1、 1 安全生产 监督专项 经费 项目 支出绩效 自 评报告 根据 福建省财政厅关于开展省直部门 2016 年度专项支出绩效自评工作的通知 （闽财绩 函 2017 1 号）的文件通知精神， 我 局成立财政绩效自评工作领导小组，并 将 本 局 安全生产专家组办公经费 项目作为 2016年财政支出绩效自评项目。 按照财政支出绩效评价的有关规定 对 该 项目进行绩效评价。 遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则 ，结合项目实际情况，我们进行了绩效指标设计 、 评审论证、 问卷调查、召开座谈会、账表查证等必要的工作程序，对送审的有关资料进行认真、细致的评审， 形 成本评价报告 ： 一、 项目概况
2、（ 一 ） 立项情况 为确保我省安全生产工作正常有序的开展，经省政府领导批示，2001年开始将 安全生产监督专项工作经费纳入财政预算。 主要立项依据有： 1、省政府领导张家坤、贾锡太批示； 2、省政府确定开展十项安全生产专项整治工作； 3、省政府专题会议纪要 200640号；4、省委、省政府关于福建省人民政府机关改革的实施意见（闽委 200927号），省安全生产监督管理局由部门管理机构调整为省政府直属机构； 5、全省第三季度防范重特大生产安全事故暨省政府安委会全体成员会议纪要（省政 府专题会议纪要 201189号）第四年：原则同意增加省 安监局 4 名行政编制，负责安全生产宣传教育工作； 6、
3、国家安全监管总局办公厅关于印发总局机关生产安2 全较大以上事故和较大涉险事故信息处置办法的通知（安监总厅统计 2009119 号）规定，一次死亡 3 人以上的，省级安监部门主要负责人必须赶赴现场进行督导；一次死亡 6 人以上的，总局相关部门就应赶赴事故现场进行督导（原为 10人以上）； 7、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发 201023 号）要求强化企业安全管理，煤矿、非煤矿山要有矿领导带班并于 与工人同时下井、同时升井，并要去强化安全生产监管部门对安全生产的综合监管，实施更加有力的监督管理； 8、国务院安委会关于认真贯彻落实国务院第 165次常务会议精神进一步加强安全生产工作
4、的通知（安委明电 20118号）要求全面排查和消除各类安全隐患，依法加强行政执法和社会监督； 9、关于贯彻落实省领导重要批示精神依法理顺全省烟花爆竹安全监管职能的请示（闽公综2015226 号）批复，同意将省烟花爆竹安全管理办公室及有关职能由省公安厅划转给省安监局，于 2016 年新增 一个 职能、两个处室 。随着省委、省政府对安 全生产工作的日益重视，我局不断强化对安全生产的综合监管，安全生产监督检查工作量不断加大，在省财政厅的大力支持下，安全生产监督专项工作经费也有了相应的增加。 （二）资金情况 财政授权总拨入安全生产监督专项工作 经费项目 479.84万元，项目资金于 2016 年已全额
5、到位。 支出 384.59 万元，完成年初预算的 80.15%， 本年度结余 95.25 万元。 （三）项目情况 3 2016年，按照省委、省政府的决策部署，我局积极督促各级各相关部门认真履行职责，推进工作落实，各类事故指标连续十年实现较大幅度下降，全省安全生产形势持续稳 定向好。 安全生产监督专项工作 项目 经费主要用于： 1、开展全省性的安全生产专项整治工作； 2、新增隐患排查治理及重大隐患核查等； 3、赶赴事故现场督导等经费支出； 4、重大隐患及事故政府挂牌督办、交办等经费支出；5、 2015年新增的职业卫生监管以及 2016 年新增的烟花爆竹安全监管职能处室的办公设备的采购及工作经费。
6、 （四）主要绩效目标 以 科学发展观为 指导 ，以推动实施安全发展战略为主线，坚持依法治理，深化“打非治违”，强化安全生产组织领导，强化责任落实，强化协调配合，强化监管执法，强化工作推进，实现全省安全生产形势稳定 好转 。 二、评价过程 （一）评价主体 项目使用单位：福建省安全生产监督管理局 项目类型：安全生产监督专项工作经费 项目承担部门：福建省安全生产监督管理局 （二）评价范围 本次评价的范围为 2016年度 安全生产监督专项工作经费项目，该项目 包括 差旅费 、 车辆运行维护费 、 劳务费 、 培训费 、 办公费、印刷费、邮电费 、 会议费 、 巡视工作专项支出 、 驻村工作经费 、 设
7、备购置、信息系统建设及其他工作经费支出 。实际项目资金支出总4 额 384.59万元 ， 此次绩效评价覆盖率达 100%。 （三）指标体系设计 安全生产监督专项工作经费绩效评价 共 设置 三大类指标体系 ，每一类均设一级指标、二级指标、三级指标、评价标准，权重以及评价得分。 一级指标一般包括项目资金投入情况、项目实施情况，项目产出与效益 共计 三项指标。 二级指标一般包括时效情况、项目立项、资金落实、业务管理、资金使用管理、产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响、服务对象满意度 共计 十二项指标。 三类指标一般包括项目实施时间差异、绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指
