1、 1 让区 教师进修学校 2018 年部门预算 及有关情况的说明 目 录 第一部分 让区教师进修学校基本情况 . 3 一、主要职能 . 3 二、预算编报范围 . 3 第二部分 部门预算表 . 3 附表：部门预算及“三公”经费公开附表 . 3 第三部分 部门预算安排情况说明 . 4 一、关于部门预算收支总表情况说明 . 4 （一） 公共预算收入情况 . 3 （二） 公共预算支出情况 . 4 二、 关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 . 4 三、 关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 . 5 四、关于“三公”经费一般公共 预算 支出情况的说明 .7 五、 关于 公共 预算政府 经济 分类支出
2、情况的说明 .7 六、关于部门收支总表支出情况说明 .7 2 七、关于部门收入总表情况说明 .7 八、关于部门支出总表支出情况说明 .7 九、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 .8 十、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 . 8 十一、其他重要事项说明 . 8 （一） 机关运作经费 . 8 （二） 政府采购情况 . 8 （三） 国有资产占有情况 . 8 （四） 绩效管理情况 . 8 第四部分 名词解释 . 9 3 第一部分 让区 教师进修学校 基本情况 一、主要职能 （一）培养创新型教师 （二）中小学教学指导与教学研究 （三）中小学校长 与教师培训 （四）中小学德育工作 （五）中
3、小学信息技术 （六）教育科学及教育学会管理 二、预算编报范围 根据上述职责，让区 教师进修学校 设 8 个内设机构（一） 办公室 ： 负责文电、会务、档案、财务等日常运转工作。 （二） 中学教研部 ： 主要负责全区中学教育教学指导研究工作。 （三） 小学教研部 ： 主要负责全区小学教育教学指导研究工作。 （四） 艺体教研部 ： 主要负责全区中、小学音乐、体育、美术教育教学指导研究工作。（五）、师干训部 ： 主要负责全区学校中小学校长与教师培训。（六）、科研部 ： 主要负责全区学校中小学教师课题立项工作。（七）、 信息部 ： 主要负责全区学校中小学教师信息技术。 （八）、德育教研部：主要负责全区
4、德育、心理健康、省市地方课程工作。 核定编制共 44 名。 第二部分 部门预算表 附表： 部门预算及“三公”经费公开附表 4 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表的情况说明 （一）预算收入情况 2018年部门收入预算 1114万元，其中财政补助拔款 1114万元。 2018 年部门收入预算 1114 万元， 2017 年部门收入预算 969万元，比上年增加 145 万元，增长了 13%，主要原因是职工工资晋升 和 增加人员。 （二） 预算支出情况 2018年部门支出预算 1114万元， 2017年部门支出预算 969 万元，比上年增加 145 万元，增长了 13%，主要原因
5、是职工工资晋升和 增加人员。 其中一般公共服务支出 588 万元 占 2018 年支出的53%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常运转而安排的年度支出；社会保障和就业支出 266 万元 占 2018年支出的 24%，主要用于按规定标准为职工缴纳的养老保险支出；医疗卫生支出 64 万元 占2018年支出的 6%，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出；住房保障支出 196 万元 占 2018年支出的 18%，主要用于按规定标准为职工 缴纳的住房公积金支出 和住房提租补贴支出 。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 让胡路区 教师进修学校 2018年一般公共预算支出预算 1114万元，按
6、预算功能分类支出情况如下： 5 1、教育支出 588 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、日常运转而安排的年度支出； 2、社会保障和就业支出 266 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的养老保险支出； 3、医疗卫生 与计划生育 支出 64 万元，主要用于按规定标准为 单位 职工缴纳的医疗保险支出； 4、 住房 公积金 支出 196 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。 三 、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 让 区教师进修学 校 2018年一般公共预算支出预算 1114万元，按预算经济分类支出情况如下： 1. 办公费 2018年预算 1.6 万元。 2.差旅费 2018 年
7、预算 9.5万元 3.福利费 2018 年预算 0.5万元 4.工会经费 2018年预算 8.2万元。 5.公务用车运行维护费 2018年预算 6万元。 6.伙食费 2018 年预算 32万元 7.基本工资 2018年预算 228.1 万元。 6 8.机关事业单位基本养老保险缴费 2018 年预算 156.2万元。 9.奖金 2018年预算 43 万元 。 10.奖励 金 2018年预算 7.7 万元 。 11.津贴补贴 2018 年预算 324.2万元 . 12.培训费 2018年预算 0.7 万元 13.其他对个人和的家庭补助 2018年预算 0.7 万元 . 14.其他工资福利支出 20
