1、市委讲师团部门整体支出绩效评价报告 一、基本情况 市委讲师团是由市委宣传部举办、财政全额拨款、参照 公务员法管理的正处级事业单位。单位的主要宗旨和业务范 围是：辅导干部学习党的方针、路线、政策和马列基本原理； 培训理论骨干；具体实施干部理论学习的考试、考核工作；组 织理论教研活动。 市委讲师团下设综合科、党委中心组学习服务科共两个 科室。共有人员编制 7 人，其中事业编制 6 人，工勤编制 1 人。截至 2015 年年底，实有在职人员 3 人，退休人员 2 人。 （一）部门整体支出。 1.收入：111.51 万元。2015 年初市财政批复部门预算为 102.77 万元，上年结余 3.84 万元
2、，年中追加经费 4.9 万元， 全年收入共计 111.51 万元。 2支出：79 万元。其中工资福利支出 24.04 万元、商品 和服务支出 39.42 万元、对个人和家庭的补助 15.16 万元、其 他资本性支出 0.38 万元。上述决算支出中基本支出 42.67 万 元，项目支出 36.33 万元。 3.年终结转结余：2014 年结余 3.84 万元，2015 年财政补 助结转资金 32.51 万元。 （二）部门整体支出绩效目标。 1、绩效考核个性指标。一是开展专题宣讲。全年应完成 十八届四中全会重大主题宣讲 45 堂次，每少一堂次扣 5 分。 二是进行学习教育。全年应完成市委中心组常规学
3、习和益阳 市“ 学 习型 组织创建 ”辅导报告会共 12 堂（次），每少一次扣 10 分。三是开展学习督导。全年应完成县处级单位党组（党 委）中心组学习的“三 统一” 服务及抽查 、旁听 20 次，每少一 次扣 2 分。举办 1 期中心组学习秘书培训班，未举办扣 50 分。 2、预决算公开。年初，根据有关规定和市财政局的要求， 我们在益阳市政府门户网上公开了 2015 年单位预算和“三公” 经费预算，但是由于 2015 年决算数据还未批复，所以 2015 年决算暂时还未公开。 3、资产管理。制定了资产管理制度，资产保存完整、处 置规范、账务管理合规。建立资产管理与责任落实相结合的 管理机制，建
4、立固定资产问责制，做到在资产配置、资产使 用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责，能及时发 现问题、解决问题。 4、“三公”经费情况。根据中央、省、市有关文件精神，我 团严格控制“ 三公经费 ”支出，取得较好地成效。2015 年“三公” 经费预算 3 万元，全年决算支出 0.92 万元，其中公务接待费 0.92 万元，无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行费。 “三公” 经费远远 低于 预算费用。 5、内部管理制度建设。我团制定了益阳市委讲师团财 务管理制度、益阳市委讲师团差旅费管理实施办法等一 系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效 执行。 6、项目绩效总目标完成情况：2
5、015 年，我团完成了绩效 考核的各项工作任务。 （三）部门整体支出情况。 2015 年，我团严格按照年初预算进行部门整体支出，所 有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、 挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严 格按照项目实施进度情况进行资金拨付 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单 位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金 使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和 分析评价等内容 我们按照市财政局绩效评价管理要求，第一阶段为前期 准备：由我
6、团综合科牵头，组织有关业务科室制定了详细的 工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；第二阶段为科 室自评：根据上一阶段任务布置，各处室按照要求展开自评 工作，并将评价结果报综合科；第三阶段为定性终评，并出具 评价报告：综合科在科室自评的基础上，查阅相关文件资料 和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形 成评价结论，出具绩效评价报告。 三、主要绩效及评价结论 2015 年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市 委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化 管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理， 不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体 支出管
