1、【EPG】组织过程定义与改进 OPD&OPF 过程资产库 （ 试用版 ） 过程改进目标 过程改进评估报告 组织过程改进点列表 过程开始 6 . 建立和维护组织过程资产 过程结束 5 . 制定过程改进计划并评审 1 . 确定组织过程改进目标 3 . 评估组织现行过程 组织发展战略规划 组织级方针 原有的组织过程资产 1 0 . 过程改进管理活动 （ 跟踪和监控 、 配置管 理 、 质量保证 、 度量 等 ） 组织过程改进计划 组织过程改进进度表 7 . 在项目中试点改进后的 组织过程资产 过程改进评估报告 或 差距分析报告 E P G 会议记录 过程改进月报 组织过程改进总结报告 过程改进进展通
2、告 过程资产修订记录 过程资产库 （ 试用版 ） 组织过程改进计划 过程改进目标 2 . 收集 、 汇总过程改进建议 过程改进建议表 原有的组织过程资产 8 . 评估 、 部署新的 组织过程资产 4 . 识别组织过程改进点 组织过程改进点列表 过程改进建议表 过程改进评估报告 或 差距分析报告 过程改进目标 组织过程改进计划 原有的组织过程资产 过程资产库 （ 正式版 ） 过程改进建议表 9 . 组织中全面实施推广 过程改进建议表 过程资产库 （ 试用版 ） 过程改进建议表 过程资产库 （ 正式版 ） 【培训】组织培训OT 过程开始 培训需求调研 编制培训计划 审核 建立培训能力 实施培训 培
3、训考核 建立培训记录 定期培训总结 通过 不通过 过程结束 培训需求调查表 培训申请表 战略培训计划 年度培训计划 组织发展战略规划 人员岗位技能表 战略培训计划 年度培训计划 培训计划表 培训通知 （ 邮件 ） 培训签到表 人员岗位技能表 讲师考评记录 培训总结报告 培训成绩记录表 培训满意度评估表 培训讲师 培训教材 培训场地 培训教具等 【项目经理】立项过程 PIM 【项目经理】结项过程PCM 4 . 提交组织过程资产 过程开始 3 . 结项会议 项目计划 结项申请书 结项总结报告 过程结束 1 . 结项申请 审批通过 ？ 否 是 会议通过 ？ 否 是 结项会议纪要 项目资产 结项申请书
4、 结项总结报告 2 . 高层经理审批 【项目经理】项目计划PP - 项目策划过程 项目计划评审报告 软件生命周期模型 组织标准过程 （ O S S P ） 类似项目的历史数据 过程开始 3 . 项目计划 （ 多轮 ） 过程结束 项目计划 风险管理计划及跟踪表 质量保证计划 配置管理计划 项目进度表 团队章程 4 . 评审项目计划 1 . 过程裁剪 （ 多轮 ） 项目已定义过程 2 . 项目估算 （ 多轮 ） 项目估算报告 项目估算报告 项目已定义过程 团队建立指南 组织工作环境标准 项目已定义过程 组织度量库 6 . 执行工程过程 5 . 项目监控 7 . 项目结项 【项目经理】项目计划PP
5、- 项目估算过程 项目估算过程 估算过程 项目经理 输出输入 项目估算模板 需求规格说明书 开 始 小 组 确 定 估 算 模 型 和 方 法 估 算 项 目 规 模 估 算 项 目 工 作 量 估 算 项 目 成 本 结 束 组 建 估 算 小 组 估 算 结 果 跟 踪 项目估算表 【项目经理】项目监控PMC 个人周报 项目 周 / 月 报 里程碑报告 项目会议纪要 项目问题跟踪表 风险计划与跟踪表 项目变更申请单 项目变更记录 过程开始 2 . 项目状态监控 过程结束 是否存在偏差 项目 结项 3 . 采取纠正措施 Y N Y 1 . 制定监控目标 项目计划 组织度量库 项目计划 【项目
6、经理】风险管理RSKM 4 . 风险跟踪 过程开始 2 . 风险分析 3 . 风险 处理 组织 风险列表库 项目计划 风险管理计划及跟踪表 过程结束 1 . 风险识别 5 . 更新 组织风险列表 库 及通报风险状态 【项目经理】度量分析MA 过程开始 1 . 建立项目度量目标 2 . 确定项目度量点 3 . 制定 度量分析计划 4 . 收集和分析度量数据 5 . 存储和更新 、 通报度量结 果 过程结束 项目计划 度量分析计划 度量分析计划 项目进度表 项目周报 项目里程碑报告 不一致项问题跟踪表 各类 评审报告 测试报告 项目变更记录 项目问题跟踪表 风险管理计划及跟踪表 项目度量库 【项目
7、经理、需求】需求开发与管理RDM - 需求开发过 程 初步 项目计划 客户原始需求文档 用户需求说明书 过程开始 过程结束 3 . 产品需求定义 4 . 产品需求评审 用户需求说明书 用户需求分析文档 （ 业务模 型 、 数据字典等 ） 产品需求规格说明书 系统开发原型 （ D e m o ） 1 . 用户需求调研 需求调研计划 用户需求调查单 用户需求说明书 需求确认记录 （ 报告 / 邮件等 ） 2 . 用户需求分析 业务模型 、 数据字典等 需求评审报告 评审通过的 产品需求规格说 明书 用户需求说明书 产品需求规格说明书 系统开发原型 （ D e m o ） 【项目经理、需求】需求开发
8、与管理RDM - 需求管理过 程 - 需求变更控制 过程开始 1 . 需求变更申请 2 . 需求变更评估 3 . 需求变更决策 是否实施变更 ？ 5 . 需求变更验证 过程 结束 N 一 、 二级 Y 4 . 需求变更实施 需求变更记录 用户需求说明书 产品需求规格说明书 需求跟踪矩阵 三级 需求变更申请单 6 . 变更沟通存档 【项目经理、需求、设计、开发、测试、配置、QA】验证 VER - 同行评审过程 - 审查过程 过程开始 1 . 评审准备 过程结束 评审计划 评审检查列表 待评审的工作产品 评 审通知 评审缺陷记录 2 . 预评审 3 . 举行评审会议 4 . 评审缺陷跟踪 5 .
