1、 四川省南部县定水中学 2018 年度部门预算 编 制 说 明 一、主要职能及主要工作 实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中、高中学历教育（相关社会服务）。 二、部门预算单位构成 按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 纳入 部门预算编报范围的单位包括 四川省南部县定水中学本级。南部县定水中学是一所南部县高完中学校，属二级预算事业单位。共有在编在岗人员 120 人，其中专业技术人员 115 人员，工人 5 人。退休人员 58 人。 三、收支预算总体情况 四川省南部县定水中学 2018 年收入预算 1312.199214万元，其中：上年一般公共预
2、算拨款收入结转 0 万元，占0%；一般公共预算拨款收入 1312.199214 万元，占 100%。 2018 年支出预算 1312.199214 万元，其中：基本支出1312.199214 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收支预算情况 四川省南部县定水中学 2018 年度财政拨款收支预算总计 1312.199214 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 140.010934万元，增长 10.67%。主要原因是人员经费中的工资增长。 五、 一般公共预算财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 四川省南部县定水中学 2018
3、 年度一般公共预算财政拨款支出 1312.199214 万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.010934 万元，增长 10.67%。 （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 四川省南部县定水中学 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1312.199214 万元，主要用于以下方面 :一般公共服务支出 0万元，占 0%；教育支出 1201.111182万元，占 91.53%；社会保障和就业支出 3.2256 万元，占 0.25%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 107.8624.32万元，占 8.2%；。
4、 （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1. 教育支出 205（类） 02（款） 03（项） 1201.111182万元，主要用于主要用于定水中学人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 2. 社会保障和就业支出 208（类） 08（款） 01（项）3.2256 万元，主要用于遗属人员支出。 3.住房保障支出 221（类） 02（款） 01（项） 107.8624.32万元，主要用于定水中学按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 四川省南部县定水中学 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1312.1
5、99214 万元，其中： 人员经费 1312.199214 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 。 公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”
6、经费支出预算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明 四川省南部县定水中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0 万元；公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。 1.2018 年无因公出国（境）任务安排，无 出国（境）团组人次， 无因公出国（境）费拨款支出。 2.公务用车购置及运行维护费 单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0辆、载客汽车 0 辆。 2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元 ,其中： 2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车
7、购置费。 公务用车运行维护费支出 0万元。计划用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2018 年未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出 . 八 、政府性基金预算财政拨款收支预算情况 四川省南部县定水中学 2018 年没有政府性基金拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况 本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018年度，四川省南部县定水中学机关运行经费支出 0万元，比 2017 年增加 /减少 0 万元，增长 /下降 0%。 （二）政府采购支出情
8、况 2018年度，四川省南部县定水中学 2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017年 12月 31日，四川省南部县定水中学 2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50万元以上通用设备，无单价 100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机 、等日常办公设备。 十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍） 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中生学费、高中生住宿费等。 3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位
9、缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入等。 4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 6.教育（类） 205（款） 02（项） 03 初中教育：指各部门举办的初中教育支出。 7.教育（类） 205（款） 02（项） 04 高中教育：指各部门举办的高中教育支出。 8 社会保障 和就业（类） 208（款） 0
10、5（项） 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 9.社会保障和就业（类） 208（款） 05（项） 06机关事业单位职业年金缴费支出 :是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 10.社会保障和就业（类） 208（款） 08（项） 01 死亡抚恤：是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 11.住房保障（类） 221（款） 02（项） 01 住房公积金：是指行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 12.结余分
11、配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 17.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费
12、、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 18.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 表 1 南部县 201
13、8 年收支预算总表 单位名称：四川省南部县定水中学 单位：元 收入项目 2018 年预算数 支出项目 2018 年预算数 一、一般公共预算拨款收入 13121992.14 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算拨 款收入 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 0.00 四、事业收入 四、公共安全支出 0.00 五、事业单位经营收入 五、教育支出 12011111.82 六、其他收入 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 32256 九、医疗卫生与计划生育支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城
14、乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 南部县 2018 年收支预算总表 单位名称：四川省南部县定水中学 单位：元 收入项目 2018 年预算数 支出项目 2018 年预算数 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 1078624.32 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、预备费 0.00 二十二、其他支出 0.00 二十三、转移性支出 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、债务发行费支出 0.00 本 年 收 入 合 计 13121992.14 本 年 支 出 合 计 13121992.14 七、用事业基金弥补收支差额 二十七、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 二十八、结转下年 收 入 总 计 13121992.14 支 出 总 计 13121992.14