8、标完成率、项目立项规范性、成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率、财政投入乘数、目标制定合理性、管理制 度健全性、支撑条件保障、目标完成率、财务制度健全性、财务信息规范性、目标责任制考核，综合性督查行业性专项督查、全省较大事故起数及各类事故死亡人数、减少直接经济损失、重特大事故死亡人数 、事故总量以及影响生态环境的重特大安全生产事故、安全生产环境、服务对象对各项监管依法方面满意度共计二十三项指标。 （四）评价方法 结合本项目实际情况，选用的评价指标包括项目立项情况、社会效益、资金管理情况、财务管理状况、项目运行情况等衡量绩效5 目标完成程度的指标。 通过审查安全生产监督专项经费支出账目
9、，核实项目资金到位率、使用率以 及资金使用的合规合法性；通过座谈、咨询和查阅资料等方式收集汇总安全生产监督相关制度的建设、项目资金投入所带来的生产安全事故总量的降低、死亡人数的减少、经济损失的减少等经济效益、社会效益和可持续效益；委托有关部门进行问卷调查，了解服务对象满意度等，并对所收集的资料进行比较分析，得出绩效目标评价结果。 （五）评价结论 1、得分情况 2016年度安全生产监督专项经费项目自评得分 93.54 分，自评等级为优秀。其中得分较高的指标有： （ 1） 产出质量 -全省较大事故起数、各类事故死亡人数。实际2016 年度全省较大事故起数 较 2015 年指标下降 3.5%，各类事
10、故死亡人数下降 1.5%，该项得 8 分。 （ 2） 产出数量 -目标责任制考核，综合性督查以及行业性专项督查。实际 2016年度组织完成目标责任制考核 2次，综合性督查 2次，行业性专项督查 4 次，该项得 9 分。 （ 3） 、 经济 效益目标 -减少直接经济损失 。实际 2016年度同比减少经济损失 1.5%以上，该项得 6 分 。 扣分较多的指标有： （ 1） 、 目标完成率 -完成率大于 95%得满分，每低 5 个百分点，6 扣一分 。实际 2016 年度完成使用资金 384.59 万元，目标完成率为80.15%，此项满分 5 分，实际得 2 分。 2、总体评价 为了贯彻省领导的批示
11、以及省政府颁布的相应意见通知， 我局将安全生产监督专项工作经费其作为加强预算资金管理的一项重要工作来抓 ， 在资金使用方面，我根据预算资金管理办法和其他相关法规，制定了 省安监局安全生产监督专项工作经费资金管理办法 ，对该项目资金的使用范围作出了明确规定，同时要求 局财务部门介入项目资金的使用过程，严格按照国家财经法规和省安监局财务管理制度的要求对项目资金的使用进行事中监督，确保项目资金专款专用、合规合法，并自觉接受财政、审计、监察等部门的监督。在省委、省政府的正确领 导和各级有关部门的共同努力下，全局上下齐心， 2016 年度基本达到了预期绩效目标。 三 、绩效指标分析 （一）投入 1.投入
12、（ 30%） （ 1） 时效 情况（ 3%） 实际实施月份不晚于计划月份得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分 本项目计划时间 2016年 1月 -2016年 12月，实际实施时间 2016年 1 月 -2016 年 12月 不晚于计划月份得 3 分。 7 （ 2） 项目立项 （ 12%） 绩效目标合理性 （ 3%），评分标准： 是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不 符合扣一分，严重的此项完全不得分。 根据 省政府领导张家坤、贾锡太批示、 省政府确定开展十项安全生产专项整治工作、省政府专题会议纪要 2006
13、40号、省委、省政府关于福建省人民政府机关改革的实施意见（闽委 200927号）、全省第三季度防范重特大生产安全事故暨省政府安委会全体成员会议纪要（省政府专题会议纪要 201189 号）、国家安全监管总局办公厅关于印发总局机关生产安全较大以上事故和较大涉险事故信息处置办法的通知（安监总厅统计 2009119号）、国务院关于进一步加强企业安全生产工作 的通知（国发 201023 号）、国务院安委会关于认真贯彻落实国务院第 165次常务会议精神进一步加强安全生产工作的通知（安委明电 20118号）、关于贯彻落实省领导重要批示精神依法理顺全省烟花爆竹安全监管职能的请示（闽公综 2015226 号）
