1、1 日巡回安全检查表 加油站名称 检查人(签名) ： 2017 年 8 月 序 号 检查 项目 检查标准内容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 场地 无垃圾、积水、油污，标识牌警示牌完好 加油机 外观完好无油污；加油枪无 渗漏，过滤网无破损和油污； 视油器无气泡杂质；计数器 显示清晰；管线和胶管连接 良好，不渗漏；内部完好 1 前庭 罩棚 无漏雨、无开裂、无材料脱落 罐区 罐区干净整洁无杂物、无易 燃
2、物、无明显油气味和积水， 安全标志齐全 操作井 无积水和杂物，无明显油气 味，无锈蚀、无渗漏，跨接 完好，量油口密闭 卸油区 卸油区干净无油污和明显油 气味，卸油口密闭 ，管件完好，开关灵活，无 渗漏，无腐蚀 2 油罐 区 静电仪 接头紧固，无锈蚀损坏 配电房 挡鼠板、绝缘胶垫、通风窗 纱网完好，无杂物、积尘、 蜘蛛网等，标识牌警示牌完 好3 电器设备 照明设 备 线路规则，开关插座完好， 灯具无过热、损坏，照度正 常，符合防爆要求 4 消防器材 附件齐全，压力正常，位置正确，卫生良好 备注 专项安全检查表 (季节性隐患排查) 序号 检查内容 检查标准 检查结果 备注 1 爆炸危险场所的电气设
3、备（包括电 机、开关、插座、控制箱、照明等） 应采用防爆型，且防爆等级须满足 其工作环境要求。 检查电气设备应属防爆型，防爆级别应 满相关规范要求。 符合 不符合 2 爆炸危险性场所采用钢管配线进行 敷设时，钢管要采取良好的隔离密 封措施，并具有良好的接地措施。 检查生产车间、甲类仓库的电气线路， 采用钢管配线进行敷设时，钢管要采取 良好的隔离密封措施，并具有良好的接 地措施。 符合 不符合 3 消防设施是否齐全、摆放整齐、性能是否良好。 消防设施应摆放整齐，保持性能良好。 符合 不符合 4 消防通道是否畅通。 消防通道应畅通。 符合 不符合 5 电器、电线是否老化和损坏。 电器、电线应工作正
4、常。 符合 不符合 6 是否违章使用明火。 在工作场所严禁违章使用明火。 符合 不符合 7 是否建立健全职业卫生管理制度。 建立健全职业卫生管理制度。 符合 不符合 8 公用劳保用品和器具是否专人管理，并定期检查和校验。 公用劳保用品和器具应专人管理，定期检查和校验,并有记录。 符合 不符合 9 作业人员是否配戴适用的防护用品。 作业人员应佩戴适用的防护用品。 符合 不符合 10 作业现场是否无跑、冒、滴、漏等现象。 严格控制跑、冒、滴、漏，对排毒防尘，通、排风装置要加强管理，搞好维护保 符合 不符合 序号 检查内容 检查标准 检查结果 备注 养。 11 配电房的门是否上锁，并挂“当心触电”的
5、警告牌。 配电房的门应上锁，并挂“当心触电” 的警告牌。 符合 不符合 12 电气设备是否进行静电接地。 电气设备进行静电接地。 符合 不符合 13 插座或开关是否完整无损，安装牢 固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、 接头可靠 插座或开关应完整无损，安装牢固、外 壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠 符合 不符合 14 是否不乱拉、乱接临时线、临时灯。 生产需要应办理临时线时是否申请 手续，定期检查，过期拆除。 不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需 要应办理临时线申请手续，定期检查， 过期拆除。 符合 不符合 15 应急照明系统是否正常 正常的应急照明系统 符合 不符合 16 从业人员清楚自身应急救
6、援职责。 进行安全应急预案教育培训 符合 不符合 17 消防器材设专人管理，定时检查， 定点摆放，定期更换，保证完好有 效。 定期检查，并查看记录。 符合 不符合 存在的问题填写处理意见及处理措施： 检查人(签名)： 检查时间： 年 月 日 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查结果的符合选项的上打“” ，若不符合检查标准，在检查结果的不符合选项的 上打“”，并在检查情况中说 明原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“备注”内划“”。 专项安全检查表 (重大活动及节假日前隐患排查) 序号 检查内容 检查标准 检查结果 备注 1 爆炸危险场所的电气设备（包括电 机、开关
7、、插座、控制箱、照明等） 应采用防爆型，且防爆等级须满足 其工作环境要求。 检查电气设备应属防爆型，防爆级别应 满相关规范要求。 符合 不符合 2 爆炸危险性场所采用钢管配线进行 敷设时，钢管要采取良好的隔离密 封措施，并具有良好的接地措施。 检查生产车间、甲类仓库的电气线路， 采用钢管配线进行敷设时，钢管要采取 良好的隔离密封措施，并具有良好的接 地措施。 符合 不符合 3 消防设施是否齐全、摆放整齐、性能是否良好。 消防设施应摆放整齐，保持性能良好。 符合 不符合 4 消防通道是否畅通。 消防通道应畅通。 符合 不符合 5 电器、电线是否老化和损坏。 电器、电线应工作正常。 符合 不符合
8、6 是否违章使用明火。 在工作场所严禁违章使用明火。 符合 不符合 7 是否建立健全职业卫生管理制度。 建立健全职业卫生管理制度。 符合 不符合 8 公用劳保用品和器具是否专人管理，并定期检查和校验。 公用劳保用品和器具应专人管理，定期检查和校验,并有记录。 符合 不符合 9 作业人员是否配戴适用的防护用品。 作业人员应佩戴适用的防护用品。 符合 不符合 10 作业现场是否无跑、冒、滴、漏等现象。 严格控制跑、冒、滴、漏，对排毒防尘，通、排风装置要加强管理，搞好维护保 符合 不符合 序号 检查内容 检查标准 检查结果 备注 养。 11 配电房的门是否上锁，并挂“当心触电”的警告牌。 配电房的门
