1、 1 湾里区发改委 2018 年部门 预算 公开及 编制说明 目 录 第一部分 湾里区发改委 概况 一、部门主要职责 二、部门 2018 年主要工作任务 三、部门基本情况 第二部分 湾里区发改委 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 二、“三公”经费预算情况说明 第三部分 湾里区发改委 2018 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支 预算 总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、政府性基金预算支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 第四部分 名词解释 2 第一部分 湾里区发改委 概况 一、部门主要职责
2、区发改委是区委、区政府综合经济管理部门，主要从事服务全区经济社会发展的宏观环境 和 微观层面的市场管理工作，制定经济社会发展、编排项目计划、承担项目立项，抓工业服务业发展、物价管理、车改、省级生态文明先行示范区创建建设，主要职责是： 1.负责拟订并组织实施全区重大发展战略和中长期发展规划、投资项目计划、定位目标任务、协同财政部门安排区重大重点建设项目开展的前期工作经费等；承担指导推进和综合协调经济体 制改革的职责，负责全区社会发展与国民经济发展的有效衔接；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任，负责组织煤、电、油、粮食等重要物资的
3、紧急调度；提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；监测分析工业、中小企业和非公有制经济运行态势；建立和完善为重点工业企业服务的工作体系；指导全区中小企业和非公有制经济的发展；承担全区节能监察工作；承担新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作； 2.负责区属国有、集体 企业改制指导、协调工作，研究、制定企业改制有关政策、措施；负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理，实施收费许可证和年审制度，实施价格听证、价格公示和行政事业性收费统计报告制度，治理各类乱收费；鉴证、价格认证工作； 3.协调企业之间、地区之间、生产与消费者之间的价
4、格3 纠纷；承办区委、区政府交办的其他工作； 4.负责市场管理与维护工作，承担市场商务执法与稽查工作。 二、部门 2018 年主要工作任务 1.学习十九大精神，争当传播者。 全面准确领会把握报告中提出的一系列新论断、新特点、新目标和新要求， 做到学深学透、融会贯通、入脑入心。按照十九大决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的要求，对今后一个时期全区发展改革工作进行审视完善、科学谋划，以实际行动、实际成效推动十九大精神落地生根。 2.谋划经济发展，当好参谋员。 做好 2018 年国民经济和社会发展计划编制工作，根据计划初步安排， 2018地区生产总值预计完成 69 亿元，同比
5、增长 9%；固定资产投资预计达65.44 亿元，同比增长 14%；规模以上工业增加值预计同比增长 8%；社会消费品零售总额预计达 10.32亿元，同比增长 11%；电子商务交易 额同比增长力争超过 100%。牢牢把握全区经济社会工作的主动权，把握经济社会发展趋势，继续发挥好在经济社会和产业发展等方面所起到的积极作用，强化参谋能力，为区委、区政府的科学决策提供强有力的支撑。 3.抓好争资争项，做好加速器。 深入研究政策，增强争项争资工作的责任感和紧迫感，要加强同上级主管部门的联系和对接，破解申报和落地难题，争取更大的项目和更多的资金落户我区，目前已向上级申报了。 4.强化项目管理，做好服务器。
6、发挥重大重点项目建设带4 动经济发展的作用，做好湾里区 2018 年项目投资计划申报及项目储备统 筹谋划工作。 全力做好我区 2018 年南昌市重大重点项目申报跟踪工作， 全力推进市重大重点项目建设情况，努力为项目建设提供优质的建设环境和服务。继续做好生态文明先行示范区 2018 年考核协调服务工作，跟踪生态文明先行示范区建设的各项进展情况。继续做好物价和商贸市场监督管理和服务工作。 5.力推产业发展，做好助产器。 续继按照产业倍增计划，确保工业和服务业各项指标按期完成年度任务；按照年初人大制定的和市政府下达的规上工业运行目标，做好工业经济运行及工业投资的调度工作；做好成长型企业的服务工作，争
7、取早日将我区符合条件的成 长型企业纳入规模企业；持续发力，做好“降成本、优环境”专项工作，助推企业快速发展。围绕中医药强省的战略目标，突出创新发展主线，结合湾里区“打造四个中心，建设大美湾里”目标要求，促进双城（中医药科创城、湾里城区）融合互动发展，继续做好“中医药科创城”湾里核心区建设的有关协调服务工作，力促“中国药谷，湾里智城”早日建成。 6.做好维稳工作，做好稳定器。 加大维稳工作力度，认真处理好企业改制、棚户区改造进程中出现的各种矛盾纠纷问题，积极稳妥处理信访问题，切实维护湾里社会的和谐稳定。 7.强化自身建设，做好保障器。 全 面提升廉洁自律意识，切实强化实干担当精神，大力 弘扬了“
8、立说立行、负责担当、攻坚克难”的工作作风，努力做到 “六不让” ： 不让 领导交办的工作在自己手上延误、 不让 工作职能在自己岗位上削弱、 不让 工作差错在自己身上发生、 不让 来办事的同志在自己接待中受到冷落、5 不让 不良风气和消极现象在自己身上出现、 不让 发改形象因自己的失误而受到损害。 三、部门基本情况 纳入本套部门预算编制范围的单位共 5个，分别是发改委机关（包括区价格监督检查局）、墙改办、工业信息化办公室，商务综合行政执法稽查大队、区粮油总公司。 1. 机构：内设 8 个职能科 (室 )：办公室、发展改革科（行规审批服务科）、重点项目科、工业经济科、综合科、价格管理科、商贸科、综
