1、 XX 有限公司 单位名称：XXX 有限公司 ，以下正文中简称“公司” 编号：CW -002 版本： 2.0 主送：全体员工 抄送： 发自：财务部 日期：2017 年 12 月 20 日 编制： 审核： 批准： 主题：差旅费标准 差旅费标准 第一条 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合 合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差 旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。 第三条 差旅费报销标准 差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿
2、费、车船费（含乘飞机 费用） 、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的 标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费按出差的 自然天数计算包干使用。 1.城市间交通费报销标准（金额单位：元） 乘坐区间 500 公里以内 500 公里以上 乘坐工具 火车 飞机(经济舱) 备注要求: （1）白天 (早 8 点到晚 8 点)或节假日(国家法定节假日)需乘坐 8 折以内飞机票， 超过 8 折的机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后，方可购买乘坐。 （2）超过控制标准的，财务部原则上不予报销，副总经理以上级别实报实销。 （3）与公司上级一起出差，需征得上级和总经
3、理同意后方可一同乘坐同类交通 工具。 XX 有限公司 2.市内交通费上限标准（金额单位：元） 地区/人员 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 县级市及以下 总经理 实报实销（含副总经理，下同） 经 理 80 80 80 80 80 其他人员 60 60 60 60 60 3.住宿上限标准（金额单位：元） 地区/人员 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 县级市及以下 总经理 实报实销（含副总经理，下同） 经 理 500 450 350 300 300 其他人员 400 380 300 200 200 备注要求: （1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报 销。
4、 （2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，如因工作需要，其他人员可 随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。并征得同行上级批准，报销时 签字证明。 （3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 （4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 （5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报 XX 有限公司 支，副总以上人员出差，可单独住宿。 4.伙食补助上限标准（金额单位：元） 地区/人员 特区(一线) 直辖市(二线) 省会城市(三 线) 省辖市(四 线) 县级市及以下 总经理 实报实销（含副总经理，下同） 经 理 100 80 60 40 30 其他人员 80 60 40 40 30 备注要求: （1）参加各种会议（含高交会,论坛等）的出差人员,由会议组统一支报,不再报 销会议期间的伙食补助费。 （2）此标准为伙食补助标准,出差按此补贴.补贴后不再报销. 第四条 本制度自发布之日起即时生效。