9、应上锁，并挂“当心触电” 的警告牌。 符合 不符合 12 电气设备是否进行静电接地。 电气设备进行静电接地。 符合 不符合 13 插座或开关是否完整无损，安装牢 固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、 接头可靠 插座或开关应完整无损，安装牢固、外 壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠 符合 不符合 14 是否不乱拉、乱接临时线、临时灯。 生产需要应办理临时线时是否申请 手续，定期检查，过期拆除。 不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需 要应办理临时线申请手续，定期检查， 过期拆除。 符合 不符合 15 应急照明系统是否正常 正常的应急照明系统 符合 不符合 16 从业人员清楚自身应急救援职责。 进行安全应
10、急预案教育培训 符合 不符合 17 消防器材设专人管理，定时检查， 定点摆放，定期更换，保证完好有 效。 定期检查，并查看记录。 符合 不符合 存在的问题填写处理意见及处理措施： 检查人： 检查时间： 年 月 日 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查结果的符合选项的上打“” ，若不符合检查标准，在检查结果的不符合选项的 上打“”，并在检查情况中说 序号 检查内容 检查标准 检查结果 备注 明原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“备注”内划“”。 专项安全检查表 (事故类比隐患排查) 序号 检查内容 检查标准 检查结果 备注 1 爆炸危险场所的电气设备（包括电 机、
11、开关、插座、控制箱、照明等） 应采用防爆型，且防爆等级须满足 其工作环境要求。 检查电气设备应属防爆型，防爆级别应 满相关规范要求。 符合 不符合 2 爆炸危险性场所采用钢管配线进行 敷设时，钢管要采取良好的隔离密 封措施，并具有良好的接地措施。 检查生产车间、甲类仓库的电气线路， 采用钢管配线进行敷设时，钢管要采取 良好的隔离密封措施，并具有良好的接 地措施。 符合 不符合 3 消防设施是否齐全、摆放整齐、性能是否良好。 消防设施应摆放整齐，保持性能良好。 符合 不符合 4 消防通道是否畅通。 消防通道应畅通。 符合 不符合 5 电器、电线是否老化和损坏。 电器、电线应工作正常。 符合 不符
12、合 6 是否违章使用明火。 在工作场所严禁违章使用明火。 符合 不符合 7 是否建立健全职业卫生管理制度。 建立健全职业卫生管理制度。 符合 不符合 序号 检查内容 检查标准 检查结果 备注 8 公用劳保用品和器具是否专人管理，并定期检查和校验。 公用劳保用品和器具应专人管理，定期检查和校验,并有记录。 符合 不符合 9 作业人员是否配戴适用的防护用品。 作业人员应佩戴适用的防护用品。 符合 不符合 10 作业现场是否无跑、冒、滴、漏等 现象。 严格控制跑、冒、滴、漏，对排毒防尘， 通、排风装置要加强管理，搞好维护保 养。 符合 不符合 11 配电房的门是否上锁，并挂“当心触电”的警告牌。 配
13、电房的门应上锁，并挂“当心触电” 的警告牌。 符合 不符合 12 电气设备是否进行静电接地。 电气设备进行静电接地。 符合 不符合 13 插座或开关是否完整无损，安装牢 固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、 接头可靠 插座或开关应完整无损，安装牢固、外 壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠 符合 不符合 14 是否不乱拉、乱接临时线、临时灯。 生产需要应办理临时线时是否申请 手续，定期检查，过期拆除。 不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需 要应办理临时线申请手续，定期检查， 过期拆除。 符合 不符合 15 应急照明系统是否正常 正常的应急照明系统 符合 不符合 16 从业人员清楚自身应急救援职责。 进
14、行安全应急预案教育培训 符合 不符合 17 消防器材设专人管理，定时检查， 定点摆放，定期更换，保证完好有 效。 定期检查，并查看记录。 符合 不符合 序号 检查内容 检查标准 检查结果 备注 存在的问题填写处理意见及处理措施： 检查人(签名)： 检查时间： 年 月 日 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查结果的符合选项的上打“” ，若不符合检查标准，在检查结果的不符合选项的 上打“”，并在检查情况中说 明原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“备注”内划“”。 综合性安全检查记录表 序号 检查项目 检查标准 检查结果 备注 1 有各级各类人员的安全管理责任制。 符
15、合 不符合 2 有健全的安全管理制度。 符合 不符合 3 管理制度及 实施情况 有岗位安全操作规程。 符合 不符合 4 主要负责人和安全管理人员经考核合格，取得上岗资格。 符合 不符合 5 从业人员 资格 特种作业人员（电工）持证上岗。 符合 不符合 6 有安全管理机构或配备专职安全管理人员； 符合 不符合 7 安全管理 机构 建立应急救援组织 符合 不符合 8 建立事故应急救援预案，符合生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GBT29639-2013）的要求。 符合 不符合 9 事故应急 救援预案 进行应急救援演练，并形成记录。 符合 不符合 10 安全标志（如进站须知、禁火、禁烟、禁用
