1、企业安全生产隐患排查清单 制作部门：安环部 适用部门：安环部 排查内容 排查要求 排查结果 备注说明 资质证照 1.公司证照是否在有效期内；2.其他安全管理人员是否持证上岗。 合格不合格 安全生产 管理机构 1.是否对公司安全生产管理机构人员进行及时调整。 2.安全管理机构成员是否由各车间、部门负责人担任；3.各车 间是否按要求设置专兼职安全员、统计员。 4.是否设置车间级安全管理机构和人员。 合格 不合格 安全生产 文件落实 情况 1.公司下发的文件精神是否及时传达学习； 2.公司对安全生产工作的决策部署是否贯彻落实； 3.公司安全生产专题会议是否层层传达； 4.对公司的其他决议是否遵照执行
2、。 合格 不合格 安全生产 规章制度 1.是否按规定建立、健全安全生产责任制； 2. 是否按规定建立、健全安全管理制度； 3. 是否按规定制定、完善安全操作规程； 4. 制度或文件是否按规定编制、发布、修订； 5.是否严格执行各项安全规定； 6.是否将安全管理制度、操作规程悬挂在车间、岗位上，且岗 位员工熟知。 合格 不合格 安全生产 培训教育 1.是否制定年度安全生产培训教育计划； 2.分管安全生产负责人是否参加公司每月安全生产培训教育会 议； 3.是否分单元、划区域开展培训教育； 4.是否全方位、全覆盖开展培训教育； 5.是否建立培训教育档案； 6.新入职员工是否进行岗前三级教育； 7.特
3、种作业人员参加专门的教育培训、是否持证上岗；8.各车 间每月安全生产专题会议记录和车间级培训教育台账； 合格 不合格 安全生产 费用投入 1.安全生产费用的列支是否购置安全设施设备； 2.是否专门用于改善安全生产条件； 3.是否用于安全生产培训教育和劳动防护用品购置； 4.是否购置员工工伤保险。 合格 不合格 安全生产 责任制 1.是否明确各岗位责任人员的安全生产责任制、责任范围和考 核标准等内容。 2.是否建立相应监督考核机制，保证安全生产责任制的落实。 3.重点环节、重要设施设备是否表明责任人或悬挂责任牌； 4.是否层层签订安全生产责任书。 合格 不合格 现场管理 1.车间、部门是否定期组
4、织对本区域现场进行全方位的排查； 2. 是否主要负责人亲自组织排查； 3.是否建立排查登记台账； 4.是否明确整改责任人、整改期限、计划； 5.是否按照隐患排查治理的闭环管理进行整改。 6.是否对安监局检查内容进行分解落实整改； 7.是否开展本区域工艺环节、重要设备进行专项检查；8.是否 对本区域内可能发生的事故进行现场处置演练；9.是否按照排 查清单每月进行隐患排查治理，统计、上报等环节工作； 10.是否将隐患排查信息及时上报上传。 合格 不合格 安全标识 标志建立 情况 1.是否设置企业规范化管理“五项公示制度”； 2.是否严格履行公司出入登记制度和入厂须知； 3.是否按规定设置安全指示、
5、警示、标志和； 4.是否对重点设施设备及重点工艺环节设置危险警示标牌和责 任人。 合格不 合格 危险作业 票证管理 1.是否按要求办理临时用电、动火、有限空间等危险作业八大 作业票，并按规定逐级审批和“五不作业”管理；2.是否告知 外协单位对本区域实施吊装、动土等作业时的注意事项； 3.实施动火、有限空间危险作业的作业人员是否持证，签字。 合格 不合格 检验检测 1.是否对厂内机车按期进行检验； 2.是否对特种设备（压力容器、仪表、吊装、安全阀、分气缸、 锅炉等）进行按期检验检测； 3.是否对作业场所实施职业病危害检测； 合格 不合格 职业卫生 1.是否按规定对员工进行健康体检 ；2.是否建立
6、职业卫生档案和劳动者健康监护档案； 3.是否对职业危害检测结果进行公式； 4.是否在作业场所设置职业危害告知牌（一氧化碳、噪音、粉 尘）和职业危害公式栏； 5.是否建立职业卫生管理制度和操作规程； 6.是否开展职业卫生培训教育。 合格 不合格 劳动防护 1.是否按国家规定配备必须的劳动防护用品； 2.是否对劳动防护用品的正确佩戴实施监督检查； 3.是否建立劳动防护用品发放台账 合格 不合格 应急管理 1.消防设施是否完好备用； 2.应急器材是否处于待用状态； 3.有毒、易燃气体检测装置是否定期检验、完好； 4.其他设施设备的完好； 5.公式应急预案是否在安监局备案，专项应急预案是否组织演 练。 6.车间应严格执行文件和档案管理制度，对安全生产工作应当 上传下达，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、 修订的效力； 7.车间应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记 录档案，并加强对安全记录的有效管理。 合格 不合格 公司负责人： 填表人签字： 填表日期：
