1、XXXXXXXX 矿业有限公司 构 建 安 全 生 产 风 险 管 控 “六 项 机 制 ” 工 作 实 施 方 案 编 制 ： 审 核 ： 核 准 ： XXXXXXXXX 矿业有限公司 二 一 七 年 十 二 月 目 录 一、目标任务 .1 二、组织机构 .1 三、工作目标 .2 四、主要任务 .2 （一）建立风险点查找机制 .2 （二）建立风险研判机制 .2 （三）建立风险预警机制 .3 （四）建立风险防范机制 .4 （五）建立风险处置机制 .5 （六）建立风险责任机制 .6 五、工作进度安排 .6 （一）宣传动员，制定方案 .6 （二）风险点查找，建立风险清单 7 1、总平面布置类 .7
2、 2、开拓运输系统类 .7 3、通风系统类 .8 4、供配电系统类 .8 5 防排水系统类 8 6、安全管理类 .9 7、重大危险源类 .9 （三）确认分级，检查评估 .9 （四）总结提高，不断完善 .9 六、工作要求 .9 1 XXXXXXXX 矿业有限公司 构建安全生产风险管控“六项机制”工作实施方案 为认真贯彻落实省政府办公厅安徽省人民政府办公厅关于构 建“六项机制”强化安全生产风险管控的实施意见（皖政办 201716 号）、省政府安委会关于印发的通知 （皖安办201719 号） 、 芜湖市非煤地下矿山安全风险点查找指导手册 ，进一步巩固 “百日除患铸安”行动成果,夯实矿山安全基础，制定
3、本实施方案。 一、目标任务 以整治我矿基建工程质量安全突出问题和薄弱环节为切入点,全 面排查、坚决整治工程建设安全隐患,坚持标本兼治,着力构建安全 隐患治理长效机制。安全风险管控工作按照“管行业必须管安全、 管业务必须管安全、管生产经营必须全”和“分级、属地管理”的 要求，坚持分级管控、分类实施，坚决杜绝安全责任事故。 二、组织机构 矿山成立构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作领导小 组，组织机构如下： 组 长： 副组长： 成 员： 2 三、工作目标 根据工作要求，编制完成我矿风险清单，初步构建完成各类风 险点查找、风险研判、风险预警、风险防范、风险处置、风险责任 等“六项机制” ，并持续
4、运行完善。 四、主要任务 领导小组负责全面领导和组织本标度安全生产风险管控“六项 机制”构建工作；组织召开专题会议，布置和检查“六项机制”构 建推进工作；对矿所属各部门各班组“六项机制”构建工作落实进 行监督考核，将“六项机制”构建工作完成情况作为年度安全生产 目标管理考核的重要内容。 （一）建立风险点查找机制。根据危险源辨识相关要求，组织 进行本矿山所属范围内的风险点查找工作，每半年至少进行一次全 面查找工作，并对风险点清单进行同步更新。当环境、设施、组织、 人员、活动等发生变更时，要随时对相关风险点开展重新查找工作。 并将收集好的风险信息上报。 （二）建立风险研判机制。根据上级主管部门及本
5、矿山的统一 部署，接受相关培训，对于查找阶段识别的风险清单，根据风险分 级方法和标准，对风险清单实施科学分析，确定风险等级，实施风 险分级管理。加强风险点的动态变化管理，及时调整风险等级，实 施动态评估分级。 （1）风险点自身发生变化； （2）风险点周边环境发生变化； （3）组织管理形式发生变化； 3 （4）同类型风险点或相关行业发生较大影响的事故灾害； （5）国家、地方和行业相关法律、法规、标准和规范发生变化； （6）其他情况。 （三）建立风险预警机制。对于风险研判阶段确定的四个等级 的风险点，加强预测预警，强化监测监控，做到早预警、早干预， 及时督促整治，进一步增强安全生产工作的主动性和预
6、见性。 1.科学进行风险预警分级。风险预警由高到低分为四级：级 预警（特别严重） 、级预警（严重） 、级预警（较重） 、级预警 （一般） 。 2.及时发布风险预警信息。利用单元预警牌、安全教育交底、 QQ、微信平等多种形式发布风险预警信息。 3.快速响应风险预警。 （1）级预警：要立即做好应急准备工作，实施预警处理，加 强监测、巡查和跟踪，同时在规定时限内逐级上报至省政府应急办 及有关部门。 （2）级预警：要立即做好应急准备工作，实施预警处理，加 强监测、巡查和跟踪，同时逐级上报至市政府应急办及有关部门。 （3）级预警：要立即做好应急准备工作，实施预警处理，加 强监测、巡查和跟踪，同时逐级上报
7、至县政府应急办及有关部门。 （4）级预警：须随时关注预警的风险状况，加强监测、巡查 和跟踪。 4.实时调整风险预警级别。在发布预警信息后，需要密切关注 风险的发展趋势，按照规定的权限和程序，实时调整风险预警级别， 并及时发布调整后的预警信息。 4 5.适时解除风险预警信号。采用技术与管理措施后，导致发生 预警的因素已得到妥善处置或消失，具备预警解除条件时，及时解 除预警信号。 6.分析触发风险预警原因。预警发布单位要对触发预警的原因 进行综合分析，提出改进风险防范的措施和建议，督促完善防范措 施，持续改进完善预警机制，提高风险管控能力。 （四）建立风险防范机制。根据风险研判结果，依据国家标准、
