1、1 岳西县供销合作社行政权力目录及流程图 第一部分 基本情况和主要职责 一、基本情况 岳西县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织，由 县政府领导，2008 年经上级人事部门批准参照公务员法管理。 二、主要职责 （一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府，县委、县政府 有关农村经济工作的方针、政策。 （二）研究、制定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导 全县供销社企业的改革改制，提出有关发展合作社事业和农村合 作经济组织的政策建议。 （三）按照政府授权，对化肥、农药和茶叶等主要农业生产资 料和主要农产品的收购、加工、经营进行组织、协调、管理。 （四）根据有关规定，协同有关部门做好全县烟花
2、爆竹的安全 经营管理；负责本系统废旧金属、报废汽车拆解等特种行业的管 理、协调和指导。 （五）贯彻开放办社原则，协调县直公司与基层社之间、社员 社之间、社员社与不同类型合作经济组织之间的关系，发挥供销 社的群体优势和联合功能。 （六）协调同有关部门的关系，指导全县供销社的经营管理活 动。 （七）监督和管理全县社有资产，对直属企业行使出资人职能。 2 （八）负责供销社机关和直属企业的党建工作以及社属企业 领导班子建设、干部职工的宣传、教育、培训；负责全系统劳动人 事管理工作。 （九）完成县委、县政府和上级社交办的其他工作。 三、内设机构 根据以上职责，县供销社机关内设四个职能股室。 （一）办公室
3、（人事股） 协助县社领导协调和处理机关日常工作；负责组织人事、劳 动工资和职工社会保障工作；负责机关综合性文件的起草和档案 管理工作；负责纪检、监察、党风廉政建设、信访工作，做好工会、 计划生育工作。 （二）合作经济指导股 负责全系统的改革改制协调指导工作，协助有关部门抓好农 资、烟花爆竹、废旧物资、农副产品和日用工业品的市场管理工 作，指导和推动农业产业化经营、社会化服务工作；指导全系统 的市场、网络建设和质量管理；督促检查全系统的安全保卫工作。 （三）财务审计股 贯彻执行有关财务、会计、税务、信贷等法律、法规和规章制 度；编报系统内有关财务、统计报表；县社机关经费管理和使用； 承办对所属企
4、业的内部审计。 （四）资产管理办公室 代表县社行使出资人职能，负责社有资产的管理及运营工 作；协调处理资产评估、产权界定和登记工作，维护社有资产的 3 安全、完整和保值增值。 四、人员编制 县供销社定财政全额拨款事业编制 13 名，其中主任 1 名， 副主任 2 名，股室领导职数 4 名。 纪检监察机构按有关规定设置，人员编制含在机关总编制内。 五、部门全称：岳西县供销合作社联合社 六、部门地址：天堂镇剧团巷一号 七、联系电话：0556-2172423 八、单位负责人：江润海 九、班子成员： 江润海 党组书记、主任 江润海同志主持全面工作. 汪 涣同志分管人事、纪检监察、机关效能建设、内部审计
5、、 扶贫信访、机关党建。扶贫、信访举报工作。 李明生同志分管业务、财务、统计、资产管理、安全、统战、 招商引资、“ 新网工程 ”建设工作。 十、内部股室设置 序号 部门名称 负责人 联系电话 1 办公室（人事股） 徐礼岳 2172423 2 合作经济指导股 蒋石磊 2172423 3 财务审计股 黄 平 2172423 4 资产管理办公室 储富平 2172685 第二部分 行政执法依据、职权 4 一、执法依据 1、社会团体登记管理条例（中华人民共和国国务院令第 250 号，1998 年 10 月 25 日实施）。 2、中华全国供销合作总社章程（2010 年 3 月 22 日修订） 3、企业会计
6、准则 （财政部令第 33 号，2007 年 1 月 1 日起施行） 4、中华人民共和国安全生产法 （主席令第 70 号，2002 年 11 月 1 日施行） 5、中华人民共和国会计法（2000 年 7 月 1 日施行） 6、中华人民共和国审计法实施条例（2010 年 5 月 1 日施行） 7、中华人民共和国公务员法（2005 年 4 月 27 日施行） 8、信访条例（2005 年 5 月 1 日施行） 9、安徽省企业国有资产监察管理暂行办法（2005 年 12 月 1 日 施行） 10、国务院关于退休退职的暂行办法 11、中华人民共和国档案法（主席令第 71 号，1996 年 7 月 5 日实
