1、1 A xxxxxx有限公司 隐患排查治理体系实施指南 编制：隐患排查体系编制组 审核： 批准: 2 2018年4月 3 目 录 1.适用范围 .2 2.编制依据 .2 3.术语、定义 .2 4.基本要求 .2 5.隐患分级与分类 .4 6.工作程序和内容 .5 7.文件管理 .9 8. 隐患排查治理效果 .10 9. 持续改进 .10 附录A.现场类隐患排查项目清单 12 附录B. 基础管理类隐患排查清单 13 附录C. 现场隐患排查治理台账 14 附录D. 基础管理类隐患排查治理台账 15 附录E. 事故隐患排查治理程序框图 16 4 1.适用范围 本标准适用于指导xxxxxx有限公司事故
2、隐患排查治理体系的建设。 2. 编制依据 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）（安监总管四2017129号） 3.术语和定义 3.1安全生产事故隐患 事故隐患- 企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或 者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危 险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 职业病隐患- 用人单位违反职业卫生法律、法规、规章、标准、规范和管理制度、操作规程等规定
3、 ，在职业病危害现场管理和职业卫生基础管理方面存在的可能导致作业人员健康损伤 或职业病发生的缺陷。 3.2隐患排查 是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单 位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建 5 立事故隐患信息档案。 3.3隐患治理 隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照 事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 4.基本要求 4.1健全机构 公司成立了安全科是新博木业风险分级管控体系建设的领导部门，具体负责公司 事故隐患排查治理体系建设组织领导和统筹协调，
4、支持宣传推广公司事故隐患排查治 理体系建设，组织开展公司事故隐患排查治理。 组长： 副组长： 组员： 组长职责：企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，保证隐患 治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效 的防范措施。 副组长职责：对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。负责督促、检查 企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的 问题，及时向主要负责人报告重大情况，本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有 关部门提出报告。 生产部门：是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能 6 后果、典型控制措施
5、及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治 理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作 。 各职能部门：履行专业职责，参与专业工作，督导隐患整改； 财务部门：负责安全费用提取，提供财力保障，监督经费使用； 办公负责人：负责起草隐患排查体系文件，组织具体工作，全面监督考核； 4.2完善制度 企业应在安全生产风险分级管控体系 、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记 录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为 企业各级层、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。 4.3组织培训 企业将隐患排
6、查治理的培训纳入安全培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进 行培训，使其掌握本岗位隐患类别、隐患排查和治理的方法、重大隐患、治理验收。 并保留培训记录。 4.4落实责任 企业应依据分级管控体系中风险点的控制措施和标准、规程要求、建立事故隐患 排查治理体系考核办法，并严格执行。 5.隐患分级与分类 5.1隐患分级 7 隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分 为一般事故隐患和重大事故隐患。 5.1.1一般事故隐患 是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 5.1.2重大事故隐患 是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治 理
7、方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 违反法律法规和强制性规范标准的有关规定要求，整改时间长、企业必须停产停业整 顿的或可能造成较严重危害的； 涉及重大危险源且不能立即排除整改可能造成较严重危害的隐患； 危害和整改难度较大，存在不能立即排除整改和整改难度大的隐患； 特种设备、设施未按规定检测、检验或两种以上特种作业人员无证上岗 具有火灾等危险的场所； 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患； 市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。 国家安全监管总局关于印发工贸行业重大安全事故隐患判定标准（2017版）的通知 5.2隐患分类 事故隐患分为基础管
8、理类隐患和生产现场类隐患。 8 基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 生产经营单位资质证照； 安全生产管理机构及人员； 安全生产责任制； 安全生产管理制度和操作规程； 教育培训管理； 安全生产管理档案； 安全生产投入； 应急管理； 职业卫生基础管理； 相关方安全管理； 基础管理其他方面。 生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 设备设施； 场所环境； 从业人员操作行为； 消防及应急设施； 供配电设施； 职业卫生防护设施； 9 辅助动力系统； 现场其他方面。 6. 工作程序和内容 6.1编制排查项目清单 工贸企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项 目