9、治办。 2.人员编制和在职人员情况 机关行政编制 15名，实有在职人数 17名；事业编制 21名，实有在职人数 21 名（其中墙改办 3 人，工业信息化办公室 8 人，商务综合行政执法稽查大队 10 人） 3.其他有关事项 代编粮油公司 2 人经费预算。 4.离退休人员数 离退休共 48 人，其中离休 3 人，行政退休 37人，事业退休 8 人。 第二部分 湾里区发改委 2018年 年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 （一）预算收入情况 2018年 湾里区发改委 收入预算总额为 944.11881万元，较上年 42502.83万元减少 411558.71119 万元。 减少的主要原因
10、是 2017年代编了企业改制经费 -基金预算拨款 41600万元 ，上年一般公共预算拨款为 902.83 万元， 2018 年一般公共预算拨款较上年增加 41.28881 万元，增长 4.57%。 6 （二）支出预算情况 2018年 湾里区发改委 支出预算总额为 944.11881万元，2018 年一般公共预算拨款较上年增加 41.28881 万元，增长4.57%其中： 1.按支出项目类别划分：基本支出 484.51881 万元，包括工资福利支出 359.16899 万元、 商品和服务 支出 89.276万元、对个人和家庭的补助 36.07382万元；项目支出 459.6万元，包括 商品和服务
11、 支出 387 万元 、 对个人和家庭的补助30 万元 、其他资本性支出 42.6 万元 。 2.按支出功能科目划分：一般公共服务支出 858.65271万元；商业服务业等支出 45万元；粮油物资储备支出 40.4661万元。 3.按支出经济分类划分：工资福利支出 359.16899万元，占支出预算总额的 38%；商品和服务支出 476.276 万元，占支出预算总额的 50.4%； 对个人和家庭补助支出 66.07382万元，占支出预算总额的 7%；其他资本性支出 42.6 万元，占支出预算总额的 4.5%。 （三）财政拨款支出情况 2018 年 湾里区发改委 财政拨款支出预算 944.118
12、81 万元， 较 上年 减少 31558.71119 万元 。具体支出情况是： 1.一般公共服务支出 858.65271 万元， 占财政拨款支出的 90.9%。 其中：发展与改革事务 686.44094 万元， 占财政拨款支出的 72.7%（ 行政运行 245.33516 万元 、物价管理 财政拨款支出 10 万元 、 事业运行 115.10578 万元 、其他发展与改革事务支出 316万元 ）；商贸 事务支出 172.21177万元，占财政拨款支出的 18.8%（事业运行 108.21177； 其他商贸7 事务支出 64 万元 ） ； 2.商业服务业等 支出 45万元，占财政拨款支出的 4.
13、8%； 3.粮油储备 支出 40.4661万元，占财政拨款支出的 4.3%。 （四）政府性基金情况 本部门没有政府性基金预算。 （ 五 ）机关运行经费说明 发改委机关运行经费总额为 89.276万元， 较上年 179.84万元 减少 90.564万元 ，主要是 2017年 其他商品服务支出 安排的经费在 2018 年改为由区财政预 留，不在部门预算中安排 。 （ 六 ）政府采购情况 2018 年部门政府采购预算 25 万元，其中办公网络 设备更新 8.55万元 、计算机 10台 、打印机 5台 、办公家用具 购置等 16.45 万元。 （七）国有资产占用使用情况 截至 2017 年 12 月
14、31日，部门 固定资产总值 40.207852万元 。 公车改革后 部门 没 有公务用车 ，且 2018 年无预算安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。 （八）绩效目标设置情况 2018年 部门预算安排 项目 25个，项目经费 合计 459.6万元 ，单个项目经费均未超过 100万元， 按照 湾里区财政局 关于编制 2018 年 区 级部门预算及 2018-2020 年部门 财政 规划的通知（湾 财预 2017 10 号） 文件，区 发改委没有 实行绩效目标管理的项目。 8 二、 2018 年“三公”经费预算情况说明 2018 年发改委部门“三公”经费总额 18.1 万元，均为公务接待费
15、，其中机关 15.1 万元，事业 3 万元。总额 与 上年 持平 。 因公车改革未列公车运行维护费预算。 未列因公出国（境）费预算。 第三部分 湾里区发改委 2018 年部门预算表 收支预算总表 、 部门收入总表 、 部门支出总表 、财政拨款收支 预算 总表 、 一般公共预算支出表 、 一般公共预算基本支出表 、 政府性基金预算支出表 、 一般公共预算“三公”经费支出表 共 八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为 0，即为没有相关收支预算安排） 。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款： 指区级财政当年拨付的资金。 二、支出科目 1、一般公共服务支出（类） 发展与改革事务
16、 （款）行政运行（项） ： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业9 单位）的基本支出 ； 2、一般公共服务支出（类） 发展与改革事务 （款） 物价管理 （项）：反映 物价管理方面的 支出。 3、一般公共服 务支出（类） 发展与改革事务 （款） 其他发展与改革事务支出 （项）：反映 除上述项目以外的其他发展与改革事务支出 。 4、一般公共服务支出（类） 商贸 事务 （款） 其他商贸事务支出 （项）：反映 除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出 。 5、 商业服务业等 支出（类） 商业流通 事务（款）其他商业服务业等 支出（项）：反映 除上述项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出 。 6、 粮油物质储备支出 （类） 粮油储备 （款） 其他粮油储备支出 （项）：反映 除上述项目外的其他国家粮油储备支出 。 附件： 1、收支预算总表 2、部门收入总表 3、 部门支出总表 4、财政拨款收支 预算 总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、政府性基金预算支出表 8、一般公共预算“三公”经费支出表