7、施） 12、中华人民共和国农民专业合作社法 13、中共中央、国务院及省市人民政府支持供销社改革发展的 系列文件 二、行政职权目录（见下页） 5 行 政 职 权 目 录 单位：岳西县供销社 序号 内部职权名称 权力行使依据 权力运行流程描述 责任科室 关键部位和薄弱环节 备注 YXGXS-001 收文 依据县政府办有关文件 文件登记、报领导签批、归档 办公室 督办 内部流程 YXGXS-002 发文 依据县政府办有关文件 文件登记、报领导签批、归档 办公室 落实 内部流程 YXGXS-003 股级干部任免 干部任免管理办法 拟定任免方案、公示及报有关部 门备案 人事股 民主推荐及测评 内部流程
8、YXGXS-004 工作人员考核 国家公务员管理条例 民主评议、确定优秀人员，公示及 时报有关部门 人事股 民主评议 内部流程 YXGXS-005 人事档案管理 档案法 对档案 进行分类、编号、技术处理 入档案室 人事股 档案借阅 内部流程 YXGXS-006 企业职工退休办理 国务院关于工人退休退 职的暂行办法 个人申请、单位审查、报送到相关 部门审批 人事股 初审、档案核实 外部流程 YXGXS-007 信访 接待及回复、回访信访人 2005 年 5 月 1 日实施信访条例 信访接待、办理信访件、领导审签、 答复回访 办公室（人事股） 调查、核实、回访 外部流程 YXGXS-008 组建专
9、业合作社 中华人民共和国农民专 业合作社法 召开成员大会，申请注册登记 合作经济指导股 审校成员资格、规范运作 外部流程 YXGXS-009 “新网工程” 项目申报 国家及省市供销社和财 政部门文件规定 项目安排、审核、上报 合作经济指导股 项目审核上报、检查验收 外部流程 6 行 政 职 权 目 录 单位：岳西县供销社 序号 内部职权名称 权力行使依据 权力运行流程描述 责任科室 关键部位和薄弱环节 备注 YXGXS-010 供销社申报国家 农业综合开发项目 国家农发局、中华全国 总社文件 项 目安排、 审核、上报 合作经济指导股 项目审核上报、检查验收 外部流程 YXGXS-011 本系统
10、安全管理 安全生产法 安全经营管理 合作经济指导股 检查、整改 外部流程 YXGXS-012 组建行业协会 社会团体登记管理 组建行业协会保证运行 合作经济指导股 监督协会建立健全各项制度 外部流程 YXGXS-013 财务管理 会计法 全县 供 销社财务收、支核算 财务审计股 财务收支资料收集、审核、 核算 内部流程 YXGXS-014 机关经费管理 预算法、会计法 财政 预 算、收支计划、经费 使用 财务审计股 收支计划、经费使用 内部流程 YXGXS-015 内部审计 中华人民共和国审计 实施条例 提出审计计划到督查计划 决定的执行情况 财务审计股 督查审计决定的执行情况 内部流程 YX
11、GXS-016 车辆管理 依据“三公经费支出管 理办法” 用车 申 请、领导签批、用油核算、 费 用结算 资产管理办公室 审批、用油核算 内部流程 YXGXS-017 资产管理 中华全国供销合作社 章程 所有企业资产购 置、使用、处理 资产管理办公室 资产购置、处置初审 外部流程 YXGXS-018 困难职工救助 国家相关政策 个人申请、工会审核、上报 系统工会办公室 初审 外部流程 7 第三部分：行政权力运行流程图 一、权力运行外部流程图 岳西县供销社信访接待流程图 来访接待、来信登记 根据调查结果，依据相关政策提出办理意见，书 面答复来访（信访）人。 责任股室：办公室 联系电话 0556-
12、2172423 了解来访者的相关诉求或摘录来信（含 转办件）主要内容。 对来访（来信）人提出的相关诉求进行调查核 实，搜集相关材料。 能当时解决的问题当场解决，不能现场解决的 给信访人明确办理意见。 8 岳西县供销社组建行业协会流程图 责任股室：合作经济指导股 联系电话 0556-2178815 岳西县供销社安全经营管理和检查流程图 制定章程、成立相应的组织机构 会员自愿申请加入成为本会会员 成立筹备机构，确定符合法律、行政法规 的行业协会名称及章程确定的住所 召开全体设立人参加的设立大会，全体设立人讨论、 修改协会章程，选举产生协会会长，研究讨论其它事 项。 向工商行政管理部门或民政部门登记
13、，并提交相关文件 9 在县社安全工作领导小组领导下开展工作，及时召 开安全工作会议传达国家、省、市、县安全工作要求； 制定安全工作制度；与企业签订安全生产责任书；制定 安全生产大检查方案，开展安全生产大检查。 成立安全生产大检查小组，排查 安全隐患、提出整改意见和整改措施 召开安全生产大检查总结会，通报安全 生产大检查情况，督促落实整改意见和整改 措施，上报县安委会和安监局。 责任股室：合作经济指导股 联系电话 0556-2178815 岳西县供销社组建农民专业合作社流程图 10 有五人以上设立人（符合专业合作社法、 设立时自愿成为本社社员，缴足相应的出资） 召开全体设立人参加的设立大会，全体