9、发布评审报告 评审报告 评审准备表 评审检查单 评审会议记录 评审缺陷记录 评审准备表 待评审的工作产品 评审检查列表 待评审的工作产品 评审 准备表 评审会议记录 跟踪确认后的 评审缺陷记录 【项目经理、需求、设计、开发、测试、配置、QA】验证 VER - 同行评审过程 - 走查过程 过程开始 1 . 评审准备 过程结束 项目 评审计划 评审检查列表 待评审的工作产品 评审通知 评审缺陷记录 2 . 举行评审会议 3 . 评审缺陷跟踪 4 . 发布评审报告 评审报告 评审会议记录 评审缺陷记录 待评审的工作产品 评审会议记录 评审缺陷记录 跟踪确认后的 评审缺陷记录 【项目经理、需求、设计、
10、开发、测试、配置、QA】验证 VER - 同行评审过程 - 个人评审过程 过程开始 1 . 发起评审请求 过程结束 待评审的工作产品 评审通知 评审缺陷记录 2 . 评审工作产品 3 . 产品返工 4 . 发布评审记录 评审缺陷记录 待评审的工作产品 评审缺陷记录 返工更新后的 评审缺陷记录 【项目经理、需求、设计】决策分析与解决方案DAR 开 始 确 定 决 策 内 容 编 写 决 策 分 析 计 划 成 立 决 策 组 决 策 分 析 计 划 建 立 评 价 准 则 和 评 价 方 法 识 别 候 选 方 案 评 价 候 选 方 案 发 布 决 策 分 析 结 果 及 跟 踪 解 决 方
11、案 执 行 情 况 结 束 决 策 分 析 报 告 决 策 分 析 实 施 指 南 决 策 分 析 评 价 表 候 选 解 决 方 案 决 策 分 析 计 划 候 选 解 决 方 案 决 策 分 析 评 价 表 【设计】技术解决方案TS 产品需求规格说明书 产品需求规格说明书 产品需求规格说明书 技术解决方案 数据库设计规范 数据库设计 概要设计说明书 界面设计规范 详细设计说明书 系统开发原型 D e m o 编码规范 详细设计说明书 编码规范 数据库设计规范 模块 / 数据库对象代码 技术解决方案 用户操作手册 运行维护手册 详细设计说明书 数据库设计说明书 概要设计说明书 模块代码 数据
12、库对象代码 过程开始 1 . 建立技术解决方案 3 . 详细设计 过程结束 5 . 代码走查 6 . 编写支持文档 2 . 系统设计 4 . 编码实现 b u g 记录 【开发】产品集成PI 产品集成计划 已打包产品 （ 安装光盘等 ） 产品打包清单 产品交接验收单 客户验收报告 集成产品 测试计划 测试用例 B u g 记录 过程结束 1 . 制定产品集成计划 3 . 组装产品组件 5 . 产品交付 2 . 审查接口的兼容性 过程开始 概要设计说明书 数据库设计说明书 概要设计说明书 系统测试通过的集成产品 验证通过 验证不通过 4 . 验证活动 测试报告 接口关系管理表 【测试】确认VAL
13、 过程开始 1 . 制定测试计划 2 . 编写测试用例 X X 测试报告 3 . 执行测试 4 . 发布测试报告 过程结束 B u g 记录 X X 测试用例 X X 测试计划 项目计划 产品需求规格说明书 概要设计说明书 数据库设计说明书 详细设计说明书 测试计划 测试用例 产品需求规格说明书 【配置】配置管理CM 配置管理计划 基线创建申请单 X X X X 基线 配置项维护与审计记录 配置管理里程碑报告 C M 周 （ 月 ） 报 项目变更申请单 项目变更记录表 过程结束 1 . 识别并标识配置项 4 . 基线发布 （ 多次 ） 5 . 跟踪配置项变更请求 6 . 产品发布 2 . 制定配置管理计划 过程开始 项目计划 项目进度表 项目已定义过程 基线创建申请单 变更申请单 7 . 配置审计 3 . 建立配置管理系统 、 创建 配置项 项目配置工作库 基线创建申请单 工作库目录结构 发布的产品 【QA】 质量保证 PPQA 过程资产中的 组织过程检查列表 组织产品检查列表 过程检查列表 产品检查列表 不一致问题跟踪表 过程开始 2 . 过程和产品质量检查 3 . 不一致项跟踪处理 过程结束 4 . 发布 Q A 报告 1 . 制定 Q A 计划 项目计划 项目已定义过程 Q A 计划 Q A 月报 Q A 里程碑报告 Q A 外部审计报告
