1、学校审计处工作的自我总结 200*年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志 认真学习、领会”三个代表” 重要思想和”xx 大”会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法 、 审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合 内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监 督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计 400 余项,为学校节 约了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面, 真正起到了”经济卫士” 和” 参谋助手 ”的作用。由于工作成绩突出,我校审计处
2、被评为 XX 年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和”三育人”工作先进个人。 一.基础建设 200*年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展, 为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的 指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持” 完善自我,提高认识”的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。 1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为, 使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责
3、和权限。使内审工作的内 部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。 3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员 2 名(均为应届本科毕业生) ,加强 了审计队伍建设,一名同志获高级会计*资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互 交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满 生机和活力的审计队伍。 二.学习及培训 强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校每个内审人员都真 正成为”思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效”的工作高手。 1.派一名同志随同教育厅考察*赴法国等国外学习考察,获取了大量审计工作信息及 先进工作经验。
4、2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流,共同探讨审计工 作新思路。 3.加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨,公开发表专业学术论文 4 篇。 三.参与后勤改革 随着高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集*已逐步成为独立核算、自主经 营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一 系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤管理处一道,对集*每个中心进行了成本核算, 并结合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤改革和发展起 到了应有的作用。 四.参与校办产业改革 “科教兴国” 和” 发展高科技,实现产业化 ”这一战
5、略的提出,给以高科技为特征的高 校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一 致的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小*体利益而致学校利益于不顾,很难保证学 校国有资产的保值增值。面对这一现状,我们会同财务处、企业管理处一道,参与制定了 校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改善 了经营环境,明确了经济责任,提高了经济效益,为领导提供了决策依据,为学校的改革 和发展做出了贡献。 五.参与各项招投标工程及政府采购 随着学校改革的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。学 校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的
6、,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控 制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作 的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购 工作,审计处自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年 来共参与招投标项目及物资采购项目 110 余项,监督签订经济合同 50 余份,涉及金额近千 万元,为学校节约资金 130 多万元,规范了学校物资采购行为,维护了学校的经济利益。 六.具体审计工作 认真贯彻落实”三个代表”重要思想,进一步搞好内审工作,按照审计署提出的”积 极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则,
7、稳步推进审计工作深入的开展。 2.开 展财务收支审计和专项审计调查 4 项,提出合理化建议 20 余条,查处应交未交学校资金共 计 162 万元(其中家电公司 107.6 万元;机械厂 29.92 万元;印刷厂 16.21 万元;文体用品 公司 8.23 万元) ,现基本已全部追回。 3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督,正确评价其经济责任、促进 党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任 审计 4 项,既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任,同时又为企业和学校提出了一 系列建议和措施,促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据。 4.基建审
8、计:随着我校办学规模的进一步扩大,基础建设项目资金的投入继续增加, 全处同志克服人员少,任务重,审计事项跨度长的困难,以我校自身的利益为出发点,紧 抓工程项目审计,从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节,实行全面审计,从中 发现存在虚列工程项目,多计工程量,高套定额和多结算工程款诸多问题,对查出的问题 进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目 340 多项,审计金额 5000 多万元, 审减金额 160 多万元。为学校挽回了经济损失,维护了学校合法权益,有效地规范了工程 项目的管理。 5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金 的审计监督,使这些资
9、金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签 11 项,促进 了科研工作的发展。 7.积极开展对外联系,经常性的和省内外高校合作,继续保持与兄弟 院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计项目 2 项,既查清了问题,又达到了相互学习,相 互交流的目的。树立了我校形象,提高了我校知名度。 七.工作体会 1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越 有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不 定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校 领导对审计工作倍加关注,对审计的组织、人员的调配予以大力支持
10、,对重大问题的定性 与处理亲自过问,对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的 顺利实施提供了有力保证。 3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须 坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的 目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学校实际,内审工作的监督、评价、控制 职能都必须着眼于为学校经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的 同时为领导提供可靠的决策依据。 总之,经过全处同志的共同努力,虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益,为 自己赢得了很多荣誉,审计处的工作也受到了领导的认可和支持,取得了全校职工的信任。 但是随着中国 wto 的成功加入和教育事业的蓬勃发展,随着我校改革的进一步深入,我们 将面临许多新问题:审计工作急需与国际接轨,审计制度有待进一步完善,审计方法需进 一步改进,审计力度需进一步加强。 面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在”xx 大”精神指导下,努力工作、抓住机 遇、总结经验、查找不足,结合 xx 大报告提出的”发展要有新思路、改革要有新突破、开 放要有新局面、各项工作要有新举措”的重要思想,联系本单位的实际情况,努力使工作再 上新台阶!