1、 - 1 - 兖矿集团有限公司 安全“体检”报告 省第一“体检”组 （ 2017年 7月 27日） 一、安全“体检”基本情况 （一）安全“体检”对象的基本情况 兖矿集团是以煤炭及煤化工、装备制造、金融投资为主导产业的省属国有特大型能源企业，是我国唯一拥有境内外四地上市平台的煤炭公司。共有山东本部、陕蒙、贵州、新疆和澳大利亚、加拿大“六大基地”。现有国内外生产矿井 27对， 2016年煤炭产量 1.14亿 t， 在册职工 9.6万 余 人。 （二）安全“体检”组的基本情况 负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”第一组，工作人员 来自局机关相关处室，涵盖 安全管理、采掘、“ 一通三防”、地
2、测防治水、机电运输、应急管理、安全培训、安全投入等专业。 二、安全“体检”发现的主要问题 安全“体检”组严格落实 山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案要求，围绕方案中煤矿上级企业 9 个方面的内容，对 兖矿集团 有限公司 进行了安全“体检” ，主要发现以下问题。 - 2 - （一）管理机构和人员存在的问题 1.集团公司从业人员 9.6万余人，设置了安全副总经理，未按山东省安全生产条例第十四条规定设置安全总监。 2.集团公司 安全生产部门未配备 采掘技术管理、“一通三防” 、地质测量、水害防治、职业 病 危害防治 等专业安全生产管理人员。 3.集团公司 未 根据山东省生产经营单位安全生产主体责
3、任规定第十一条的要求 ， 将分管安全生产的负责人、安全生产管理机构负责人和安全生产管理人员的任免情况书面告知 山东煤监机构 。 4.集团公司安全生产委员会组成人员中无安全生产管理人员及从业人员代表，未按照山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第十三条规定要求每季度至少召开一次 安全生产委员全体 会议。 （二）管理制度和责任制存在的问题 5.集团公司 4 名副总经理、 5 名副总工程师、 3 名副总经济师的岗位责任 制 未做到岗位一一对应 ；未制定安全生产委员会办公室的安全生产责任制；安全监察局 11 名安全生产管理人员的岗位责任制未编入集团公司安全生产责任制汇编。 （三）隐患排查治理存在的问题
4、 6.兖矿集团有限公司安全生产监督检查管理办法（兖矿集安发 2012 192号）颁布日期为 2012年 3 月 30日，未依据- 3 - 新的法律法规及兖矿集团实际情况及时更新。 7.2017 年以来，集团公司 未 专门 召开省内煤矿瓦斯防治和防治水专题会议。 （四）安全生产投入存在的问题 无 （五）安全培训存在的问题 无 （六） 应急救援 8.应急救援专家库没 有 矿山 救护 方面的 专家。 （ 七 ） 事故报告与调查处理存在的问题 9.对赵楼煤矿“ 7.29”冲击地压事故受行政处分人员的处分用兖矿集团有限公司关于兖煤菏泽能化公司赵楼煤矿“ 7.29”冲击地压事故处理意见代替个人行政处分决定
5、， 未按干部管理权限 实行 行政处分决定 一人一文。 10.集团公司纪委监察部 、党委组织部、安全监察局 未联合督导检查赵楼煤矿“ 7.29”冲击地压事故处理 涉及煤业公司有关人员 执纪到位情况。 11.生产安全事故管理规定中缺少监督检查事故防范措施落实情况的内容。 （ 八 ） 责任考核与责任追究存在的问题 12.赵楼煤矿选煤厂主洗系统扩能项目，入洗能力由 450 万t/a，扩大到 600万 t/a，扩能 150 万 t/a，该扩能项目未按照建- 4 - 设项目职业病防护设施“三同时”的要求，编制职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价报告、联合试运转报告、竣工验收方案
6、 、竣工验收报告，未按规定履行审批手续 。 （九）生产计划和经营指标 无 三、隐患问题查处情况 通过此次全面安全“体检”，共发现一般隐患 12条。对第 1条违法违规行为责令于 2017 年 12 月 31 日前改正，对其他违法违规行为责令改正。 四、提出的措施、对策和建 议 1.修改完善安全生产费用提取和使用管理办法，进一步指导和监督 所属煤矿企业 严格按规定使用安全费用。 2.应急救援专家库应增加公司外部专家 ； 应急救援资源调查应增加公司外部可调用救援资源，如注浆、机电安装队伍等专业救援队伍储备，实现救援手段多元化专业化。 3.按照有关规定 加强煤矿建设项目 职业卫生“三同时” 监督检查，
7、做好煤矿建设项目审查批复验收工作。 4.安全“体检”内容基础表整改要求中涉及改正、限期改正的，要严格按照有关监察指令抓好落实。 附件：煤矿上级企业安全“体检”内容基础表- 5 - 附件 煤矿上级企业安全“体检 ”内容基础表 序号 检查 项目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注 1 管理机构和人员 落实企业安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长（党委书记）或总经理担任主任；设置安全生产管理机构，配齐配全专职安全生产管理人员；建立以总工程师为首的技术管理体系；设置采掘技术管理、“一通三防”、地质勘探、防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。 1.集团公司从业人员 9.6