16、移动通讯工具、熄火加油等） 符合 不符合 11 安全标志 交通标志（如进、出口车道指示） 。 符合 不符合 序号 检查项目 检查标准 检查结果 备注 12 劳动防护 按需发放劳动防护用品。 符合 不符合 13 汽车加油站的储油罐应采用卧式埋地油罐。 符合 不符合 16 油罐的人孔，应设操作井。 符合 不符合 17 每个油罐应设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口及油气回收接应设有明显的标 识 符合 不符合 18 油罐的各接合管，应设在油罐的顶部，其中进、出油接合管或潜油泵安装口应设在人孔盖上。 符合 不符合 19 储油罐 油罐的量油孔应设带锁的量油帽。 符合 不符合 20 油罐车卸油必须采用密闭卸
17、油方式。 符合 不符合 21 加油机不得设在室内。 符合 不符合 23 加油枪应采用自封式加油枪，流量不应大于 50L/min。 符合 不符合 24 工艺系统 油罐通气管的设置，应符合下列规定： 汽油罐与柴油罐的通气管，应分开设置。 管口应高出地面 4m 及以上。 沿建筑物的墙（柱）向上敷设的通气管管口，应高出建筑物的顶面 1.5m 及以 上。 通气管的公称直径不应小于 50mm。 通气管管口应安装阻火器。 当采用卸油油气回收系统和加油油气回收系统时，汽油通气管管口尚应安装机 械呼吸阀。 符合 不符合 序号 检查项目 检查标准 检查结果 备注 25 灭火器材配置应符合下列规定： 每 2 台加油
18、机应设置不少于 1 只 4kg 手提式干粉灭火器和 1 只泡沫灭火器；加 油机不足 2 台按 2 台计算。 地上储罐应设 30kg 推车式灭火器 1 个，当两种介质储罐之间的距离超过 15m 时，应分别设置。 一、二级加油站应配置灭火毯 5 块，沙子 2m3；三级加油站应配置灭火毯 2 块， 沙子 2m3。 其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准 建筑灭火器配置设计规范 GB 50140 的规定。 符合 不符合 26 灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。在火灾发生时应保证灭火人员能很加快的接近灭火器并方便的取用 符合 不符合 27 消防设施 单位应当按照有关规定定期对灭火
19、器进行维护保养和维修检查。对灭火器应当建 立档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员)更换药剂的 时间等有关情况。 符合 不符合 28 排水 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。 排出站外的污水应符合国家有关的污水排放标准。 加油站不应采用暗沟排水。 符合 不符合 29 加油加气站的供电负荷等级可为三级。 符合 不符合 30 加油站的供电电源宜采用电压为 380/220V 的外接电源；加油站的供电系统应设独立的计量装置。 符合 不符合 31 加油加气站的电力线路应采用电缆并直埋敷设。 符合 不符合 32 当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与
20、油品、热力管道敷设在同一沟内。 符合 不符合 33 供配电 加油站、罩棚、营业室应设事故应急照明灯。 符合 不符合 34 防雷 油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。 符合 不符合 序号 检查项目 检查标准 检查结果 备注 35 加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置。其接地电阻不应大于 4。 符合 不符合 36 当各自单独设置接地装置时.油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮 两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于 10；保护接地电阻不应大 于 4；地上油品管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于 30。 符合
21、 不符合 37 埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。 符合 不符合 38 当加油站内的的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护。 符合 不符合 39 380/220V 供配电系统宜采用 TN-S 系统，供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保 护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电 压（电涌）保护器。 符合 不符合 40 地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于 30。 符合 不符合 41 加油加气站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视
22、接地装置状态的静电接地仪。 符合 不符合 42 在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当 法兰的连接螺栓不少于 5 根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。 符合 不符合 43 防静电 防静电接地装置的接地电阻不应大于 100。 符合 不符合 44 加油站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为 0.25h，顶棚其它部分不得采用燃烧体建造。 符合 不符合 45 加油加气站内，爆炸危险区域内的房间的地坪应采用不发火花地面。 符合 不符合 46 加油站内不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施。 符合 不符合 47 建筑物 位