14、设立人讨论、修 改合作社章程，选举产生理事长、理事，监事会主任和监事 会成员，研究讨论其它事项。 责任股室：合作经济指导股 联系电话 0556-2178815 成立筹备机构，确定符合法律、行 政法规的合作社名称及章程确定的住所 制定章程、成立相应的组织机构 向工商行政管理部门申请登记，并提供相关文件 11 岳西县供销社组建行业协会流程图 成立筹备机构，确定符合法律、行政法 规的行业协会名称及章程确定的住所 召开全体设立人参加的设立大会，全体设立人讨论、 修改协会章程，选举产生协会会长，研究讨论其它事 项。 向工商行政管理部门或民政部门登记，并提交相关文件 责任股室：合作经济指导股 联系电话 0
15、556-2178815 岳西县供销社“新网工程”项目申报流程 制定章程、成立相应的组织机构 会员自愿申请加入成为本会会员 12 图 项目申报单位填写单位基本信息表、申报表、 提出申报文件、制定项目建议书、实施报告 按要求装订成册 上报上级供销社、财政局 县供销社、财政局初审 项目单位打印纸质材料、完成内部签批 修改完善、补充资料 13 责任股室：合作经济指导股 联系电话 0556-2178815 岳西县供销社“国家农业综合开发 供销社项目”申报流程图 项目申报单位填写单位基本信息表、申报表、 提出申报文件、制定项目建议书、实施报告 修改完 善、补 充资料 按要求装订成册 上报上级供销社、财政局
16、农发局 责任股室：合作经济指导股 联系电话 0556-2178815 县供销社、财政局农发局初审 项目单位打印纸质材料、完成内部签批 14 岳西县供销社“示范专业合作社“和”千 社千品“专业合作社申报流程图 申报单位填写单位基本信息表、申报表、提 出申报文件 按要求装订成册 上报上级供销社 县供销社初审 申报单位打印纸质材料、完成内部签批 15 责任股室：合作经济指导股 联系电话 0556-2178815 岳西县供销社农业产业化龙头企业 申报流程图 申报单位填写单位基本信息表、申报表、提 出申报文件 修改完 善、补 充资料 按要求装订成册 上报上级供销社、农业产业化办公室 县供销社初审 申报单
17、位打印纸质材料、完成内部签批 16 责任股室：合作经济指导股 联系电话 0556-2178815 社会资产出售流程图 责任股室：资产管理办公室 联系电话 0556-2172685 视资产情况专题报告，经县政府批准。 会同政府指定的评估机构进行评估 根据政府批示、结合评估情况，拟具体出 售方案并经国资委同意后交中介机构实施。 中介机构公告，约定时间出售（拍卖或竟卖） 。 移交资产办理产权过户手续 视资产所在位置，结合周边，订立租凭方 案。 经县社会议研究同意中介机构或资产管理办公室对社会公开招 租，价高者得为原则。 中介机构或资产管理办公室对社会公开招 租，价高者得为原则。 17 社有资产租赁流
18、程图 责任股室：资产管理办公室 联系电话 0556-2172685 视资产所在位置，结合周边， 拟出租赁方案。 经县社会议研究同意 中介机构或资产管理办公室对社会 公开招租，价高者为中标人。 中标人在规定时间与中介机构或资产管理办公 室签订承租协议，按协议按期足额缴纳租金。 视资产所在位置，结合周边，订立租凭方 案。 经县社会议研究同意中介机构或资产管理办公室对社会公开招 租，价高者得为原则。 中介机构或资产管理办公室对社会公开招 租，价高者得为原则。 18 社有资产维修流程图 责任股室：资产管理办公室 联系电话 0556-2172685 视资产状况进行维修预算一次维修费用 5000 元以内报
19、县社主 任会议批准，5000 以上专题报告政府批 准。 批准同意后，5000 元以下维修由资产 管理办公室实施， 元以上修理经招标 后实施。 视资产状况进行维修预算 一次维修费用 5000 元以内报县社主任会 议批准，5000 以上专题报告政府批准。 批准同意后，5000 元以下维修由资产管理 办公室实施，5000 元以上修理经招标后实施。 视资产所在位置，结合周边，订立租凭方 案。 经县社会议研究同意中介机构或资产管理办公室对社会公开招 租，价高者得为原则。 中介机构或资产管理办公室对社会公开招 租，价高者得为原则。 19 岳西县供销社特困人员申请 救助流程图 困难职工个人申请，填写相关表格
