1、输变电管理所员工岗位廉洁排查和防控措 施汇总表 单位： *公司 填表日期：2016 年 01 月 17 日 序 号 岗位名称 廉洁风险主要内容和 表现形式 自评风 险综合 等级 廉洁风险 防控措施 一 主任 1、输电线路大修技改项目管 理中，虚列项目，重复计取 费用，增大工程成本，套取 资金，损害企业利益。2、违 反廉洁从业规定，滥用职权、 以权谋私、损公肥私，为本 人、亲属或其他特定关系人 谋取利益。 3、违反原则和规定，私自承 揽施工单位或用电客户输电 工程，谋取私利。 4、在项目验收、设备试验环 节中，违反原则和规定，徇 私舞弊，谋取私利。 5、利用职务便利，在报废物 资处置过程中，谋取
2、私利。 6、在年度评先选优以及部门 内部考核中，徇私舞弊，谋 取私利。 7、违反车辆管理规定，公车 私用。 中 一、1.严格规章制度执行，按公司生产项 目管理办法及其他有关规章制度的要求规 范项目的各环节管理； 2.进一步完善项目准入条件，将设备全过程 运行情况作为项目准入重要依据，杜绝虚假 项目申报； 3.提升信息系统支撑能力，加快项目管理系 统建设，将大修技改项目全过程管理资料电 子化，增加项目管理透明度； 4.加强验收管理，确保工程真实性和准确性； 5.加强监督检查，对项目实施关键环节进行 管控，分层分级开展抽查或交叉检查，规范 项目过程管控。 二、1.加强领导人员依法经营、廉洁从业教
3、育，利用反面典型开展警示教育，引导各级 领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领 导人员廉洁从业承诺制度，要求领导干部签 订廉洁从业承诺书，严格执行； 2.健全“三重一大”事项决策机制，加强对 决策过程的监督检查；对领导干部上报的年 度个人重大事项报告，按规定进行抽查； 3.强化对领导干部的监督管理。增强巡视工 作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓 小，对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警 示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题， 形成威慑。严肃查处领导人员违纪违法行为。 加强干部轮岗交流。 三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固 树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁私揽工程； 3.
4、加强监督检查，发现问题，严肃处理。 四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教 育； 2.严格执行输电工作有关规程规范，进一步 完善工作制度； 3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。 五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教 育； 2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人 串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处 置活动等行为； 3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物 资处置全过程重要信息，促进信息公开，接 受社会监督； 4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废 物资价格，物资部门根据报废物资评估价， 制定报废物资处置保留价，在高于保留价的 基础上价高者中标，形成相互制约机制。 六、1.加强
5、廉洁从业教育和法律法规宣传教 育； 2.按照“三重一大”事项要求，集体决策讨 论； 3.严格按照单位相关制度规范操作，做到公 平、公正、公开，不徇私情。 七、1.健全公车使用制度； 2.每次用车后做好相关登记； 3.有相关部门控制用车开支费用； 4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题 及时分析、处理。 二 副主任支部书记 1、大修技改项目管理中，虚 列项目，重复计取费用，增 大工程成本，套取资金，损 害企业利益。 2、违反廉洁从业规定，滥用 职权、以权谋私、损公肥私， 为本人、亲属或其他特定关 系人谋取利益。 3、违反原则和规定，私自承 揽施工单位或用电客户变电 检修工程，谋取私利。 4、在
6、项目验收、设备试验环 节中，违反原则和规定，徇 私舞弊，谋取私利。 5、利用职务便利，在报废物 资处置过程中，谋取私利。 中 一、1.严格规章制度执行，按公司生产项 目管理办法及其他有关规章制度的要求规 范项目的各环节管理； 2.进一步完善项目准入条件，将设备全过程 运行情况作为项目准入重要依据，杜绝虚假 项目申报； 3.提升信息系统支撑能力，加快项目管理系 统建设，将大修技改项目全过程管理资料电 子化，增加项目管理透明度； 4.加强验收管理，确保工程真实性和准确性； 5.加强监督检查，对项目实施关键环节进行 管控，分层分级开展抽查或交叉检查，规范 项目过程管控。 二、1.加强领导人员依法经营
7、、廉洁从业教 育，利用反面典型开展警示教育，引导各级 6、在年度评先选优以及部门 内部考核中，徇私舞弊，谋 取私利。 7、违反车辆管理规定，公车 私用。 领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领 导人员廉洁从业承诺制度，要求领导干部签 订廉洁从业承诺书，严格执行； 2.健全“三重一大”事项决策机制，加强对 决策过程的监督检查；对领导干部上报的年 度个人重大事项报告，按规定进行抽查； 3.强化对领导干部的监督管理。增强巡视工 作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓 小，对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警 示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题， 形成威慑。严肃查处领导人员违纪违法行为。 加强干部轮