23、于爆炸危险区域内的操作井、排水井应采取防渗漏和防火花发生的措施。 符合 不符合 48 绿化 加油站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。 符合 不符合 序号 检查项目 检查标准 检查结果 备注 存在的问题填写处理意见及处理措施： 检查人(签名)： 检查时间： 年 月 日 区域位置及总图布置隐患排查表(专业性隐患排查 1) 序号 排查内容 依据 排查频次 排查及整改情况 一、区域位置 1 危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与下列 场所、区域的距离是否符合国家相关法律、法规、规章和标准的规定： 1.居民区、商业中心、公园等人口密集区域； 2.学校、医院、影剧院、
24、体育场（馆）等公共设施； 3.供水水源、水厂及水源保护区； 4.车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、 机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； 5.基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地； 6.河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； 7.军事禁区、军事管理区； 8.法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 危险化学品安全管 理条例第10 条、 危险化学品生产企 业安全生产许可证实 施办法（国家安全 监管总局令第41号） 第 12 条 2 石油化工装置（设施）与居住区之间的卫生防护距离，应按石油化工企业卫生 防护距离SH3093-1
25、999 中表 2.0.1 确定，表中未列出的装置（设施）与居住区 之间的卫生防护距离一般不应小于 150m。卫生防护距离范围内不应设置居住性建 筑物，并宜绿化。 石油化工企业卫生 防护距离 SH3093- 1999 3 严重产生有毒有害气体、恶臭、粉尘、噪声且目前尚无有 效控制技术的工业企业， 不得在居住区、学校、医院和其他人口密集的被保护区域内建设。 工业企业卫生设计 标准GBZ1-2002第 4.1.1条 4 危险化学品企业与相邻工厂或设施,同类企业及油库的防火间距是否满足 GB50016、GB50160、GB50074、GB50183 等相关规范的要求。 5 邻近江河、湖、海岸布置的危险
26、化学品装置和罐区，是否采取防止泄漏的危险化 学品液体和受污染的消防水进入水域的措施。 石油化工企业设计 防火规范GB 50160- 2008第 4.1.5 条 6 当区域排洪沟通过厂区时： 1.不宜通过生产区； 2.应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 GB 50160-2008第 4.1.7条 1 次/年 危险化学品企业对下列自然灾害因素是否采取了有效的防范措施。抗震、抗洪、 抗地质灾害等设计标准是否符合要求： 1.破坏性地震； 1 次/半年 序号 排查内容 依据 排查频次 排查及整改情况 7 2.洪汛灾害（江河洪水、渍涝灾害、山洪灾害、风暴潮灾害）； 3.气象灾害
27、（强热带风暴、飓风、暴雨、冰雪、海啸、海 冰等）； 4.由于地震、洪汛、气象灾害而引发的其他灾害。 二、总图布置 1 可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施，宜布 置在人员集中场所，及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。 GB 50160-2008第 4.2.2条 2 危险化学品生产装置与下列场所防火安全间距是否符合规范要求： 1.控制室； 2.变配电室； 3.点火源（包括火炬）； 4.办公楼； 5.厂房； 6.消防站及消防泵房； 7.空分空压站； 8.危险化学品生产与储存设施； 9.其他重要设施及场所。 4 空分站应布置在空气清洁地段，并宜位于散发乙炔及其
28、他 可燃气体、粉尘等场所 的全年最小频率风向的下风侧。 GB 50160-2008第 4.2.5 条 5 汽车装卸设施、液化烃灌装站及各类物品仓库等机动车辆频繁进出的设施应布置 在厂区边缘或厂区外，并宜设围墙独立成区。 GB 50160-2008第 3.2.7条 6 下列设施应满足： 1.公路和地区架空电力线不应穿越生产区； 2.地区输油（输气）管道不应穿越厂区； 3.采用架空电力线路进出厂区的总变电所，应布置在厂区边缘。 GB 50160-2008第 4.1.6 条、第 4.1.8 条、第 4.2.9条 1 次/半年 7 在布置产生剧毒物质、高温以及强放射性装置的车间时，同时考虑相应事故防范
29、 和应急、救援设施和设备的配套并留有应急通道。 GBZ 1-2002第 4.2.1.6 条 8 严禁将泡沫站设置在防火堤内、围堰内、泡沫灭火系统保护区或其他火灾及爆炸 危险区内；当泡沫站靠近防火堤设置时，其与各甲、乙、丙类液体储罐罐壁之间 的间距应大于 20m，且应具备远程控制功能；当泡沫站设置在室内时，其建筑的 耐火等级不应低于二级。 1 次/半年 三、道路、建构筑物 1 装置区、罐区、仓库区、可燃物料装卸区四周是否有环形消防车道；转弯半径、 净空高度是否满足规范要求 GB 50160-2008 GB 50016-2006 2 原料及产品运输道路与生产设施的防火间距是否符合规范要求。 GB