20、。 整理材料，归档。 责任股室：系统工会办公室 联系电话 0556-2172423 按要求提供资料交县供销社系统 工会办公室 工会主任召开会议审定。符合条件人员 上报县总工会及相关部门审批。对不符合条件 人员，向申请人说明理由。 按县总工会及相关部门的审核结果通知 申请人领取救助钱物。 20 二、权力运行内部流程图 县供销社收文流程图 县供销社发文流程图 责任股室：办公室（人事股） 联系电话 0556- 归 档 及 整 理 装 盒 登 记 纸 质 和电 子 文 档 当 日 收 文 办 理 送 阅 领 导 批 示 审核稿送领导阅签 登记发文号 审核、盖章、发送 21 2172423 县供销社查阅
21、文档流程图 县供销社人事档案管理流程图 装订成册 按规定进行分类整理 分年度收集文档理 存放、日常管理维护 查阅单位或个人申请 登 记 备 注 领 导 批 示 后 查 阅 22 责任股室：办公室（人事股） 联系电话 0556- 2172423 岳西县供销社工作人员考核流程图 人事股根据考核文件规定，将考核表格印发交个人填报， 个人自我评定考核等次。 主管领导给予评定等次建议 召开考核领导小组会议，根据考核文件下达的优秀等次名 额，确定“优秀等次”人员，评定全体参评人员等次。 人事股根据考核小组决定向上级报送相关材料。 根据上级回复的审核批准意见，办理优秀等次人员的奖励 兑现和材料归档工作。 2
22、3 责任股室：办公室（人事股） 联系电话 0556- 2172423 岳西县供销社机关经费管理流程图 相关股室或经办人员根据工作需要提出口头或书面申请 办公室主任或分管主任口头同意或签字批准 经办人员在批准后方可办理，并取得合法原始凭证，在凭 证上签字 财务股审核票据的完整和合法性，日常开支可审核签报， 大额或特殊开支由主任签报 出纳根据完整、合法、手续完备的原始凭证在金额复核无 误后支付现金，大额的须开据转帐支票，手续不全的不予报销。 24 责任股室：财务审计股 联系电话 0556-2172423 岳西县供销社内审工作流程图 制定年度审计计划，报本单位负责人批准后实施 组成审计组，向被审计单
23、位发出审计通知书，告知审计依据、范围、内容、方式、 时间、审计组成人员等。 审计实施阶段结束后，撰写审计报告，征求被审计单位意见。 被审计单位就审计报告提出书面意见送交审计组，限期内未提出书面意见的，视同无异议。 负责人审核审计组的审计报告及所附材料，草拟审计意见书或审计决定。 单位负责人及时审定和审批审计报告及有关材料、文书。审计意见书或审计决定及时 送达被审计单位。 被审计单位接到审计意见或审计决定后，执行审计意见或审计决定，并向审计单位 书面报告执行情况。被审计单位如有异议，可按有关规定申请复议。 被审计单位对审计意见或审计决 定如有异议，在 15 日内提出复议。 在收到复议后做出复议决
24、定。 对被审计单 位和有关人员严 重违反财经制度 的，经本单位领 导批准，移送有 关部门处理。 审计终结时，应 对实施过程中形成的 有关文件、资料进行 整理、分类和取舍， 有关材料装订立卷， 统一编号，做到资料 齐全、完整、规范。 25 责任股室：财务审计股 联系电话 0556-2172423 内部审计机构应及时检查审计意见的落实 情况，监督审计决定的执行，督促落实整改措 施，对审计效果进行总结，并报送单位负责人。 26 岳西县供销社财务核算工作流程图 责任股室：财务审计股 联系电话 0556-2172423 整理会计凭证和编制原始凭证汇总单 编制记帐凭证 记帐 月度结算 编制、审核及上报月报
25、表 汇总审核及上报月报表 年度决算 编制、汇总审核及上报年度报表 资料归档 27 车辆管理流程图 责任股室：资产管理办公室 联系电话 0556-2172685 因公需要股室提出申请，资产管理办公室 签批 驾驶员领取用车周转金检查车况，做好 各项准备工作。 出差结束后，凭用油、过路费等发票冲抵周 转金，车辆安检后入库。 按相关规定和车况维修时由驾驶员申请，资 产管理办公室签批。 汽车维修中心修理后开具清单并发票，经驾 驶员检验后签字。 凭修理发票到资产管理办公室报销 因公需要股室提出申请，资产管理办 公室签批 驾驶员领取用车周转金检查车况，做好 各项准备工作。 出差结束后，凭用油、过路费等发票冲 抵周转金，车辆安检后入库。 按相关规定和车况，车辆维修时由驾驶员 申请，资产管理办公室签批。 汽车维修中心修理后开具清单并发票， 经驾驶员检验后签字。 视资产所在位置，结合周边，订立租凭方 案。 经县社会议研究同意中介机构或资产管理办公室对社会公开招 租，价高者得为原则。 中介机构或资产管理办公室对社会公开招 租，价高者得为原则。 凭修理发票经批报后报销