8、18 年预算 9.9万元 . 15.其他商品和服务支出 2018年预算 1.1万元 . 16.其他社会保障缴费 2018 年预算 5 万元 17.取暖费 2018年预算 13.5万元 18.生活补助 2018 年预算 1.2万元 19.退休费 2018年预算 123.1万元 20.维修（护）费 2018年预算 0.1万元 21.物业管理费 2018年预算 14 万元 22.邮电费 2018年预算 1.8 万元 23.职工基本医疗保险缴费 2018年预算 59 万元 7 24.住房公积金 2018年预算 67 万元 四、关于“三公”经费一般公共 预算 支出情况的说明 2017年让胡路区教师进修学
9、校“三公”经费支出预算 6。 与上年相同。 五、 关于 公共 预算政府 经济 分类支出情况的说明 让 区教师进修学 校 2018 年公共预算 政府经济分类 支出预算1114 万元，支出情况如下： 1. 工资福利支出： 924 万元 2. 离退休费支出： 123.3万元 3. 其他对个人和家庭的补助支出： 0.7 万元 4. 商品和服务支出： 57 万元 5. 社会福利和救 助支出： 9 万元 六、 关于部门收支总表支出情况说明 2018 年让区教师进修学校财政补助拔款 预算 收入 1114万元。 基本支出 预算 1114 万元。 七、 关于部门收入总表情况说明 2018 年让区教师进修学校财政
10、补助拔款收入 预算 1114万元 八、 关于部门支出总表支出情况说明 2018 年让区教师进修学校常规经费支出 1114 万元。其中 8 1. 进修及培训支出： 588万元 2. 行政事业单位离退休支出： 266 万元 3. 行政事业单位医疗支出： 64 万元 4. 住房改革支出： 196 万元 九 、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 2018 年 让 区教师进修学 校政府性基金支出预算 0万元。 十 、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 2018 年让 区教师进修学 校无政府性基金支出预算。 十一 、其他重要事项说明 （一）机关运行经费。 让 区教师进修学 校是事业单位无机关运
11、行经费。 （二）政府采购情况 2018 年政府采购预算计划是 0.7万 元 。 （三）国有资产占有使用情况 截止 2017年 12月 31日 让区教师进修学 校国有资产 196万元 。土地、房屋及构筑物： 1758平， 价值 99.5万 元， 通有设备 ： 数量136个，价值 85万 元，家具和用具类数量 182 个 ，价值 11.4万元。 （ 四 ）预算绩效情况 让区教师进修学校 无财政支出绩效项目。 第四部分 名词解释 9 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 三、其他
12、收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。 四、一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支出。 五、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅 （室）及相关机构的支出。 六、 行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、 一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 八、 社会保障和就业（类） ：指政府在社会保障和就业方面的支出。 九、 行政事业单位离退休（款） ：用于行政单位离退休方面的支出。 十、 归口管理的行政单位离退休（项）
13、：指用于归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。 十一、 医疗卫生（类） ：指政府在医疗卫生方面的支出。 十二、 医疗保障（款） ：指用于医疗保障方面的支出。 十三、 行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离10 休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经 费的支出。 十四、 住房保障支出（类） ：指政府用于住房方面的支出。 十五、 住房改革支出（款） ： 指行政事业单位 用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 十六、 住房公积金（项）：指行政事业单位按人 社 部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。 十七 、因公出国（境）经费：指单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 十八 、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。 十 九 、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