8、岗交流。 三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固 树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁私揽工程； 3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。 四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教 育； 2.严格执行变电运行、信息通讯有关规程规 范，进一步完善工作制度； 3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。 五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教 育； 2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人 串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处 置活动等行为； 3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物 资处置全过程重要信息，促进信息公开，接 受社会监督； 4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废 物资价
9、格，物资部门根据报废物资评估价， 制定报废物资处置保留价，在高于保留价的 基础上价高者中标，形成相互制约机制。 六、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教 育； 2.按照“三重一大”事项要求，集体决策讨 论； 3.严格按照单位相关制度规范操作，做到公 平、公正、公开，不徇私情。 七、1.健全公车使用制度； 2.每次用车后做好相关登记； 3.有相关部门控制用车开支费用； 4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题 及时分析、处理。 三 变电管理专 责 1、在项目验收，在设备试验 环节中，违反原则和规定， 徇私舞弊，谋取私利。 2、违反原则和规定，私自承 揽施工单位或用电客户变电 检修工程，谋取私利。
10、 3、在废旧物资处理中，徇私 舞弊，谋取私利。 4、违反车辆管理规定，公车 私用。 中 一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教 育； 2.严格执行变电运行有关规程规范，进一步 完善工作制度； 3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。 二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固 树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工 程； 3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。 三、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源 头回收力度； 2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序， 确保废旧物资回收； 3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保 账、物相符。 四、1.健全公车使用制度； 2.每次用
11、车后做好相关登记； 3.有相关部门控制用车开支费用； 4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题 及时分析、处理。 四 输电管理专 责 1、在输电设备新建、改建、 扩建工程验收环节，徇私舞 弊，谋取私利。 2、违反原则和规定，私自承 揽施工单位或用电客户输电 工程，谋取私利。 3、利用职务便利，在报废物 资处置过程中，谋取私利。 4、违反车辆管理规定，公车 私用。 中 一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教 育； 2.严格执行输电线路工作验收有关规程规范， 进一步完善工作制度； 3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。 二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固 树立廉洁从业意识； 2.完善相
12、关管理制度，严禁私揽工程； 3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。 三、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教 育； 2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人 串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处 置活动等行为； 3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物 资处置全过程重要信息，促进信息公开，接 受社会监督； 4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废 物资价格，物资部门根据报废物资评估价， 制定报废物资处置保留价，在高于保留价的 基础上价高者中标，形成相互制约机制。 四、1.健全公车使用制度； 2.每次用车后做好相关登记； 3.有相关部门控制用车开支费用； 4.做好用车里程相关登记、检查、发现问
13、题 及时分析、处理。 五 安全监督与 培训专责 1、在现场安全纠察中，违反 原则和程序，徇私舞弊，获 取不正当利益。 2、在工程验收过程中，接受 施工方好处或吃请，对工程 建设存在的问题隐瞒不报或 没有如实汇报。 3、在安全生产事故调查中， 违反原则和规定，徇私舞弊， 获取不正当利益。 4、违反车辆管理规定，公车 私用。 中 一、1.加强廉洁从业教育，严格执行干部员 工廉洁自律相关规定，牢固树立廉洁从业意 识； 2.加强安全考核与监督管理，严格执行违规 违章处罚规定，不徇私情，严格执纪； 3.加强安全生产监督检查工作。 二、1.严格执行单位电力工程验收大纲； 2.强化施工过程管理，加强对隐蔽工