30、50160-2008 GB 50016-2006 1 次/半年 序号 排查内容 依据 排查频次 排查及整改情况 3 石油化工企业的主要出入口不应少于两个，并宜位于不同方位；石油库通向公路 的车辆出入口（公路装卸区的单独出入口除外），一、二、三级石油库不宜少于 2 处；其他厂 区面积大于 5 万 m2 的化工企业应有两个以上的出入口，人流和 货运应明确分开，大宗危险货物运输须有单独路线，不与人流及其他货流混行或 平交。 4 当大型石油化工装置的设备、建筑物区占地面积大于 10000m2小于20000m2 时，在设备、建筑物区四周应设环形 道路，道路路面宽度 不应小于6m，设备、建筑物区的宽度不应
31、大于120m，相邻两设备、建筑物区的防 火间距不应小于15m。 GB50160-2008第 5.2.11条 5 两条或两条以上的工厂主要出入口的道路，应避免与同一条铁路平交；若必须平 交时，其中至少有两条道路的间距 不应小于所通过的最长列车的长度；若小于所 通过的最长 列车的长度，应另设消防车道。 GB 50160-2008第 4.3.2条 6 建、构筑物安全设施是否符合规范要求： 1.安全通道； 2.安全出口； 3.耐火等级。 GB50016-2006 7 建、构筑物抗震设计是否满足GB50223.GB50011.GB50453等规范要求 8 建、构筑物防雷（感应雷、直击雷）措施是否符合规范
32、要求。 建筑物防雷设计规 范GB50057-2010 9 大型机组（压缩机、泵等）、散发油气的生产设备宜采用敞开式或半敞开式厂房。 有爆炸危险的甲、乙类厂房泄压设施是否满足规定 GB50016-2006 10 生产、储存危险化学品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员 工宿舍保持符合规定的安全距离。 安全生产法第 34 条 11 贮存化学危险品的建筑物应满足： 1.不得有地下室或其他地下建筑。甲、乙类仓库不应设置在地下或半地下。 2.仓库内容严禁设置员工宿舍。甲乙类仓库内严禁设置办公室、休息室。 GB50016-2006第 3.3.7条、3.3.15 条 四、安全警示标志 1 企业
33、应按照 GB 16179 规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设 置符合 GB2894 规定的安全标志。 危险化学品从业单 位安全标准化通用规 范AQ3013-2008 第 5.2.1条 2 企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。 AQ3013-2008第 5.2.2 条 3 企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。 AQ3013-2008第 5.2.3 条 1 次/季度 4 企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场 AQ3013-2008第 5.2.4 根据现 场 情 序号 排查内容 依据 排查频次 排查及整改情况 的坑、井、
34、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。 条 况 随 时 检查 5 企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害 警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治 措施、作业场所职业危害因素检测结果等。 AQ3013-2008第 5.2.5 条 6 企业应按有关规定在生产区域设置风向标 AQ3013-2008第 5.2.6 条 1 次/季度 加油站名称： 排查人(签名) ： 站长：(签名) 年 月 日 工艺隐患排查表(专业性隐患排查 2) 序号 排查内容 依据 排查频次 排查及整改情况 一、工艺的安全管理 1 企业应进行工艺安全信息管理，工艺安
35、全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理， 保持最新版本。工艺安全信息包括： 1.危险品危害信息； 2.工艺技术信息； 3.工艺设备信息； 4.工艺安全安全信息。 化工企业工艺安全管理 实施导则AQ3034/T- 2010第4.1条 2 企业应建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。应定期开展系统 的工艺过程风险分析。企业应在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评 估和控制工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的复杂性相适应。企业应 每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，涉及剧毒化学品的工艺可结 合法规对现役装置评价要求频次进行。 危险化学品从业单位安
36、全生产标准化通用规范 (AQ30132008) AQ3034/T-2010第4.2.3条 3 大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行HAZOP分析。国内首次采用的 化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。 安监总管三2010186 号 4 企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员 工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容： 1初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段 的操作步骤； 2正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤； 3安全、健康和环境相关的事
