1、隐患排查计划 一、排查目的 贯彻“安全第一、预防为主”安全生产理念，落实公司安全管理要求，辨识各类安全隐患，落实各项安全措 施，堵塞安全漏洞，强化安全管理，推进作业现场安全标准化的执行，确保安全生产。 二、排查内容 1、国家有关法律、法规、规范、标准的执行；公司各项安全管理制度的执行和落实情况； 2、个人劳动防护用品的配备及使用的合规性； 3、个人作业行为的合规性； 4、有无事故隐患的存在； 5、各类安全、消气防设施的完备性； 6、主要设备的安全完好性； 7、各部门安全计划的实施情况。 三、排查形式 1、日常检查：运行岗位做到每天 1 次现场巡检，将巡检情况记录在值班记录表内； 2、季节性检查
2、：重点夏秋季防雷电、冬季防冻，同时包含防火防爆、防中毒、防汛、防高温中暑等检查； 3、节日前的例行检查：针对节假日前公司安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案进行节假 日检查； 4、专项安全检查：针对现场实际普遍存在的安全问题及危险性较大的在用设备设施，对危险物品、电气装置、 机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、检测仪器等进行专业检查。 5、综合性检查：以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，同时进行隐患排查。公司级综 合性检查由 ESH 部组织，每月进行 1 次。 四、排查要求 1、检查人员工作要严肃认真，所查问题要依据充分、内容具体，并对发现的安全隐
3、患下发安全隐患整改通 知单 ，告知受检单位； 2、对重点部位、风险作业、关键装置要重点检查； 3、为使检查工作更加规范，综合性检查、节前检查、施工现场、季节性检查要制定检查表。对检查出的问题 整改情况进行汇总跟踪整改，形成闭环管理。 4、检查人员在检查前要认真学习检查表中的有关内容要求。 五、排查依据 1、有关法律法规、标准、规程、规范及规定； 2、公司安全管理制度及其它各项规章； 3、风险分级管控清单中列明的各项控制措施。 六、排查计划 序号 组织级别 排查类型 排查周期 排查范围 组织人 排查内容 备注 1 班组级 日常检查 1 次/周 各班组所负责辖区 各班组长 劳动纪律；工艺；设备；电
4、气；仪表；现场管理；安全教育；关键装置及重点部位；其他 2 车间级 日常检查 1 次/月 各车间所负责辖区 各车间主 任 职责；工艺；设备；电气；仪表；现场管理；安全教育；关键装置及重点部位；作业证；警示标志；其他 电气仪表 设备检查 1 次/季 度 公司厂区 设备部经 理 电气作业；变配电室管理；电气设备；其他 安全设备 设施检查 1 次/季 度 生产厂区 安全部经 理 手持电动工具；电、气焊设备；压力表、温度表、液 位计、安全阀、可燃有毒气体检测报警器、应急照明 灯及疏散指示灯、监控设施等安全生产设备设施；其 他 设备检查 1 次/季度 生产厂区 设备部经 理生产技 术部经理 排查所有设备
5、设施及其相关安全附件、相连管道等的 运行情况 工艺检查 1 次/半年 生产装置 生产技术 部经理 生产工艺安全性、工艺技术及工艺安全设施、工艺的安全管理 3 部门级 防火防爆及 消防检查 1 次/季 度 生产厂区 安全部经 理 厂区、建筑物及消防设施；生产工艺过程；作业现场； 生产装置与设备；其他 4 公司级 节假日检 查 节假日前 公司厂区 总经理/安全生产副 三违；设备、管道、阀门；消防器材；消防通道；管道标识；电器、设备；现场机动车辆是否佩戴阻火器； 总 工器具的定置摆放；厂房内通风；应急救援箱；特殊 作业情况；设备是否定期进行维护保养和保养记录； 各设备安全附件及设施等是否齐全完好；岗
6、位操作人 员是否严格遵守操作规程；各联锁装置完好；其他 季节检查 1 次/季度 公司厂区 总经理、 安全生产 副总 防雷、防静电检测；防解冻、跑漏、建筑物倒塌等情 况；重点岗位、要害部位安全情况；电气安全；设备 的降温设施；人员的防暑工作；防汛物资及防汛准备 工作；防风工作；防火、防触电；防火；防冻、跑漏、 防凝、防滑；安全设施及报警装置；应急物资；其他 联合检查 1 次/季度 公司厂区 总经理/安 全生产副 总 工作环境；设施；劳保穿戴；三违现象；防火防爆； 防泄漏；培训教育及资料台账；日常行为；奖励事项； 其他 基础管理 类 1 次/半 年 公司 总经理/安 全生产副 总 资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任 制、安全管理制度、安全操作规程、安全培训教育、 安全生产会议、安全投入、相关方管理、档案管理、 重大危险源管理、个体防护装备、应急管理、事故报 告、调查和处理
