1、 官渡区 太和街道办事处 2017 年部门整体支出绩效自评报告 部门 (单位 ) 昆明市官渡区人民政府 太和街道办 事处 预算编码 530111 报告日期： 2018 年 8 月 17 日 官渡区财政局（制） 评价小组成员： 评价小组 机构职位 姓名 职务 /职称 所属 单位 /处室 签字 报告撰写人（签字）： 年 月 日 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 目 录 一、部门概况 . 1 （一）部门基本情况 . 1 （二） 部门职能 . 2 （ 三 ）部门 工作完成情况 . 3 （ 四 ） 部门资金来源及使用情况 . 4 （ 五 ）部门 管理制度 . 9 （ 六 ） 三公经费情况 . 9 （
2、 七）固定资产管理 情况 . 10 二 、 绩效目标 . 14 三 、 评价思路和过程 . 14 （一） 评价思路 . 15 （二） 评价目的 . 16 （三） 评价依据 . 20 （ 四 ） 评价对象及评价时段 . 20 四 、 评价结论和绩效分析 . 20 （一） 具体绩效分析 . 15 （二） 绩效自评结论 . 16 五 、 存在的问题 . 20 六 、 改进措施及建议 . 21 七、报告附表 . 21 1 昆明市官渡区人民政府 太和街道 办事处 部门整体支出绩效自评报告 根据预算法关于预算绩效管理的相关规定，按照 关于印发 的通知 （官财字 2018 41 号）的工作要求，昆明市官渡区
3、人民政府 太和街道办 事处 （以下简称“ 太和街道办 ”）于 2018 年 2月 10 日至8月 20 日 对 2017 年度的部门整体支出情况开展绩效自我评价，绩效评价结果如下： 一、部门概况 （一）部门 机构设置及人员编制 太和街道办 核定 人员编制 61 人（其中：行政编制 20 人，事业编制 41 人）， 2017 年末 在 职在编实有人数 47 人（其中：行政编制 18 人，事业编制 29 人），全部为财政全 额 供养。在职人员控制率为 77.05%。 根据昆明市官渡区机构编制委员会关于印发 太和街道办 党工委、办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知（官编委 2014 8 号）纳
4、入 太和街道办 预算编报的部门共 6 个，其中太和街道办事处 设置内设机构 5个，分别是党政综合办公室、经济发展科、社会事务科、城市建设管理科、社会治理综合科； 下属 事业单位 5个，分别是市容管理中心、就业和社会保 障事务所、科教文卫体中心、项目建设推进中心、为民服务中心。 2017年2 度纳入汇总编制的单位 1 个（ 太和街道办 事处 ），与 2016 年对比 无增减变动 。 （ 二 ）部门 职能 太和街道办 属于区级政府派出机关，主要职责有： 1.负责宣传贯彻党的路线、方针政策和国家法律、法规，贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施； 2.负责党在街
5、道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族 宗教等工作； 3.大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养，大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制； 4.根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施，培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益，抓好产业培育、项目建设，保
6、证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力； 3 5.加强基层民 主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定，做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安； 6.进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作，拆临拆危、城市管理和更新改造工作，防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作，按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区； 7.组织和协 调驻区
7、各单位共同参 与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设，做好民政、 双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社会文化； 8.组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财政工作，管理街道办事处和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设以及协税、护税工作。 （ 三 ）部门 工作完成情况 2017 年， 太和街道办 太和 街道党工委 、办事处 把习总书记重要讲话精神转化为街道各项事业发展的强大动力 ， 把学习宣传习近平总书记重要讲话精神与贯彻落实 市委十一届三次全会、
8、区4 委十一届五次全会精神紧密结合起来，与做好 街道 当前 经济发展、民生保障、城市管理、文明城市创建等 各项工作紧密结合起来， 确保各项工作有序推进 。 通过加强基层组织建设，强化社区建设和社会治理，让居民有实实在在的获得感 。 重点工作包括 完成各项经济指标； 建立重点项目库，对太和辖区内在建、前期项目进行跟踪服务、动态管理。不断跟进项目建设，加强协调服务，尽快达到固定资产入统。对 吴井路新华 文化广场 启动外围商铺招商，内部修缮改造方案已公开招投标。昆明世贸中心 项目 等待 判决。昆明物资大厦 在规划条件不变情况下， 、 对地上建筑内 52 户住户进行了民调工作， 完成民调率 98%，