8、 规范及有关规定，制定、完善风险防范措施，并严格组织落实，实 现风险可控。 1.认真组织制定防范措施。 针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，按照相关法律法规 和标准规范，从组织、制度、技术、应急等方面，制定并落实相应 风险级别的具体风险防范措施，通过隔离风险点、实施个体防护、 设置监控设施等手段，达到消除、降低风险的目的。在风险点醒目 位置设置 安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发的事故隐患类 别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容 2.强化风险源头管理。 （1）危险性较大的工程施工前必须编制安全专项方案，实行安 全“一票否决” ，坚决做到不安全不施工。 （2）持续推进安全生
9、产标准化建设，通过安全管理、操作行为、 设备设施和作业环境的标准化，夯实安全基础。 3.突出高风险重点管控。 加大高风险等级风险点检查频率和监管力度，级的风险点要 建立专门档案，强化风险防范技术、制度、管理措施。 5 4.加强防范措施落实检查 矿组织开展巡查、综合检查和专项检查，及时掌握管理范围内 各风险防范措施落实情况。对级级风险点每班至少检查 1 次， 级风险点每周至少检查 1 次，级风险点每半月至少检查 1 次， 其他风险点每月至少检查 1 次。对排查出的所有安全隐患，要按照 责任、措施、资金、时限和预案“五落实”的要求，制定并严格落 实隐患治理方案，确保将事故消灭在萌芽状态。级级风险点
10、安 全隐患排查记录、治理方案和销案台账应纳入专门档案管理。 5.实施防范措施动态管理，进行风险点清单周期性更新，因环 境、设施、组织、人员、活动等变更而导致风险点和风险研判结果 变化时，要对防范措施的适用性等重新进行检查评估。对不适用的 安全防范措施要及时修订完善。 （五）建立风险处置机制。针对不同风险点可能发生的后果， 坚持抢早抢小的原则，采取科学有效措施，实行风险差异化处置， 加强应急处置保障能力建设，确保关键时刻处置准、处置快、处置 好。 1.加强事故初期处置。发生险情或出现事故苗头时，现场负责 人应根据风险点的性质特点、危害程度，立即按现场处置方案科学 处置，并同时向本单位负责人或者有
11、关部门报告，防止事态扩大。 2.准确应对事故险情。现场负责人在接到报告，根据险情程度 或已造成的损失大小，研判应启动的响应等级，并按照应急预案立 即组织实施。 3.科学组织施救。根据事故的具体情况，科学制定具体的施救 方案。合理调配相关专业救援队伍、医疗、物资、装备、器材，加 6 强宣传和舆情引导，加强组织协调和现场管控，迅速开展施救。救 援过程中要注意防止事故的扩大及次生事故的发生。 4妥善处置善后工作。事故威胁和危害得到控制或者消除后， 妥善安置和慰问受害、受影响人员，开展遇难人员善后和赔偿、征 用物资补偿、协调应急救援队伍补偿等工作，尽快消除事故影响， 恢复社会正常秩序。组织相关部门和专
12、业技术力量，对事故造成的 损失和应对处置工作进行统计、调查和评估，总结经验教训。 5.提高风险处置保障能力。 （1）完善应急预案。做好预案优化工作，推动预案简明化、专 业化、实用化。预案编制时应根据风险类别等级、特点及性质，制 定综合应急预案、专项应急预案或现场处置方案，突出预案针对性、 实用性、科学性。组织事故应急处置效果评估，查找应急预案存在 的问题，并不断修改完善。 （2）强化应急预案演练。矿按相关规定定期组织应急预案演练， 并对演练效果进行评估。 （3）推进专业应急队伍建设。选择有资质的专业劳务队伍。建 立健全应急处置队伍建设、装备物资等保障制度。 （六）建立风险责任机制。按照“五落实
13、五到位”的要求，对 照风险点清单，将风险管控责任进一步分解细化，划分网格单元， 落实责任人，确保风险管控工作落实到位。 五、工作进度安排 （一）宣传动员，制定方案（2017 年 12 月 20 前） 。 对构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作实施细则进行 学习，并组织矿部各职能科室及项目部人员认真学习安徽省人民 7 政府办公厅关于构建“六项机制”强化安全生产风险管控的实施意 见 （皖政办201716 号） 、 安徽省人民政府安委会办公室关于 印发（构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作实施细则）的 通知 （皖安办201719 号）及芜湖市非煤地下矿山安全风险 点查找指导手册 ，结合本实施
