1、1 *食堂管理制度 为加强单位食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保 证员工就餐质量，同时结合单位食堂现状，特制定本制度。 一、总则 （一）本规定包括食堂收支预算及物品管理、食堂进 货管理、食堂炊事器具安全操作管理及员工、外聘老师、 学员的就餐管理。 （二）本制度适用于单位职工、全体单位员工及各类 培训外聘老师及学员用餐。 二、职责划分 （一）食堂收支预算及物品管理、食堂进货管理工作 归属于单位办公室统一进行管理及调配。 （二）单位办公室必须指定专职的食堂管理干事，对 食堂收支预算、物品及进货等工作流程进行登记造册，并 对职工饭卡充值费用严格管理。 （三）食堂主厨负责及时提供无质量问题的食品，负
2、 责不断丰富食堂菜品种类。 三、食堂财务预算及物品管理 （一）食堂管理干事须及时根据本月实际发生情况作 出本月食堂费用收支台账，必须及时将食堂进、出费用按 2 财务制度要求进行管理及登记。 （二）每半年根据当季食堂消耗费用进行统计，对照 收支台账与食堂相应供货商对接，及时向办公室主任汇报 相关信息，并向单位领导报审后及时根据情况进行总账付 款。 （三）针对单位培训期间的大额食堂支出，食堂管理 干事必须严格按预算支出，认真执行单位财务相关制度， 同时应事先做好费用使用的计划及预算工作。 （四）食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立 物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，禁止擅自向 外出售食堂
3、物品。 （五）对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要 照价赔偿，对出现擅自挪用食堂资金或擅自将食堂物品占 为已有的情况，视情节严重情况报批单位领导后进行严厉 处罚并追究相关责任人责任。 四、食堂进货管理 （一）单位食堂采购、进货均由办公室食堂管理干事 负责及监督管理，要严把质量关，不准采购变质食品，不 准采购超过保质期食品。每次采购的食品、货物到达时， 食堂管理干事必须同食堂主厨、供货方共同过称确认，当 食堂管理干事外勤时，必须由办公室再派出一人代替完成 过称确认工作。 3 （二）采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足 两。 （三）采购货物应有单位认可的票据，票据必须附采 购物品明细。 （
4、四）购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价 格、日期。 （五）食堂需要大量进货时，事先必须经单位领导批 准。 （六）食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不 得随意摆放，确保物品在保质期内加工。 （七）食堂管理干事负责全面指导、监督和安排食堂 员工的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与 采购活动，控制采购成本；同时负责核实每日采购物品的 数量、质量，统计差异并知会办公室主任，由办公室主任 报告单位领导后酌情处理。 四、食堂炊事器具安全操作管理 （一）食堂主厨必须了解各种炊事器具和设备、设施 的性能和使用方法，否则不得使用。 （二）所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故 发生。 （三
5、）食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。 （四）每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。 4 （五）每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源 是否关闭，以确保公司财物安全。 （六）食堂工作人员必须对每日员工进食的食品进行 为期 24 小时的留样观察。 （七）冰柜使用与维护： 1.操作间的冰柜只许保存与单位伙食有关的食品，不 得私用。 2.经常检查冰柜内结霜厚度。不定期进行除霜工作， 同时做好冰柜内清洁、灭菌工作。确保冰柜正常工作，降 低电耗。 3.发现问题应及时断电，迅速向办公室报修，并协助 维修。 （八）消毒柜使用与维护： 1.使用消毒柜必须先放入餐具再启动。消毒过程完成、 温度下降后方可开
6、启柜门，以确保消毒质量，并防止事故 发生。 2.消毒柜仅用于餐具消毒之用，禁止它用。 3.发现问题应及时断电，迅速向办公室报修，并协助 维修，机器绝不能带病使用。 （九）天然气使用与维护： 1.食堂操作间的煤气炉只限与单位伙食有关的食品， 5 不得私用。 2.使用天然气之前要确保煤气管道无损坏漏气现象 3.使用天然气之前做好食物的准备工作（如炒菜、烧 饭应先把菜洗好、节好、淘好米放好水，并把油盐酱醋等 调味品都预备好，然后点火使用） 。 4.发生点火困难时应检查电极与灶体距离是否过大， 点火孔是否畅通，压电陶瓷是否失效（火弱）金属构件有 无脱落等。否则应及时报修。 5.食堂工作人员必须严格做好
7、天然气每日使用情况登 记。 五、员工就餐管理 （一）对于单位培训期间各经营部门外聘老师及外部 学员用餐规定如下：早餐*元/次；午餐*元/次。每次用餐 前，培训归口部门必须及时前往办公室进行用餐登记。 （二）各经营部门每期培训时如需办公室提供桌饭服 务，需提前前往办公室进行登记。 （三）对于单位内部员工用餐规定如下：早餐*元/次； 午餐*元/次。其余不足费用由单位负责承担。 （四）单位每日早、午餐食谱由食堂主厨经单位微信 群定期发布，需就餐员工应及时在微信群告知食堂。此外 培训涉及的外聘老师、学员等人员的用餐情况需由部门经 办人员向办公室提前报备登记后由办公室食堂负责人在微 6 信群告知食堂，便
8、于菜品总量的控制，避免浪费。 （五）单位员工进入食堂时必须携带饭卡，按秩序排 队，先打卡后就餐；饭卡无钱时请及时提前到办公室充值， 单位食堂不收取任何现金。 （六）员工就餐时须保持良好的就餐秩序，保持地面 清洁，就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢， 须倒入指定的垃圾桶内，并把自带餐具按指定位置分类摆 放整齐。 （七）单位员工必须在用餐时段内进行用餐，时段外 请勿进行食堂，其中早餐的用餐时间：08：20 08：50；午餐时间：12：0013：00，其余时间食堂不 得打卡，食堂不再供应。 六、附则 本制 度 由 单 位 办 公 室 制 订 并 负 责 解 释 ， 经 单 位 领 导 批 准
9、 后 施 行 。 七、附件 1. 食 堂 外 部 人 员 用 餐 情 况 统 计 表 2. 食 堂 外 部 人 员 住 宿 情 况 统 计 表 3. 食 堂 采 购 入 库 情 况 统 计 表 4. 食 堂 采 购 出 库 消 耗 统 计 表 7 * 2016 年 10 月 20 日 8 *外部人员用餐情况统计表 序 号 用餐 部门 用餐 时间 用餐 天数 用餐形式 （包厢饭/份饭） 用餐 人数 登记人 用餐 金额 用餐合计金额 费用支 付形式 双方确认签字 9 *外部人员住宿情况统计表 序 号 住宿归 口部门 住宿 时间 住宿 天数 住宿形式 （宿舍/休息室） 住宿 人数 登记人 住宿 金额 住宿合计金额 费用支 付形式 双方确认签字 10 *食堂采购入库记录表 年 月 日（每月进行一次盘点） 编号 名称 单价 数量 总价 采购入库时间 入库经办签名 验收签名 合计 11 *食堂出库消耗记录表 年 月 日（每月进行一次盘点） 编号 名称 采购入库的时间 最终使用完毕时间 经办签名