14、项目 与年度 计划数及资金量均对应匹配 ，得 3 分 。 绩效目标明确性 （ 3%），评分标准： 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 本项目绩效目标通过设置 12 个二级指标、 23 个三级指标 ，并以具体指标 数 值予以体现，得 3 分。 8 绩效指标完成率 （ 3%），评分标准： 目标完成率 E=目标实际完成数 /期初目标编制数，本指标得分为指标权重 E。 本项目 目标完成数 11 个 ，期初目标编制数 13 个 ， 目标完成率84.62%，得 2.54分 项目立项规范性（ 3%），评分标准：项目是否
15、按照规定的程序申请立项；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 本项目立项程序均按照规定的程序及标准执行，得 3 分 （ 3）资金 落实（ 15%） 成本控制率（ 3%），评分标准：成本控制率 A=截至年末累计支出数 /项目概算或当年预算数。 A 100%得满分； 100% A 105%时，得分为此项指标满分值 -100（ A-100%） 本项目 截止年末累计支出数 384.59 万元， 项目 预算数 479.84万元， 成本控制率 80.15%，得 3 分 。 资金到位率 （ 3%），评分标
16、准： 资金到位率 =（实际到位资金/计划投入资金） 100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5个百分点扣 1 分，扣完为止。 本项目 实际到位资金 479.84万元，计划投入 资金 479.84万元，到位率 100%，得 3 分。 到位及时率 （ 3%） ，评分标准： 到位及时率 =（及时到位资金/应到位资金） 100%。到位及时率大于 90%的得满分，每低 5 个百9 分点，扣一分，扣完为止。 本项目资金 于 2016 年足额 到位 ，资金 及时率 100%，得 3 分。 资金使用 率 （ 3%） ，评分标准： 资金使用率 =（实际使用资金/实际到位资金） 100%。资金使用率大于
17、95%的得满分，每少 5个百分点扣 1 分，扣完为止。 本项目 实际使用 资金 384.59万元，实际到位资金 479.84万元，资金 使用 率 80.15%，得 0 分。 财政投入乘数（ 3%），评分标准： 财政投入乘数 =非财政资金投入 /财政资金投入。财政投入乘数达到或超过预期的得满分，较预期每差 10个百分点扣 1分，扣完为止。 本项目财政投入乘数达到预期，得 3 分。 2、过程（ 30%） （ 1） 业务 管理（ 15%） 目标 制定 合理性（ 5%），评分标准： 项目目标是否根据相应规定；是否符合规定要求。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 安全生产 监督 专项 工作 经费 项
18、目目标是依据 省政府专题会议纪要 200640号、省委、省政府关于福建省人民政府机关改革的实施意见（闽委 200927 号）、全省第三季度 防范重特大生产安全事故暨省政府安委会全体成员会议纪要（省政府专题会议纪要201189 号）、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发 201023 号）、国务院安委会关于认真贯彻落实国务院第10 165 次常务会议精神进一步加强安全生产工作的通知（安委明电20118号） 等一系列规定 ， 目标明确，要求具体， 得 5 分。 管理制度健全性 （ 5%），评分标准：制度健全得 5 分，制度比较健全得 3 分，制度不健全得 0 分。 经查，我局在 安全生
19、产监督专项工作经费 项目 中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，由财务处负 责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证专项资金的使用安全、完整 ，得 5 分。 支撑条件保障（ 5%），评分标准：好得 5 分，良好得 3 分，一般得 1 分，差得 0 分。 安全生产监督专项工作经费 项目遵守相关的法律法规，项目合同、验收报告等资料齐全并归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位，得 5 分。 （ 2） 资金使用管理 （ 15%） 目标完成率（ 5%），评分标准：目标完成率 =（目标完成资金/目标到位资金） 100%。目标完成率大于 95%的得满分，每 低 5个百分点，扣一分，扣完为止。 本项目目标完成资金 384.59万元，目标到位资金 479.84万元，目标完成率 80.15%，得 2 分。 财务制度健全性（ 5%），评分标准：制度健全得 5 分，制度比较健全得 3 分，制度不健全得 0 分。 项目执行中严格按照省安监局财务管理制度、项目资金管理办法及其相关财经法规、制度使用资金，未发现违规违纪行为，得
