1、黄骅 市 残疾人 联合会 2018 年部门预算信息公开 按照 中华人民共和国 预算法、 中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发 的通知 和 河北省预决算公开操作规程实施细则 规定，现将 黄骅 市 残疾人 联合会 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 一、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。 二、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。 三、 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 四、开展和促进残疾人康复、教
2、育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人改善参与社会生活的环境和条件。 五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。 六、管理和发放中华人民共和国残疾人证。 机构设置： 我单位为正科单位，内设机构一个综合科、一个办公室。单位编制数 7人，截止 2016年 12月底在职 人数 8人，退休 9人。 部门机构设置情况 黄骅 市 残疾人 联合会 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 黄骅市 残疾人 联合会 行政 单位 正科级 参照公务员财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关
3、规定，目前我 市 部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映 在 预算中。 黄骅 市 残疾人 联合会 及所属单位的收支 均 包含在部门预算中。 1、收入说明。 反映本部门当年全部收入。 2018 年预算收入 243.45 万元，其中：一般公共预算收入 243.45 万元，基金拨款预算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 0 万元。 2、支出说明。 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 黄骅 市 残疾人 联合会 年度部门预算中支出预算的总体情况。 2018 年支出预算 243.45 万元，其中基本支出140.39 万元，
4、包括人员经费和日常公用经费；项目支出 103.06 万元，主要为 一般行政管理事务 、其他残疾人事业支出 。 3、比上年增减情况。 2018 年预算收支安排 243.45 万元，较 2017 年预算 增加 15.31万元，其中：基本支出 增加 21.25 万元，主要为 人员 支出 增加 ；项目支出 减少 5.94 万元 ，主要为 其他残疾人事业支出减少 。 详见附表。 三、机关运行经费安排情况 2018 年度 黄骅 市 残疾人 联合会 机关及 所属 单位 机关 运行经费预算为 14.79 万元。主要是 一般公共预算财政拨款基本支出的 日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
5、费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 黄骅 市 残疾人 联合会 财政拨款 2018 年度 “三公经费”预算为3.3 万元， 较 2017 年度预算 3 万元 增加 0.3 万元，主要是招待费增加 。 （一） 公务 购置及车辆 运行维护费 3 万元 ， 其中 公务车辆购置费0 万元 ， 公务用车运行维护费 3 万元， 较 2017 年度预算 持平无增减变化。 （二） 公务接待费 0.3 万元 ，较 2017 年度 增加 0.3 万元 ， 主要是 2018 年招
6、待任务增加 。 （三） 因公出国（境）费 0 万元 ，与上年持平，无增减变化 。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 1、 健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务 ： 保障残疾人的诉求能够得到 及时解决，保障残疾人出行权利；逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活 。 2、 对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾 人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设： 摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，
7、协调促进残疾人就业保障金的征收。 职责分类绩效目标： 1、 残疾人法律维权及无障碍环境建设 ： 维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。 2、 残疾 人康复 ： 逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务” 。 3、 残疾人教育就业扶贫和社会保障 ： 促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活 。 4、 残疾人宣传文体和志愿者助残 ： 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好 。 5、 残疾人困难救助慰问 ： 对特困残疾人进行救助，促进社会稳
8、定 。 6、 协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务 ： 协调残疾人就业保障金征收，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层 服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展 。 7、 专项业务费 : 更好服务于残疾人 。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 河北省省级部门职责 工作活动绩效目标表 部门编码及名称： 762 黄骅市残疾人联合会 预算年度： 2018 金额单位：万元 序号 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 绩效标准 优 良 中 差 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 04-残疾人服务 62 86000 健全残疾人法律服务
9、体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环 境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务 保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活 7 0401-残疾人法律维权及无障碍环境建设 7.000000 接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。 维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求 的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。 上访特困残
10、疾人救助率 90% 80% 70% 70% 8 0402-残疾人康复 0.000000 加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目 ,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。 逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务” 重点实施贫困残疾儿童抢救性康复救助工程 效果明显 效果较好 效果一般 效果较差 9 逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务” 康复人员业务开展率和服务能力测评通过率 100% 80% 60% 60% 10 逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务” 残疾人康复后对生活质量满意率 90% 70% 60% 60% 11 逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务” 为
11、残疾人提供的基本康复服务显效率 90% 70% 60% 60% 12 逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务” 康复机构规范达标率 100% 90% 80% 80% 13 0403-残疾人教育就业扶贫和社会保障 21.86000000 加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；对各类残疾人 实施职业技能教育和培训，对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。 促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活 通过培训的残疾人就业率 85% 75% 60% 60% 14 促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家
12、庭子女基本生活 对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率 100% 80% 70% 70% 15 促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；确保考入高等学校的贫困残 疾学生及残疾人家庭子女基本生活 增收的残疾人占年度被扶持的残疾人比率 90% 85% 80% 80% 16 促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活 残疾人及子女对资助满意度 85% 75% 60% 60% 17 促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活 残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人比例 30% 20% 10% 10
13、% 18 0404-残疾人宣传文体和 志愿者助残 0.000000 弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好 助残公益广告的制作和播放数量（条数） 300 200 100 100 19 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好 开展志愿者助残服务活动的种类（种） 5 4 3 3 20 0405-残疾人困难救助慰问 34.000000 对因病
14、因灾返贫的残疾人给予资金救助，在春节、助残日、中秋节对贫困残疾人给予物品救助 对特困残疾人进行救助，促进社会稳定 救助特困残疾人人数及金额 100 70 40 40 21 05-残疾人综合业务管理 40.200000 对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。 摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，协调促进残疾人就业保障金的征收。 22 0501-协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务 23.000000 对残疾人就业保障金征收工作进行协调；设施设备运转保障、残疾人组织建设。 协调残疾人就业保障金征收，发挥专门协会桥梁纽带
15、作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展 残疾人就业保障金征收协调次数 4 3 2 2 23 协调残疾人就业保障金征收，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展 残疾人情况抽查核实准确率 95% 85% 75% 75% 24 0502-专项业务费 17.200000 保障残联工作正常运转 更好服务于残疾人 残疾人满意度 100% 90% 80% 80% 六、政府采购预算情况 2018年， 黄骅 市 残疾人 联合会 安排政府采购预算 0万元，其中一般公共预算拨款 0万元，基金预算拨款 0万元，其他来源收入 0万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 黄骅 市 残疾人联合会 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政 府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 0 0