9、清单 生产现场类隐患排查项目清单 以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规 程要求编制，至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排 查周期、组织级别等信息 基础管理类隐患排查项目清单 以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制， 至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息 6.2制定排查计划 企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排 查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。 6.3隐患排查 6.3.1排查类型包括： 10 日常隐患排查：
10、是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层 单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查 。 综合性隐患排查：是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理 制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排 查； 专业隐患排查：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分 别进行的专业排查； 专项隐患排查：根据行业特点对有限空间作业、粉尘防爆和所有作业及管理活 动进行的专项隐患排查； 季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查， 主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点
11、； 夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重 点； 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点； 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点 。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、 应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安 全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查； 11 专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生 产专家排查隐患； 事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。 6.3.2排查要求 隐患排查应做到全面覆
12、盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合 排查相结合，一般排查与重点排查相结合。 6.3.3组织级别 企业排查组织级别一般包括公司级、（部门）车间级、班组级、岗位级，也可结合本 单位机构设置情况对组织级别进行调整。 日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级； 综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级； 专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分，如消防、供配电； 节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级； 季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门级； 专项隐患排查的组织级别为公司级，如粉尘防爆、动火作业、有限空间作业、职业健 康。 6.3.4排查周期 企业应根据法律、法规要求
13、，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项等隐患 排 12 查类型的周期。 序号 排查类型 组织级别 排查周期 组织级别 排查周期 组织级别 排查周期 1 日常隐患排查 班组级 1次/班 岗位级 一次/ 班 2 综合性隐患排查 公司级 1次/季度 车间级 一次/ 月 3 专项隐患排查 公司级 1次/半年 部门级 1次/季度 车间级 1次/月 4 季节性隐患排查 公司级 1次/季度 部门级 1次/季度 车间级 1次/季度 5 节假日隐患排查 公司级 节假日前 部门级 节假日前 车间级 节假日前 6 专家诊断性检查 公司级 结合需要 7 事故类比隐患排查 公司级 事故后 6.3.5确定排查项目
14、实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查项目清单中确定具体排查项目，结合工贸行业较大危险因素辨识 13 与防范指导手册（2016版） 等相关法律法规、技术标准形成各种排查类型的隐患排查表, 由各组织级别按照排查计划定期进行隐患 排查。 14 6.3.6记录结果 各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查并记录，生产现场类隐 患宜保留影像记录。 6.4隐患治理 6.4.1隐患治理要求 隐患治理包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。 保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。 上级检查的，下发隐患整改通知单；基层单位、岗位检查的，自行整改，
15、整改不了的、 需多基层单位协调的，上报相关领导。 6.4.2隐患治理流程 隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、 验收等环节。 隐患信息内容：隐患名称、位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等； 隐患整改通知内容：隐患描述、隐患等级、原因分析、建议整改措施、整改责任单位和责 任人、整改期限等，进行公告公示； 实施隐患治理：进行原因分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，按规定时限落实 整改； 治理情况反馈：将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门，（未能及时整改完成的应 说明原因与整改通知制发部门协同解决）； 治理验收：谁排查谁验收，出具验
16、收意见，闭环管理； 15 6.4.3一般隐患治理 由企业各级（公司、（部门）车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立 即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进 行分析，制定整改措施并限期整改。 6.4.4重大隐患治理 1.隐患评估：评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控 措施、治理方式、治理期限的建议等内容。 2、制定重大事故隐患治理方案：包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和 物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、防止整改期间发生事故的安全 措施。 治理方案报当地县（市、区）人民政府负有安全生
