1、 1 四川省 威远县公路路政管理大队 2017 年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、宣传贯彻执行公路路政管理法律法规。 2、管理和保护公路、公路用地及公路附属设施。 3、实施公路路政巡查。 4、依法查处违反公路路政管理法律、法规的行为。 5、会同国土、规划建设部门依法控制公路两侧建筑控制区。 6、审理（审批）从地下、地面、上空跨越（穿越）公路的构筑物或事实等相关事宜。 7、审批公路的特殊占用及超限运输，并对其所实施行为进行监督检查。 8、维护公路及公路养护或施工作业的正常秩序。 9、履 行法律、法规规定的其他职责。 10、办理县交通运输局交办的其他事 项。 （二）
2、 2017 年重点工作完成情况。 1、 加强城乡交通环境整治， 为实现县境内省、县道干线公路达到“环境整洁、道路畅通、安全便捷、舒适美观”2 的目标，大队按照县委、县政府 城乡环境治理要求 ，以改善城乡交通面貌为重点，突出对公路沿线占道经营的治理、用地内非交通标志（标牌）的清理和违规加水洗车整治等工作，取得了一定成效。 3.穿山洞超限检测站投入使用。 根据威远县人民政府的统一安排部署，穿山洞超限检测站占地 3500平方米（其中：办公用房 650 平方米，卸 货场 2000 平方米）。按照威远县人民政府招投标公告，整个道路工程改造于 2015 年 5 月动工，截至 2017 年 5月底，检测站完
3、成了整个道路改移工程、挡土墙、堡坎、卸货场、站房的建设和静态检测设备的安装，2017 年 6月 1 日起，穿山洞超限检测站正式投入运营，将为威连路的超限治理 工作 起到至关重要的作用。 二、部门概况 县路政大队是县交通运输局下属一级预算单位 ,是参照公务员法管理的事业单位 。 三、收支决算总体情况说明 2017 年路政大队 本年收入合计 367.39 万元，其中： 一般公共预算财政拨款收入 367.39 万元，占 100%。 3 2017 年 路政大队 本年支出合计 326.66 万元，其中：基本支出 245.64万元，占 75%；项目支出 81.01 万元，占 25%。 四、财政拨款收入支出
4、决算总体情况说明 2017年度财政拨款收 、支 总计 367.39 万元。与 2016年相比，财政拨款收 、支 总计增加 116.79 万元，增长 56%。 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 326.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 116.79 万元，增长 55.65%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出 326.66 万元，主要用于以下方面 :社会保障和就业支出 19.06万元，占 5.83%；
5、5 交通运输 支出 295.89万元，占 90.58%；住房保障支出 11.71万元，占 3.59%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关事业单位养老保险缴费支出 （项） : 支出决算为 19.06万元，完成预算 100%。 2.交通运输支出 （类） 公路水路运输 （ 款） 公路运输管理 （项） : 支出决算为 214.88 万元，完成预算 100%。 3.交通运输支出 （类） 公路水路运输 （款） 其他公路水路运输支出 （项） : 支出决算为 81.01万元，完成预算 100%。 4.住房保障支出 （类） 住房改革支出
6、（款） 住房公积金（项） : 支出决算为 11.71 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.64万元，其中： 6 人员经费 210.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金 、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出 。 公用经费 35.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政
7、拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.52万元，完成预算 52%，决算数小于预算数的主要原因是 大队厉行节约，严格控制公务接待费用支出 。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.52万元，占 100%。具体情况如下： 7 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出 0
8、万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆 0。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元。 3.公务接待费支出 0.52 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次， 57人次（不包括陪同人员），共计支出 0.52万元，具体内容包括：接待内江市各区县大队工作人员业务交流及学习，接待各镇联系路政相关事宜，处理路政案件。 公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.11 万元，下降17%。主要原因是 大队厉行节约，严格接待程序，控制接待费用支出 。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 8 2017 年
9、度政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的 情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年度， 路政大队 机关运行经费支出 35.49万元，比2016 年增加 10.28 万元，增长 40.78%。 （二）政府采购支出情况 2017年度， 路政大队 政府采购支出总额 28.36万元，其中：政府采购货物支出 7.6 万元、政府采购服务支出 20.76万元。主要用于 办公设备购置费用及更换执法服装费用。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017年 12月 31日， 路政大队 共有车辆 0辆，
10、单价 50万元以上通用设备 1台（套）。 （四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。 按照预算绩效管理要 求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 367.39 万元，覆盖率达到 100%。 2.部门整体支出绩效自评开展情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 95 分，存在的问题：一是 单位内部控制制度不够全面，落实不到位 ，二是 预算执行进度滞后预9 算执行监管不到位 。下一步改进措施：一是 进一步建全单位内部控制制度 ，二是 加大对预算执行情况的监管 。 2017年部门整体支出绩效评价
11、得分表 一级指标 二级指标 三级指标 得分 部门决策（ 25 分） 目标任务（ 15分） 相关性（ 5 分） 5 明确性（ 5 分） 5 合理性（ 5 分） 5 预算编制（ 10分） 测算依据（ 5 分） 5 目标管理（ 5 分） 5 综合管理（ 30分） 专项资金分配时限（ 2分） 省级财力专项预算分配时限（ 1 分） 1 中央专款分配合规率（ 1 分） 中期评估（ 2 分） 执行中期评估（ 2 分） 1 绩效监控（ 5 分） 预算执行进度监控（ 2 分） 1 绩效目标动态监控（ 3 分） 3 非税收入执收情况（ 2分） 非税收入征收情况（ 1 分） 1 非税收入上缴情 况（ 1 分） 1
12、资产管理（ 6 分） 资产管理信息化情况（ 2 分） 2 行政事业单位资产报告情况（ 2 分） 2 资产管理与预算管理相结合（ 2 分） 2 内控制度管理（ 2 分） 内部控制度健全完整（ 2 分） 1 信息公开（ 6 分） 预算公开（ 2 分） 2 决算公开（ 2 分） 2 绩效信息公开（ 2 分） 2 绩效评价（ 5 分） 绩效评价开展（ 2 分） 2 评价结果应用（ 3 分） 3 部门绩效情况（ 45分） 履职成效（ 20分） 部门特性指标 路政巡查率 8 案件查处率 8 行政复议及行政诉讼情况 4 可持续发展能力（ 15分） 重点改革（重点工作）完成情况（ 5分） 5 科技（制度、方法
13、、机制等）创新（ 5分） 4 人才培养（ 5 分） 5 满意度（ 10分） 协作部门满意度（ 3 分） 3 10 管理对象满意度（ 3 分） 3 社会公众满意度（ 4 分） 4 十一、名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的 资金。 4.社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）：指 反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。 5.社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）： 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 6.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路运输管理 （项）：指反映 公路运输管理支出和 公路路政管理支出。 7.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出 （项） ：指反映除上述项目以 外其他用于公路水路运输方面的支出。 8.住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金