14、程及施 工各阶段验收等关键环节的质量管控； 3.严格执行工程施工质量验收与评定规程及 验评项目划分表的规定，规范开展施工三级 验收、质量监理、工程阶段验收等质量控制 工作； 4.加强安全生产监督检查。 三、1.严格按照本单位安全管理规定、事故 调查流程开展工作； 2.上级领导对调查结果要认真把关，严格按 照相关管理制度、规定、流程办事； 3.严格执行谁签字谁负责,谁审核谁负责制。 四、1.健全公车使用制度； 2.每次用车后做好相关登记； 3.有相关部门控制用车开支费用； 4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题 及时分析、处理。 六 修试班班长 1、在项目验收，在设备试验 环节中，违反原则和规
15、定， 徇私舞弊，谋取私利。 2、违反原则和规定，私自承 揽施工单位或用电客户变电 检修工程，谋取私利。 3 违反车辆管理规定，公车 私用。 4 违反原则和规定，私自承 揽施工单位或用电客户继电 保护工程，谋取私利。 5 在废旧物资处理中，徇私 舞弊，谋取私利。 中 一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固 树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工 程； 3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。 二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固 树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工 程； 3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。 三、1.健全公车使用制度； 2.每
16、次用车后做好相关登记； 3.有相关部门控制用车开支费用； 4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题 及时分析、处理。 四、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固 树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工 程； 3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。 五、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源 头回收力度； 2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序， 确保废旧物资回收； 3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保 账、物相符。 七 变电修试班 高级工 1、在项目验收，在设备试验 环节中，违反原则和规定， 徇私舞弊，谋取私利。 2、违反原则和规定，私自承 揽施工单位或用电客户变电 检修
17、工程，谋取私利。 3 在项目验收，在设备试验 环节中，违反原则和规定， 徇私舞弊，谋取私利。 4 在废旧物资处理中，徇私 舞弊，谋取私利 中 一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固 树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工 程； 3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。 二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固 树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工 程； 3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。 三、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教 育； 2.严格执行变电运行有关规程规范，进一步 完善工作制度； 3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。 四、1.
18、完善废旧物资源头管理办法，加强源 头回收力度； 2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序， 确保废旧物资回收； 3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保 账、物相符。 八 变电修试班 中级工（含 兼职驾驶员） 1、在项目验收，在设备试验 环节中，违反原则和规定， 徇私舞弊，谋取私利。 2、违反原则和规定，私自承 揽施工单位或用电客户变电 检修工程，谋取私利。 3 违反车辆管理规定，公车 私用。 4 违反原则和规定，私自承 揽施工单位或用电客户继电 保护工程，谋取私利。 5 在废旧物资处理中，徇私 舞弊，谋取私利。 中 一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固 树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理