37、项。如危险化学品的特性与危害、 防止暴露的必要措 施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统） 等。 AQ3034/T-2010第 4.3.1 条 5 操作规程的审查、发布等应满足： 1企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、 工艺技术设备和设施的变更。企业应每年 确认操作规程的适应性和有效性。 2企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮 助他们掌握如何正 确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程 AQ3034/T-2010第 4.3.2 条 1 次/半年 6 工艺的安全培训应包括： 1应建立并实施工艺安全培训管理
38、程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各 个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演 练。 2培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、培训方式、培 训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再 培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变 更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其 AQ3034/T-2010第 4.4条 1 次/季度 序号 排查内容 依据 排查频次 排查及整改情况 他相关人员。 3应保存好员工的培训记录。包括员工的姓名、培训时间和
39、培训 效果等都要以记录 形式保存。 二、工艺技术及工艺装置的安全控制 1 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。 安全生产法第31条 2 危险化工工艺的安全控制应按照首批重点监管的危险化工工艺目录和首批重点 监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求进行设 置。 安监总管三2009116 号 3 大型和高度危险化工装置要按照首批重点监管的危险化工工艺目录和首批重点 监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案推荐的控制方 案装备紧急停车系统。 安监总管三2009116 号 4 装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超
40、温、超压等检测仪表、声和/或光 报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。 AQ3013-2008第 5.5.2.2 条 5 在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道是否设置可靠的安全泄压措施以及安全 泄压措施的完好性： 1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa 的压力容器； 2.顶部最高操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽 提塔顶蒸汽通入 另一蒸馏塔者除外）； 3.往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积 式泵的出口（设备本 身已有安全阀者除外）； 4.凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高 压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵
41、或 蒸汽往复泵的出口；、 1.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备顶部最高 操作压力为 0.030.1MPa 的设备应根据工艺要求设置； 2.两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲B 、乙A类液体管道。 石油化工设计防火规范 GB50160-2008第 5.5.1条 石油天然气工程设计防 火规范 GB50183-2004 第 6.8.1条 1 次/半年 6 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和 泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。 GB50160-2008第 5.5.13 条 7 安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满
42、足安全生产要求，如： 1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时， 应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取 防止二次爆炸、火灾的措施; 2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其他出入口管道上 采取吹扫、加热或保温等措施； 3.较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮封，且安全 阀的出口管道应充氮。 GB50160-2008 第 5.5.9 条、第 5.5.12条 危险物料的泄压排放或放空的安全性，主要包括： 1可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统； GB5016
