1、2018 年华润集团安全生产大检查自查表 检查单位： 检查项目 检查主要内容（不限于） 实际检查情况 1） “高境界、高标准”具体化落实情况 2） “五有”实践工作进展情况 3） “一企一策、一区一策”帮扶薄弱环节推进情况 1、查集团 “两高五 有” 在基层企 业落实情 况 4） “庆华润 80 华诞、秀 EHS 文化理念”活动开展情况 5） EHS 管理体、系文件是否根据本单位业务修订完善2、查EHS 管理体系 完善情况 6） 是否建立本单位岗位 EHS 责任和事故事件追究制度，并开展了宣贯培训 7） 检查是否制定 EHS 培训计划 8） 主要负责人和 EHS 管理人员是否进行、必要的 EH
2、S 知识和管理能 力培训 9） 物业消防中控室值班人员和特种作业人员是否持证上岗 10） 是否开展非 EHS 业务员工培训教育 3、查各级 人员EHS 教育和培 训开展情 况 11） 是否建立 EHS 教育培训档案 4、查EHS 事故事件 管理情况 12） EHS 事故事件是否按照上级单位要求及时报告和处理 检查项目 检查主要内容（不限于） 实际检查情况 13） 有无瞒报、漏报情况 14） EHS 事故事件台账是否健全 15） 我方员工、相关方员工是否了解华东大区近期通报的 EHS 事故事件 16） 是否按照“四不放过”原则处置 EHS 事故事件 17） 事故事件追责标准是否合理，是否与集团追
3、责标准无缝对接 18） 企业是否建立危险源管理制度和隐患排查治理制度 19） 隐患排查治理是否覆盖所有环节和场所 20） EHS 证照是否齐全 21） 安全防护设备设施、警示标示等是否完备并符合标准 22） 特种设备和特种作业人员证照是否合规 23） 电气、消防、交通安全是否存在问题或隐患 5、检查现 场EHS隐 患及治理 情况 24） 对存在的 EHS 问题和隐患是否整改到位 25） EHS 应急预案是否适用有效6、查应急 管理情况 26） 是否按规定进行实战演练 检查项目 检查主要内容（不限于） 实际检查情况 27） 是否对深基坑、高支模等危险性较大分部分项工程实施有效监管 28） 是否对
4、人员密集场所消防风险实施有效监管 29） 防台防汛设备设施和物资是否齐全，措施是否到位 30） 是否开展环境保护隐患排查和治理 31） 土方外运、施工污水排放、建渣处理、外出车辆清洁、生活垃圾清 理、生活污水排放、废气排放、污染土壤治理（如果有）等是否合 规 32） 是否严格按照当地法规有关治霾、降噪相关文件要求 7、查环保 节能管理 情况 33） 现场施工扬尘、噪音污染控制是否到位 34） 是否开展职业危害普查 35） 是否查清存在的职业危害点位和接触危害岗位并建立台账 36） 是否严格落实职业危害告知、日常监测、个体防护以及职业健康体 检制度措施 37） 是否针对主要职业危害因素、重点作业环境、重点岗位制定专项治 理、防护和管理措施并加以实施 8、查健康 管理落实 情况 38） 是否开展全员健康活动 填报人： 联系电话： 填报日期：2018 年 月 日
