1、 1 上海市嘉定区交通委员会执法大队 2016 年度部门决算 第一部分 上海市嘉定区交通委员会执法大队概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家和本市有关交通行政执法的方针、政策和法律、法规、规章。 （二）负责本区道路旅客运输经营、道路货物运输经营和道路运输相关业务的监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。 （三）负责本区公共汽车和电车客运监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。 （四）负责本区出租汽车客运监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。 （五）负责本区汽车维修监督检查工作，并依法对有关违 法案件实施查处。 （六）承办上级机关交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责，上海市
2、嘉定区交通委员会执法大队设 设 9 个内设机构，包括： 办公室、法规科、勤务科、业务科、装备科、一中队、二中队、三中队、南翔中队 。2 第二部分 上海市嘉定区交通委员会执法大队 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1,410.29 一、一般公共服务 支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计
3、划生育支出 20.60 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 1,220.90 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 166.26 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,410.29 本年支出合计 1,407.76 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 7.87 年末结转和结余 10.40 总计 1,418.16 总计 1,418.16 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨 款收入 上级补助收入
4、事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,410.29 1,410.29 210 医疗卫生和计划生育支出 20.60 20.60 210 05 医疗保障 20.60 20.60 210 05 01 行政单位医疗 20.60 20.60 214 交通运输支出 1,223.43 1,223.43 214 01 公路水路运输 1,223.43 1,223.43 214 01 01 行政运行 1,016.02 1,016.02 214 01 12 公路运输管理 207.41 207.41 221 住房保障支出 166.26 166.26 221
5、 02 住房改革支出 166.26 166.26 221 02 01 住房公积金 59.50 59.50 221 02 03 购房补贴 106.76 106.76 4 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,407.76 1,202.88 204.88 210 医疗卫生和计划生育支出 20.60 20.60 210 05 医疗保障 20.60 20.60 210 05 01 行政单位医疗 20.60 20.60 214 交通运输支出 1,220.90 1,016
6、.02 204.88 214 01 公路水路运输 1,220.90 1,016.02 204.88 214 01 01 行政运行 1,016.02 1,016.02 214 01 12 公路运输管理 204.88 204.88 221 住房保障支出 166.26 166.26 221 02 住房改革支出 166.26 166.26 221 02 01 住房公积金 59.50 59.50 221 02 03 购房补贴 106.76 106.76 5 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款
7、 一、一般公共预算财政拨款 1,410.29 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政 拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 20.60 20.60 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 1,220.90 1,220.90 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 166.26 166.26 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本
8、年收入合计 1,410.29 本年支出合计 1,407.76 1,407.76 年初 财政拨款结转和结余 7.87 年末财政拨款结转和结余 10.40 10.40 一般公共预算财政拨款 7.87 政府性基金预算财政拨款 总计 1,418.16 总计 1,418.16 1,418.16 7 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 210 医疗卫生和计划生育支出 20.60 20.60 210 05 医疗保障 20.60 20.60 210 05 01 行政单位医疗 20.60
9、 20.60 214 交通运输支出 1,220.90 1,016.02 204.88 214 01 公路水路运输 1,220.90 1,016.02 204.88 214 01 01 行政运行 1,016.02 1,016.02 214 01 12 公路运输管理 204.88 204.88 221 住房保障支出 166.26 166.26 221 02 住房改革支出 166.26 166.26 221 02 01 住房公积金 59.50 59.50 221 02 03 购房补贴 106.76 106.76 合计 1,407.76 1,202.88 204.88 8 2016年度一般公共预算财政
10、拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支 出 802.61 802.61 301 01 基本工资 96.32 96.32 301 02 津贴补贴 297.12 297.12 301 03 奖金 133.10 133.10 301 04 其他社会保障缴费 42.49 42.49 301 06 伙食补助费 39.80 39.80 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 58.71 58.71 301 09 职业年金缴费 1.38 1.38 301 99
11、其他 工资福利支出 133.69 133.69 302 商品和服务支出 200.16 200.16 302 01 办公费 69.94 69.94 302 02 印刷费 1.70 1.70 302 03 咨询费 5.00 5.00 302 04 手续费 302 05 水费 1.47 1.47 302 06 电费 6.86 6.86 302 07 邮电费 1.51 1.51 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 34.25 34.25 302 11 差旅费 0.80 0.80 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 5.86 5.86 302 14 租赁费 8.64
12、 8.64 302 15 会议费 0.05 0.05 302 16 培训费 2.09 2.09 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 0.29 0.29 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 302 29 福利费 10.58 10.58 302 31 公务用车运行维护费 30.08 30.08 302 39 其他交通费用 21.05 21.05 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 9 303 对个人和家庭的补助 178.48 178.48 303 01 离休费 303
13、 02 退休费 303 03 退职（役） 费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 1.11 1.11 303 11 住房公积金 303 12 提租补贴 59.50 59.50 303 13 购房补贴 113.10 113.10 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 4.77 4.77 310 其他资本性支出 21.62 21.62 310 02 办公设备购置 14.84 14.84 310 03 专用设备购置 6.78 6.78 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 1,202.88 981.09 221.79 10 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 机关运行 经费决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 221.79 51.40 30.15 46.40 30.15 46.40 30.15 5.00 0