17、产监督管理职责的部门。 3、治理实施：治理过程中采取严密的防范、监控措施,防止事故发生； 治理前或者治理过程中,无法保证生产安全的, 企业应当暂时停产、停业或者停止使用。 4、隐患治理验收：企业组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地县（市、区 ）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。 7、文件管理 企业应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括： 隐患排查治理制度； 体系建设及运行考核制度； 生产现场类隐患排查项目清单； 16 基础管理类隐患排查项目清单； 隐患排查计划； 专业、专项、综合性等类型隐患排查表； 隐患通报； 隐患整改通知； 隐患排查治理台账；
18、 重大事故隐患档案（评估报告、治理方案、整改验收等）； 8、隐患排查治理效果 DB37T 2883 2016工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系通则第9条适用于本条款。同时应包括 ： 建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责 任； 依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完 整的隐患排查项目清单； 制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的体现隐患排查全过程的记 录资料； 隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环 管理； 重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规 定上报当
19、地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 17 9 持续改进 9.1 评审 企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充 分性和有效性。 评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当 发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。 9.2 更新 企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围 、隐患等级和 类别、隐患信息等内容，主要包括： 法律法规及标准规程变化或更新； 政府规范性文件提出新要求； 企业组织机构及安全管理机制发生变化； 企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； 企业
20、自身提出更高要求； 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； 其它情形出现应当进行评审。 9.3 沟通 18 DB37/T28832016 企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效 传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。 企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组 织相关培训。 企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除 各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。 19 附 录 A （资料性附录） 现场类隐患排查项目清单 风险点 排查内容与排查标准 日常检
21、查 专业性检查 综合性检查 作业步骤 （检查项目） 交接班 巡检 设备 电气 车间级 公司级 编 号 类 型 名 称 风 险 点 等 级 责任 单位 序号 名称 危险源 或潜在 事件 （标准 ） 管控措施 排查周期 / 组织级别 排查周期 / 组织级别 排查周期 / 组织级别 排查周期 / 组织级别 排查周期 / 组织级别 排查周期 / 组织级别 排查周期 / 组织级别 排查周期 / 组织级别 工程 技术 管理 措施 作 业 活 动 或 设 备 1 培训 教育 20 个体 防护 应急 处置 2 设 施 注1：排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
22、注2：组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。 注3：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。 21 B A 附 录 B （资料性附录） 基础管理类隐患排查清单 专业性检查 综合性检查 设备 电气 车间级 公司级 序号 排查项目 排查内容与排查标 准 排查周期 / 组织级别 排查周期 / 组织级别 排查周期 / 组织级别 排查周期 / 组织级别 排查周期 / 组织级别 排查周期 / 组织级别 生产经营单位资质证照 22 安全生产管理机构及人员 安全生产责任制 注1：排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季
23、节性隐患排查等。 注2：组织级别一般包括公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。 注3：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。 23 C B 附 录 C （资料性附录） 现场管理类隐患排查治理台账 风险点 排查内容与排查标准 计划过程 排查过程 整改过程 验收过程 作业步骤 (检查项 目) 编 号 类型 名 称 风险 点等 级 责 任 单 位 序 号 名 称 危险源 或潜在 事件 (标准) 管控 措施 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形成
24、 原因 分析 整 改 措 施 整改 责任 单位 整改 责任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 工程 技术 管理 措施 作业活 动或设 备设施 1 培训 教育 24 个体 防护 应急 处置 2 25 D C 附 录 D （资料性附录） 基础管理类隐患排查治理台帐 计划过程 排查过程 整改过程 验收过程 序 号 排查项目 排查内容与 排查标准 排查 类型 排查 周期 责任 单位 责 任 人 排查 结果 隐患 描述 隐患 级别 排 查 人 排查 时间 形成原 因分析 整改 措施 整改责 任单位 整改 责任 人 整改 期限 资 金 额 验收 时间 验 收 人 验收 情况 生产经营单位 资质证照 安全生产管理 机构及人员 26 生产经营单位 资质证照 27 附录E 事故隐患排查治理程序框图 28