7、理情况得到提升。根据 2015 年度部门整体支出状况 的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： （一）经济性分析 1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编 制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；“三公” 经费支出 总额小，远低于年初预算。 2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专 项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预 算未进行预算相关事项的调整；“ 三公” 经费总体控制较好， 未超本年预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍 需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面， 建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执 行较好。
8、（二）效率性分析 预算安排的基本支出保障了我团正常的工作运转，预算 安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。 （一）中心组学习规范化进行 年初，我们报市委书记同意，制定下发了2015 年市委 中心组理论学习安排意见（益宣字2015 6 号）。全年市委中 心组实际进行集中学习 16 次 19 天，其中常规学习（中心组 成员集中学习研讨）8 次 14 天；“学习型 组织创建” 辅导报告 会 5 天次。合计学习时间远远超过了省委讲师团的规定要求； 学习内容紧扣习近平总书记系列重要讲话精神、党的十八届 五中全会精神、全国全省“两会” 精神、 “三严三实”专题教育和 全面建成小康社会等重大现实理
9、论课题。每次学习，我们均 提前发送学习通知、学习提示和导学书籍，切实拟定研讨专 题、主持词，认真做好学习记录、录音、拍照、档案整理和宣 传报道工作，力求服务周到、符合规范。为提高学习的前瞻 性，我们先后邀请了省委党校副校长刘丹，联合国国际生态 安全科学院院士、清华大学教授彭培根，省卫计委基层指导 处专员尹晖，省委宣讲团成员、湖南工业大学党委书记唐未 兵等资深专家来益阳作专题讲座。为提高学习的实效性，我 们积极参谋，要求中心组成员边学边思考，积极参与讨论交 流，认真做好学习成果转化，市委中心组组长魏旋君书记、 胡忠雄书记先后就“ 法治益阳建设” 、“党风廉政建设”等课题作 专题辅导；市委中心组成
10、员杨跃涛副市长、何俊峰部长、胡立 安部长等都作过精辟生动的中心发言。为提高学习的规范性， 我们先后报请省委副书记孙金龙、省委讲师团巡视员陈志强 来学习现场旁听指导，两位领导均对益阳的中心组学习给予 高度肯定。全年市委中心组成员共写出心得体会 45 篇、调研 文章 19 篇，我们通过益阳日报、益阳电视台、益阳在线网站、 中心组秘书 QQ 群等新 闻媒体及时对学习动态和学习成果进 行了宣传推介。 （二）理论政策宣讲深入基层 制定下发了关于广泛深入开展“四个全面” 战略布局学 习宣传的通知、 关于印发益阳市“讲话 精神进基层” 微宣讲 活动实施方案的通知、 关于深入学习宣传贯彻党的十八届 五中全会精
11、神的通知等系列文件，组织动员市、县、乡三级 宣讲团（小分队）深入基层一线开展形式多样的宣讲活动，形 成了学理论、讲理论、用理论的浓厚氛围。 1、围绕大局开展重大主题宣讲。面向市直单位、各区县 （市）委中心组和区县（市）直属单位、基层乡镇和有关社区、 群团组织等，市委讲师团本级全年开展重大主题宣讲 45 次。 具体有三个特色：一是解读大政方针奏响主旋律。内容涵盖 党的十八届四中全会与五中全会精神、全国全省两会精神、 “四个全面 ”战略布局、 “全面建成小康社会” 等重大主题，大多 以中心组扩大学习、单位党员干部集中学习的形式进行，受 众较广。二是发掘传统文化弘扬正能量。主题有中华优秀传 统文化的
12、继承与弘扬、 百善孝为先、 弟子规、 严以修身、 道德的力量、 仁爱的力量、 责任的力量、 精神的力量等 多个。 “真知 圆国学馆 ”和桃江县王家湾村的宣 讲教育已经成 为常态化。三是聚焦时代精神倡导价值观。围绕“社会主义核 心价值观”“三严三实”“提高党员干部法治思维和依法办事能 力”“教育体制改革”“凝聚的力量”“ 学习的力量”“创新的力量” 等主题，对广大干部群众进行面对面宣讲，做到了理论贴近 实际、服务群众。 2、创新形式开展“1+X”微宣讲。通过下发专门文件 微宣讲活动实施方案，编印专项讲稿“讲话精神进基 层”100 题 ，统一宣 讲提纲、程式和步 骤等，在全市广泛开展 “讲话精神