43、0-2008 第 5.5.7 条 、第 5.5.10条 1 次/半年 序号 排查内容 依据 排查频次 排查及整改情况 8 2对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃液体应排放至安全地点，剩余 的液化烃应排入火炬； 3对可燃气体设备，应能将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统； 4氨的安全阀排放气应经处理后放空。 9 无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、 放空管直接向大气排 放时，排气筒、放空管的高度应满足 GB50160、GB50183 等规范的要求。 GB50160-2008第 5.5.11 条、GB50183第 6.8.8条 10 火炬系统的安全性是否满足以下要
44、求： 1火炬系统的能力是否满足装置事故状态下的安全泄放： 2火炬系统是否设置了足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源； 3火炬系统是否设置了可靠的防回火设施； 4火炬气的分液、排凝是否符合要求。 GB50160-2008 SH3009-2001 三、现场工艺安全 1 企业应严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求: 1.操作室要有工艺卡片，并定期修订； 2.现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制； 3.工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。 1 次/月 2 企业应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求： 1.现场联锁装置必须投用，完好； 2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。 3.恢复联锁
45、按规定程序进行。 3 企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求： 1岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳 操作，巡回检查有检查标志。 2定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐 全，字迹工整、清 晰、无涂改。 3严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。 4 剧毒品部位的巡检、取样、操作、检维修加强监护，有监护制度，并符合GB/T3723- 1999的要求。 工业用化学品采样安全 通则 GB/T3723-1999 加油站名称： 排查人(签名) ： 站长：(签名) 年 月 日 设备隐患排查表(专业性隐患排查 3) 序号 排查内容 依据 排
46、查频次 排查及整改情况 一、设备管理制度及管理体系 1 按国家相关法规制定和及时修订本企业的设备管理制 度。 2 依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设 备工作例会，按要 求执行并追踪落实整改结果。 3 有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。 4 生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路 线、内容、标识、 记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。 5 企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施管 理台帐。 AQ3013-2008第 5.5.2.1条 6 企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和 维护保养。 AQ3013-2008第 5.5.2.3条 7 安全
47、设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全 设施不得随意拆除、 挪用或弃置不用，因检维修拆除 的，检维修完毕后应立即复原。 AQ3013-2008 第5.5.2.4条 8 企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和 测量设备台帐，定 期进行校准和维护，并保存校准和 维护活动的记录。 AQ3013-2008 第5.5.2.5条 9 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危 及生产安全的设备。 安全生产法第31 条 1 次/半年 二、大型机组、机泵的管理和运行状况 1 各企业应建立健全大型机组的管理体系及制度并严格 执行。 1次/半年 2 大型机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要 办理相关手续，并 制订相应的防范措施。 3 大型机组润滑油应定期分析，其机组油质按要求定期 分析，有分析指标， 分析不合格有措施并得到落实。 1 次/季度 4 大型机组的运行管理应符合以下要求： 1机组运行参数应符合工艺规程要求； 2机组轴（承）振动、温度、转子轴位移小于报警值； 3机组轴封系统参数、泄漏等在规定范围内； 4机组润滑油、密封油、控制油系统工艺参数等正常； 5机组辅机（件）齐全完好； 6机组现场整洁、规范。 石油化工企业设备完好标准 机泵的运行管理应满足以下要求：
