施工现场平面规划，未遵循永临结合的原则，减少施工临时用地
10、，没有做到节地、节水。扣 12 分；机械设备（5 分）1） 普通设备操作人员未经过培训（包括职业资格培训） ，无证上岗，扣 12 分；2） 特种机械设备作业人员未经专业培训和考核，未取得特种机械设备作业人员资格证书上岗，扣 12 分；3） 机械设备交接班未按规定（生产情况；记录情况；备品、附件、工具情况；设备技术状况；领导指示；注意事项等）记录，扣 12 分；4） 现场机械设备未按规定进行标识，设置安全警示、提示标语，扣 12 分；物资（5 分）1） 金属材料存放未按规定堆放，未设置安全通道，未准备消防器材，扣 12 分；2） 砂石料存放场未按规定堆放、未设置排水通道；扣12 分；3） 未按规
11、定内容进行标识（括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等） ，扣 12 分；4） 水泥、掺和料、外加剂库房未按规定堆放、未按规定标识，受潮、过期的水泥及掺和料，过期、变质的外加剂随意丢弃，扣 12 分；3现场管理20分火工品库（5 分）未按如下规定进行火工品库管理，每项扣 12 分：1）火工品库设置需经属地公安机关批准，应有专人管理并应制定相应管理制度。 2）库区应与周围环境隔离，平面布置合理，设置验收区、发货区。3）库门应为外开式且开启灵活、关闭严密；库房应有防静电、避免日光射入措施，且应符合通风、防潮、避雷、防火、排水等要求。4）火工品库应有专人值守，对库内
12、火工品应坚持先进先出的原则。仓库保管员和看守员必须经过公安机关培训取得合格证后方可上岗，明确其职责和任务。稽查项目 稽查内容 扣分 扣分原因施工组织设计专项施工方案（5 分）1） 施工组织设计、专项施工方案未按规定程序编制、评审、审批，扣 13 分；2） 未按项目涉及的危险性较大分部分项工程目录编制专项安全施工方案，或专项方案未经审核、审批已组织施工，每一项扣 13 分；3） 深基坑开挖、地下暗挖及高大模板工程、大型吊（安）装工程等危险性较大工程验算资料不全或未按程序审核和专家论证扣 2 分；4） 未对专项方案实施情况进行监督落实和现场验收，每项次扣 2 分； 4过程控制40分工程质量（10
13、分）1） 未按规定，对实物外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收，扣 12 分；2） 试验检测设备未及时标定，试验检测不及时，记录不齐全，资料弄虚作假，扣 12 分；3） 项目总工未组织技术人员进行安全交底，交底缺乏时效性、针对性，未交至作业层，每项次扣 2 分；4） 施工技术交底内容表述不清，交底不及时，缺项扣 2 分；5） 关键工序无技术人员值班或值班人员未掌握监控要点，监督不到位，扣 13 分6） 模板工程未进行检算，确保模板足够的强度、刚度和稳定性，扣 12 分；7） 施工作业未执行作业要点示范卡，或者样板示范，每项次扣 1 分。安全环保（25 分）1） 未按规定召开安全例会、月度检
14、查会，每少一次扣 12 分；2） 安全会议召开主题不明确、问题分析不透彻、措施制定不得当，整改落实不到位，每期次扣 12 分； 3） 质量安全事故、事件未召开分析会议扣 1 2 分；质量安全事故、事件责任落实不到位，扣 2 分。4） 未按要求，在规定时间开展股份公司安全生产“警示日”活动；5） 项目未建立安全生产责任制、主要生产管理人员安全职责不清，未按规定履行职责、未设置群众生产安全监督员，扣 12 分；6） 未制定安全奖惩考核制度或制度不落实，奖罚不分明，扣 13 分；7） 与分包方质量安全责任界定不清，扣 23 分；8） 安全投入不足，未单独列出安全教育培训、安全奖惩款项等费用，未投保工
15、程一切险、员工人身意外伤害保险，或现场未保存保单文本扣 2 分；9） 安全质量文电未按要求传达贯彻，落实不到位，无记录资料或记录弄虚作假，每一项次扣 2 分；10）信息系统安全检查、培训、考核、质量计划等未按要求录入,扣 12 分。 11）开工前未对全体员工及外协人员进行安全培训和案例警示教育、培训时间少于 16 学时，扣 12 分；12）对新从业、待岗、转岗和换岗人员未及时进行安全教育培训或培训时间少于 24 学时，每发现 1 人次培训不符合扣 2 分；13）未按要求参加上级组织的安全培训，未取得相应的安全培训证书，扣 12 分；14）未坚持班前安全讲话，带班人员和操作人员对安全控制要点不清
16、楚，每发现 1 人次扣 1分；15）高度危险源、重大风险，未编制应急预案，未组织演练，应急备品不到位、人员分工不明确、职责不清，扣 12 分。 16）未落实日检、旬检制度，检查及整改记录不齐全，每项次扣 12 分；17）对检查发现的较大隐患未制定整改措施，未定人、定时落实，每项次扣 12 分；18） 对上级检查或自检发现的问题未及时跟踪处理、复查验证，未及时回复，每项次扣 2 分；19）劳动保护用品未建立使用台帐，产品无合格证，从业人员未按规定佩戴劳动防护用品，扣 12 分；20）现场施工违反设计要求、简化作业程序、存在偷工减料行为，危及安全生产，每项次扣10 分。稽查项目 稽查内容 扣分 扣