8、万余人，设置了安全副总经理，未按山东省安全生产条例第十四条规定设置安全总监。 2.集团公司安全生产部门未配备采掘技术管理、“一通三防”、地质测量、水害防治、职业病危害防治等专业安全生产管理人员。 3.集团公司未根据山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第十一条的要求，将分管安全生产的负责人、安全生产管理机构负责人和安全生产管理人员的任免情况书面告知山东煤监机构。 4.集团公司安全生产委员会组成人员中无安全生产管理人员及从业人员代表，未按照山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 第十三条规定要求每季度至少召开一次安全生产委员全体会议。 第 1 条责令于2017 年12 月 31日前改正。其他责令
9、改正。 - 6 - 序号 检查 项目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注 2 管理制度和责任制 建立健全主要负责人、安全生产管理人员、职能部门、各岗位安全生产责任制；制定并落实了安全目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议、安全检查、事故隐患排查治理报告、井下劳动组织定员、领导干部带班下井等安全生产规章制度，并及时修订；属于煤矿承托单位的，制定了承担托管煤矿安全的责任制，对托管煤矿的生产、技术、安全实施全面管理， 符合国家安全监管总局 国家煤矿安监局 关于加托管煤矿安全监管监察工作的通知（安监总煤监 2015 15 号）的要求。 集团公司 4 名副总经理、 5 名副总工程师、
10、3 名副总经济师的岗位责任制未做到岗位一一对应；未制定安全生产委员会办公室的安全生产责任制；安全监察局 11 名安全生产管理人员的岗位责任制未编入集团公司安全生产责任制汇编。 责令改正 3 隐患排查治理 按规定召开安全办公会、瓦斯防治专题会议和防治水专题会议，认真组织开展重大事故隐患排查治理工作；公司职能部门按规定对所属矿井开展经常性安全检查。 1.兖矿集团有限公司安全生产监督检查管理办法 （兖矿集安发 2012 192 号）颁布日期为 2012年 3 月 30 日，未依据新的法律法规及兖矿集团实际情况及时更新。 2.2017 年以来，集团公司未专门召开省内煤矿瓦斯防治和防治水专题会议。 责令
11、改正 - 7 - 序号 检查 项目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注 4 安全生产投入 建立健全安全生产费用管理制度和管理台账；按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企 2012 16 号）和地方有关规定编制企业年度安全费用提取和使用计划，按计划提取和使用安全生产费用。 无 5 安全培训 制定并实施特种作业人员培训计划、从业人员培训计划、职业病危害防治计划；主要负责人 和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格； 无 6 应急救援 制定并按时修订生产安全事故应急救援预案；定期组织开展生产安全事故应急救援演练。 应急救援专家库没有矿山救护方面的专家。 责令改正 7 事故报告
12、与调查处理 建立健全并落实生产安全事故报告制度；事故责任人员责任追究落实到位，事故防范措施落实到位；认真开展事故警示教育，吸取事故教训。 1.对赵楼煤矿“ 7.29”冲击地压事故受行政处分人员的处分用兖矿集团有限公司关于兖煤菏泽能化公司赵楼煤矿“ 7.29”冲击地压事故处理意见代替个 人 行政处分决定， 未按干部管理权限实行行政处分决定 一人一文。 2.集团公司纪委监察部、党委责令改正 - 8 - 序号 检查 项目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注 组织部、安全监察局未联合督导检查赵楼煤矿“ 7.29”冲击地压事故处理涉及煤业公司有关人员执纪到位情况。 3.生产安全事故管理规定中缺少监
13、督检查事故防范措施落实情况的内容。 8 责任考核与责任追究 重大灾害防治工程设计和防治措施按规定进行审批；经理层向职工代表大会等机构和部门报告安全生产情况；对安全生产违法违规人员和事故责任人员按煤 监 机构批复的意见进行责任追究。 赵楼煤矿选煤厂主洗系统扩能项目，入洗能力由450 万 t/a，扩大到 600 万 t/a，扩能 150 万 t/a，该扩能项目未按照建设项目职业病防护设施“三同时”的要求，编制职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价报告、联合试运转报告、竣工验收方案、竣工验收报告，未按规定履行审批手续。 责令改正 9 生产计划和经营指标 生产经营决策听取安全生产管理机构及安全生产管理人员的意见。严禁超能力、超强度、超定员下达生产计划或经营指标。 无