13、进基层” （即 进机关、进企业 、进学校、进社区、进 农村“ 五进” ）微宣 讲活动。按照“1+X”的模式安排宣讲内 容：“1”是指 习近平总书记系列重要讲话精神， “X”是指机关干 部、企业家、学校师生、社区居民、农民群众等不同宣讲对象 所需要的具体政策、知识、技能等。要求市、县、乡各级分别 组建 3 支宣讲队伍：一是主力队伍，由各级宣传理论骨干、名 家学者、社会贤达等组成，负责开展面上和重点单位的宣讲 工作。二是基本队伍，由各级各单位“三 访三化” 、扶贫帮困等 驻村（社区）办点干部组成，负责开展驻点单位的宣讲工作。 三是基层队伍，由村社干部、基层道德模范、企业家、社区 “五老” 代表、
14、农村“三土”人才、大学生村官等 组成民间宣讲 队伍，负责开展本村社、本系统、本人住地周围群众的宣讲 工作。市级三支队伍深入基层一线合计开展微宣讲近 400 场 次，其中市委讲师团人员宣讲有 41 场次。全省微宣讲教学备 课暨现场观摩会、微宣讲内在规律与方法探索专题调研会在 益阳召开。 （三）学习督导高标准严要求 1、认真搞好县处级单位中心组学习“三统一” 服务及抽 查、旁听工作。下发了2015 年全市学习型党组织建设暨党 委（党组）中心组学习安排意见（益宣字 20157 号），要求各 区县（市）委宣传（党群）部，市直及中央、省属驻益各单位严 格落实中心组学习制度，精心组织党员干部“学讲话用讲话
15、” 心得录交流活动，扎实开展专题宣讲活动，继续推进体验式 学习，切实加强社科理论阵地管理，深入开展理论研讨活动。 免费为全部市直单位配发了中心组成员学习笔记本、单位学 习记录本和读有所得、 法制热点面对面2015等理论学习 书籍（即“三 统一” 服 务）。对市纪委、市国税局、市 统计局、市 烟草局等 21 个县处级单位的中心组学习进行了抽查、旁听 指导，认真作出学习点评，并将其学习经验通过全市中心组 秘书 QQ 群等媒介进 行推广。 2、举办了中心组学习秘书暨微宣讲骨干培训班。6 月 10 日12 日，全市党委（党组）中心组学习秘书暨微宣讲骨干培 训班在益阳市华天大酒店举行，各区县（市）委宣传
16、（党群）部 分管理论工作的副部长、理教组长、微宣讲骨干，市直和中 央、省属驻益各单位党委（党组）中心组学习秘书或政工（宣 教、人事）科长等参加了培训。此次培训班具有三个特点：一 是培训面较广。此次培训班学员共有 300 多人，来自全市的 各个单位，既有学习秘书，又有微宣讲骨干；既有分管领导， 又有基层代表。二是针对性较强。培训内容有：“讲话精神进 基层”微宣 讲展示与述 课、 “四个全面 ”战略布局的认识与实 践、 发掘中华传统文化正能量，培育社会主义核心价值观 认识新常态，谋求新发展等，这些都是今年政策宣讲和理 论学习的重点。三是培训形式活。本次培训与全省讲师团系 统 2015 年第 2 次
17、（湘北片区）学习贯彻习近平总书记系列重 要讲话精神教学备课会暨现场观摩会一同进行，学习形式除 了听辅导讲座以外，还有现场观摩和备课点评等，省委讲师 团及兄弟市州的专家领导给与会学员带来了很好的教学示 范和业务指导。 （三）效益性分析 2015 年，全团干部职工认真贯彻落实党的十八届四中、 五中全会精神和市委市政府决策部署，勤奋工作，创先争优， 荣获 2015 年度全省讲师团系统争创先进单位二等奖、市绩 效考核达标单位等。 四、存在的问题 1.预算执行存在偏差。在实际经费列支中，资金使用进 度慢，主要集中在下半年结账，没有积极盘活存量资金。 2单位内部缺乏对预算管理的有效监督。 五、有关建议 针对上述存在的问题及我团整体支出管理工作的需要， 拟实施的改进措施如下： 1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加 强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行 预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨 性和可控性。 2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时， 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支 付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 中共益阳市委理论教育讲师团 2016 年 5 月 17 日