9、70%的住户不同意拆迁。云南省第三人民医院改扩建 已由省三院已上报方案至省级相关部门待批复 。 昆明联元商贸大楼 目前 正在进行绿化、内外部装修装饰等收尾工作，工程等待验收，开发商正在进行招商工作 。 向阳旅社片区因规划需扩大片区范围，正在重新报规，项目暂停 。以项目为抓手，不断增强发展活力 ； 同时 抓好辖区内的 安全生产 、社会 事务 工作 、创建全国文明城市工作 ，抓好城中村改造项目，强化文化建设、生态文明建设，做好廉政建设、组织建设、制 度建设以及社会治安综合治理等工作。 （ 四 ）部门 资金来源及使用情况 根据 太和街道办 决算报表内容反映， 2017 年官渡区 太和街道办 财政 拨
10、款 收入 1,572.38 万元，其中基本支出 拨款 1,041.70万元， 项目支出拨款 530.68 万元 ； 5 2017 年 太和街道办 预算 支出 1,572.38 万元，其中基本支出1,041.70 万元（工资福利支出 595.97 万元，占基本支出的57.21%；商品和服务支出 104.84 万元，占基本支出的 10.06%;对个人和家庭补助支出 340.89 万元，占基本支出的 32.72%）；项目支出 530.68 万元（ 均为 商品和服务支出，占项目支出的100.00%）。 区本级其他财政性资金的专项资金收入 4,800.86 万元，支出 4,003.98 万元为其他专项支
11、出。其他专项支出主要是 太和街道办 1 个部门在使用，主要用于日常业务工作经费开支等 。 （ 1） 预算调整情况 根据昆明市官渡区财政局关于下达 2017年度部门预算经费指标的通知（官财字 2017 15 号）文内容， 2017年 太和街道办 年初预算总收入 996.80 万元， 其中基本支出 拨款收入715.38 万元， 占预算总收入的 71.77 ，项目支出拨款 281.42万元 ， 占 预算 总收入 的 28.23%。追加预算 575.57万元，其中基本支出追加 326.32 万元，项目支出追加 249.26 万元。 具体情况详见下表： 2017 年 太和街道办 年初 预算 及追加预算
12、情况表 单位：元 预算情况 合计 基本支出 项目支出 小计 工资福利支出 对个人和家庭 补助支出 商品和服务 支出 小计 商品和服务支 出 年初预算数 9,968,043.00 7,153,843.00 5,348,991.00 962,460.00 842,392.00 2,814,200.00 2,814,200.00 追加支出预算数 5,755,744.40 3,263,158.00 725,458.00 2,537,700.00 0.00 2,492,586.40 2,492,586.40 6 合计 15,723,787.40 10,417,001.00 6,074,449.00 3,
13、500,160.00 842,392.00 5,306,786.40 5,306,786.40 预算调整率 = （ 575.57 -474.55） / 996.80 100%=10.13%。 备注 ： 预算调整数 575.57 万元，扣除因落实 上级部门 政策 追加资金 474.55 万元（ 落实 奖励性既得财力 207.78、 目标考核兑现231.49 万元、 党风廉政兑现 2 万元、 市场监管所乡镇岗位补贴1.80 万元 、非税收入 31.48 万元 ），实际预算调整数为 101.02万元。 （ 2）项目支出 情况 太和街道办按照上级财政部门的要求按各项工作的经费申请，资金使用根据工作开展
14、情况提请街道行政办公会议及党工委会议研究，同意后再进行拨付。 2017 年太和街道办项目资金财政安排资金 530.68 万元。下达安排项目为：城乡社区管理事务支出 68 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出 207.78 万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 50.00 万元，零星工作经费 204.90 万元，具体项目支出情况详见下表： 单位：万元 项目名称 项目内容 本年预算资 金 本年度追加 或调减 实际支出数 预算执行率 城管环卫工作经费 办公费 68.00 0 5.02 100% 劳务费 33.04 委托业务 费 23.94 其他商品和服务支出 6.00 小计 68.
15、00 0 68.00 2016 年奖励性既得财力 办公费 0 207.78 112.71 100% 印刷费 4.76 7 项目名称 项目内容 本年预算资金 本年度追加或调减 实际支出数 预算执行率 手续费 0.06 维修（护）费 1.53 劳务费 37.01 委托业务费 30.60 工会经费 11.77 福利费 5.88 其他商品和服务支出 3.52 小计 0 207.78 207.78 党政综合工作经费 办公费 50.00 - 22.29 100% 印刷费 11.89 维修（护）费 5.08 劳务费 3.1 委托业务费 7.06 慰问费 0.58 小计 50.00 - 50.00 零星工作经费 劳务费 163.42 41.48 54.08 100% 办公费 40.24 手续费 0.03 印刷费 3.5 维修（护）费 23.4 会议费 2.92 公务接待费 12.45 工会经费 12.56 慰问费 5.12 培训费 0.47 委托业务费 50.14 小计 163.42 41.48 204.9 合计 281.42 249.26 530.68 100% 项目资金为经费补助类资金，截至评价日，项目资金已全部支付完成。