17、分原因架子队作业人员组织（3 分）1） 未明确项目部架子队组织形式（混编型、存劳务型、劳务承包型） ，并建立相应的管理制度，扣 12 分；2） 未按规定，因地制宜进行架子队管控人员配置，扣 12 分；3） 未按规定要求进行劳务人员培训，未建立劳务人员培训档案；扣 12 分；劳务队伍资质（4 分）劳务队伍证照管理，每缺一项，扣 12 分；1） 法人营业执照；2） 组织机构代码证；3） 安全生产许可证；4） 税务登记证；5） 资质等级证；6） 是否进行年检或过期。5架子队管理10分铁路营业线施工劳务用工管理（3 分）铁路营业线施工，未遵循如下规定，每项扣 12分；1） 参加营业线施工的劳务工未由具
18、有带班资格的正式职工带领；2） 劳务工人员擅自单独上道作业。3） 由劳务工担任营业线施工的爆破工、施工安全防护员及带班人员等工作；4） 劳务工单独使用各类作业车辆。预制梁场安全（质量）稽查评分标准表项目名称： 得分： 序号 稽查内容 评 分 标 准 扣 分 扣 分 原 因1场地布置(15 分 )1.未 结 合 现 场 施 工 特 点 系 统 规 划 场 地 ， 布 置 不 合理 ， 扣 1 5 分 ；2.现场未按要求设置固定的“五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任 )牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图），或未按业主要求设置牌图，每缺少 1 个牌（图）,扣
19、 1 分； 3.未 按 规 定 在 作 业 区 域 设 置 防 护 设 施 和 警 示 标 志 ,扣 1 5 分 ；4.易 燃 、 易 爆 物 品 未 隔 离 存 放 ,无 专 人 看 守 ， 无 消防 设 施 扣 1 5 分 ； 5.“三 废 ”未 经 处 理 直 接 排 放 ， 扣 2 分 。2机械设备(20 分 )1.特种作业人员未做到持证上岗扣 1 分/人； 2.驾驶员证照不全或车辆管理制度不健全扣 1分；3.特种作业人员证件复审不及时或台帐建立不完善扣 1 分/人；4.未对进场设备检查验收，未定人、定机、定责,设备安全操作规程挂设不到位或运转不符合规程要求，特种设备的安装、拆除不符合
20、相关安全规程,扣 12 分；5.特种设备使用未经相应资质的机构进行检验、未获取检验合格证,未建立特种设备安全技术档案或未进行定期检验,扣 2 分/台；6.机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期检查、检验,未进行日常维护保养或运转记录不全,安全防护装置不全或设备带病作业,扣 2 3 分，使用淘汰设备扣 3 分/ 台；7.设备外壳无接地或接地电阻超标扣 1 分，设备放置无防雨措施扣 1 分。序号 稽查内容 评 分 标 准 扣 分 扣 分 原 因3临时用电(15 分 )1.未 编 制 临 时 用 电 施 工 组 织 设 计 、 未 采 用 TN-S接 零 保 护 系 统 （ 三 相 五 线 制
21、） 和 三 级 配 电 二 级 保护 、 未 做 到 “一 机 、 一 闸 、 一 漏 、 一 箱 、 一 锁 ”,用 电 不 规 范 ， 扣 1 2 分 ；2.线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣 2 分，铺设线路破损、电缆布设在湿地或水中,扣 12 分；3.设备维修未切断电源、未设置 “禁止合闸，有人工作”警示牌,扣 2 分； 4. 配电箱箱体或箱门未采用 PE 线接零，配电箱漏电保护器配置过大或失灵，闸刀盖盒破损、保险丝不合格，配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物，配电箱体破损或未采取有效防雨水措施，配电室内部配置不符合规定等问题，每项扣 2 分；5.现 场 照 明 用 电 未
22、按 专 业 要 求 采 用 相 应 的 安 全 电压 ， 生 产 及 生 活 用 电 私 拉 乱 接 ， 不 符 合 相 关 规 定 ，每 项 扣 1 分 。6.自 备 发 电 机 与 外 电 线 路 联 锁 ， 并 列 运 行 ， 发 电机 未 设 置 短 路 保 护 和 过 载 保 护 ,扣 2 分 ；7.夜 间 施 工 照 明 不 能 满 足 作 业 要 求 ， 扣 1 3 分 。4张拉压浆(20 分)1.张 拉 设 备 不 稳 固 、 无 防 护 ， 张 拉 设 备 后 端 危 险区 站 人 ， 每 项 次 扣 3 分 ； 2.张 拉 仪 器 、 仪 表 、 高 压 油 管 使 用 前
23、 未 进 行 检 验 、试 验 ， 每 项 扣 3 分 ；3.使 用 不 合 格 的 卡 具 、 锚 具 、 钢 绞 线 ， 每 项 扣 3分 ； 4.钢 绞 线 放 线 未 设 专 门 防 护 架 ， 扣 4 分 ；5.终 张 拉 完 毕 后 ， 未 在 48 小 时 或 设 计 要 求 时 间内 进 行 压 浆 ， 扣 3 分 ； 5.管 道 压 浆 操 作 人 员 未 戴 防 护 眼 镜 ， 扣 3 分 。5混凝土搅拌站(15 分)1.搅 拌 楼 、 储 料 灌 地 基 承 载 力 未 经 检 测 ， 基 础 未按 方 案 实 施 ， 扣 1 6 分 ； 2.搅 拌 筒 检 修 未 设 专 人 监 护 、 未 切 断 电 源 、 未 设检 修 警 示 标 志 ， 扣 5 分 ； 3.料 斗 检 修 未 挂 保 险 挂 钩 （ 销 ） ， 传 动 部 位 未 设防 护 罩 ， 扣 1 4 分 ; 4.作 业 区 域 排 水 不 畅 、 场 地 不 整 洁 ， 扣 1 分 。