19、制度，严禁工作人员私揽工 程； 3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。 二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固 树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工 程； 3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。 三、1.健全公车使用制度； 2.每次用车后做好相关登记； 3.有相关部门控制用车开支费用； 4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题 及时分析、处理。 四、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固 树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工 程； 3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。 五、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源 头回收力度； 2.严格执行单位废旧
20、物资管理制度、程序， 确保废旧物资回收； 3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保 账、物相符。 九 输电运检班 班长 1、在输电设备新建、改 建、扩建工程验收环节， 徇私舞弊，谋取私利。 2、违反车辆管理规定， 公车私用。 中 一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教 育； 2.严格执行输电线路工作验收有关规程规范， 进一步完善工作制度； 3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。 二、1.健全公车使用制度，严格执行派车登 记手续； 2.做好用车里程相关登记、检查、发现问题 及时分析、处理。 十 输电运检初、 中级作业员 （含兼职驾驶 员） 1、在输电设备新建、改 建、扩建工程验收环节， 徇
21、私舞弊，谋取私利。 2、违反车辆管理规定， 公车私用。 中 一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传 教育； 2.严格执行输电线路工作验收有关规程规范， 进一步完善工作制度； 3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。 二、1.健全公车使用制度，严格执行派车登 记手续； 2.做好用车里程相关登记、检查、发现问题 及时分析、处理。 十一 输电运检初 级作业员 1、在输电设备新建、改建、 扩建工程验收环节，徇私舞 弊，谋取私利。 低 1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； 2.严格执行输电线路工作验收有关规程规范， 进一步完善工作制度； 3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。 十二 巡维班班长
22、、 副班长 1、在项目验收，在设备试验 等环节中，违反原则和规定， 徇私舞弊，谋取私利。 2、在废旧物资处理中，徇私 舞弊，谋取私利。 3、违反车辆管理规定，公车 私用。 中 1.（1）加强廉洁从业教育和法律法规宣传 教育； （2）严格执行变电运行有关规程规范，进 一步完善工作制度； （3）加强监督管理，发现违规问题，严肃 处理。 2.（1）完善废旧物资源头管理办法，加强 源头回收力度； （2）严格执行单位废旧物资管理制度、程 序，确保废旧物资回收； （3）实时检查物资材料库存、使用情况， 确保账、物相符。 3.（1）健全公车使用制度； （2）每次用车后做好相关登记； （3）有相关部门控制用车
23、开支费用； （4）做好用车里程相关登记、检查、发现 问题及时分析、处理。 十三 巡维员（兼职驾驶员） 1、在项目验收，在设备试验 等环节中，违反原则和规定， 徇私舞弊，谋取私利。 2、在废旧物资处理中，徇私 舞弊，谋取私利。 3、违反车辆管理规定，公车 私用。 中 1.（1）加强廉洁从业教育和法律法规宣传 教育； （2）严格执行变电运行有关规程规范，进 一步完善工作制度； （3）加强监督管理，发现违规问题，严肃 处理。 2.（1）完善废旧物资源头管理办法，加强 源头回收力度； （2）严格执行单位废旧物资管理制度、程 序，确保废旧物资回收； （3）实时检查物资材料库存、使用情况， 确保账、物相符
24、。 3.（1）健全公车使用制度； （2）每次用车后做好相关登记； （3）有相关部门控制用车开支费用； （4）做好用车里程相关登记、检查、发现 问题及时分析、处理。 十四 巡维员 1、在项目验收，在设备试验 等环节中，违反原则和规定， 徇私舞弊，谋取私利。 2、在废旧物资处理中，徇私 舞弊，谋取私利。 3、违反车辆管理规定，公车 私用。 低 1.（1）加强廉洁从业教育和法律法规宣传 教育； （2）严格执行变电运行有关规程规范，进 一步完善工作制度； （3）加强监督管理，发现违规问题，严肃 处理。 2.（1）完善废旧物资源头管理办法，加强 源头回收力度； （2）严格执行单位废旧物资管理制度、程 序
25、，确保废旧物资回收； （3）实时检查物资材料库存、使用情况， 确保账、物相符。 3.（1）健全公车使用制度； （2）每次用车后做好相关登记； （3）有相关部门控制用车开支费用； （4）做好用车里程相关登记、检查、发现 问题及时分析、处理。 十五 变电值班员 1、在项目验收，在设备试验 等环节中，违反原则和规定， 徇私舞弊，谋取私利。 低 1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； 2.严格执行变电运行有关规程规范，进一步 完善工作制度； 2、在废旧物资处理中，徇私 舞弊，谋取私利。 3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。 1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回 收力度； 2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序， 确保废旧物资回收； 3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保 账、物相符。 部门负责人意见： 部门负责人签字 部门（章） 日期 监察审计部意见： 部门（章） 日期 业务分管领导意见： 分管领导（签字）： 日期： 注：1、本表由附件 1岗位廉洁风险点查找和防控措施表汇总形成 2、本表一式两份，部门存一份、交监审部一份