14、方案及自身实际，明确工作目标、任 务，细化工作措施。 （二）风险点查找，建立风险清单（2017 年 12 月 21 日至 2018 年 元月底） 。 2017 年 12 月 21 日至 2018 年元月底前，按照指导手册要 求进行分类组织查找。对查找出的风险点，按规定格式填写矿山 安全风险点清单明细表 ，完成清单制定。 1、总平面布置类 （1）依据矿山现状、区域工程地质、水文地质等，查找矿山工 业场地、相关建筑物和设施加固和地表截排水方面可能存在的风险 点。 （2）查找矿山周边环境中可能存在的风险点。 （3）查找矿山可能存在山体滑坡、泥石流、暴雨、山洪等灾害 的风险点。 （4）从总平面布置中各
15、建筑物的火灾危险性、耐火等级、防火 距离、厂区内消防通道设置等方面查找可能存在的风险点。 2、开拓运输系统类 从矿山平硐开拓运输巷道、矿区运输道路的缓坡段、运输 道路道路宽度、最小平曲线半径、最大纵坡，设备设施及安全 8 装置，矿山运输作业及作业环境等方面查找可能存在的风险点。 3、通风系统类 对矿山技改+80m 中段的开拓掘进，主要从通风设备设施， 通风效果与质量，特殊作业点通风要求等方面查找可能存在的 风险点。 4、供配电系统类 （1）从供电电源、供电线路及总降压主变压器、高（低） 压供配电系统中性点接地方式、井下供配电系统的各级配电电 压等级、供电的变配电室防火门及金属线网门、照明设施、
16、地 面建筑物防雷设施、牵引变电所接地设施、井下变配电室应急 照明设施等方面查找可能存在的风险点。 （2）从低压配电系统故障（间接接触）防护装置、直流牵引变电 所电气保护设施、直流牵引网络安全措施、爆炸危险场所电机车轨 道电气安全措施、用电设备和配电线路的继电保护装置、裸带电体 基本（直接接触）防护设施、保护接地等方面查找可能存在的风险 点。 5 防排水系统类 （1）重点针对矿山水害，结合矿山的地形地貌、气象、水文 地质条件和涌水量等基本情况，主要从地表排水系统及排水能力、 防洪措施等方面查找可能存在的风险点。 （2）从为保证采矿安全而设计沉沙池、消能池、截水沟、排洪沟 9 等方面查找可能存在的
17、风险点。 （3）从水泵、排水管道、水位与流量监测系统等方面查找可能存 在的风险点。 6、安全管理类 主要从安全管理机构设置、管理人员配备、规章制度、应急救 援和矿山特种设备管理等方面查找可能存在的风险点。 7、重大危险源类 依照重大危险源管理的相关法律法规、标准规范，辨识矿山是 否存在的重大危险源，从重大危险源管理中查找可能存在的风险点。 （三）确认分级，检查评估（2018 年 2 月底前） 根据突出自身安全工作特点、难点、重点，侧重于查找可能直 接导致人员严重伤害或群体性伤害的风险点，避免风险点过于琐碎 化的原则，完成对风险点清单中的风险内容筛选，确认风险分级， 落实管控责任，并将确认后的风
18、险点清单上报上级安监部门。建立 安全风险公告制度，建立安全生产形势分析和风险信息通报机制， 及时发布预警信息。 （四）总结提高，不断完善（2018 年 4 月底前） 在“六项机制”推进过程中，要不断总结好经验、好做法，不 断修订完善实施方案 ，把构建“六项机制”各项工作落到实处。 六、工作要求 （一）强化组织领导，落实各方责任。总经理任组长，总工及 副经理为副组长、各部门负责人为成员的安全风险管控“六项机制” 10 领导小组，全面负责矿山安全风险管控“六项机制”建设，具体负 责协调推进、培训指导、考核通报、系统完善等工作。将开展“六 项机制”构建工作纳入年度安全生产考核的重要内容。 （二）完善
19、工作机制，规范机制运行。 以构建安全生产“六项机制”为契机，统筹兼顾，构建安全生 产长效机制，把安全生产隐患排查治理活动、安全生产标准化建设 与构建和推动“六项机制”相结合。 （三）全面总结经验，持续改进完善。 构建并有效运行安全风险管控“六项机制” ，是落实双重预防机 制的基础性工作，是维护我矿安全形势平稳的长远的系统工程，必 须长期坚持推进，并不断总结经验做法予以完善。检查风险管控 “六项机制”的各项工作落实情况并不断改进；当内外部情况发生 变化时，要随时开展风险点查找及落实管控措施。在总结经验和修 正问题的基础上，不断修订完善实施方案 ，使之更符合我矿安全 生产风险管控工作实际，切实起到管控风险隐患的效果。 XXXXXXX 矿业有限公司 2017 年 12 月 20 日
