1、 文件名称 天心作业流程管制程序 页次 文件编号 版次 A/0 1 目的： 为了有效的管理好天心 8.0+ ERP（天心企业全能管理软件）系统，有效控制和利用企业资源， 做到统一调配，合理利用，达到节约成本的目的。 2 定义： 以公司信息部为主导幷由各部门密切配合的天心 8.0+系统计算机操作流程运转方式。 3 权责： 管控天心 8.0+系统及资源调配，合理利用天心 8.0+及处理各部门在操作中出现的问题幷留档备 查。 4 范围： 管理部、业务部、工程部、资材部(生管/物控/采购)、资材部(仓库)、产线、品管部及财务部 等其它天心 8.0+操作权限拥有者。 文件名称 天心作业流程管制程序 页次
2、 文件编号 版次 A/0 5 作业内容： 壹、管理部 （执行人员： 课长/人事/总务） 一、人事负责人事数据的录入，建档，刷卡机的管理及考勤操作系统的管理。 二、对新进员工数据的建立，应秉持实时与详实之原则，确实将其数据输入于人事系统之中。 三、每日九时之前，由信息部搜集好前一日之刷卡机数据，幷转入考勤系统中。于十二时之前， 人事应进行考勤系统分析。如有异常刷卡状况，应与该员之主管联系，了解情况；是属于 差假或是因未娴熟刷卡机使用方式，致使刷卡异常。幷将异常刷卡状况于当天内将数据处 理完成。如遇假期，应于开始上班当日，将异常刷卡情况搜集完成幷进行了解，至迟于开 始上班第二天将假期期间异常刷卡情
3、形处理完毕。 四、对于进出员工，如果需更改天心 8.0+系统时，需将原“员工履历表”保留至少一年。 五、若需更改天心 8.0+人事数据时，需填写“天心数据变更申请书” ，由主管人员同意后，交 信息人员更改，幷 COPY 留底一年备查。 六、总务负责公司所有固定资产建文件、管理及数据维护，应求将固定资产数据详实填写，幷 应及时更新存放位置及负责保管人员之数据。 七、固定资产盘点： 1、事务用固定资产：每三个月与财务会同进行一次盘点。 2、生产用固定资产：每半年与财务会同进行一次盘点。 文件名称 天心作业流程管制程序 页次 文件编号 版次 A/0 貳、业务部 （执行人员：课长/业务/业务助理） 一
4、、业务接单后，需由业务助理将订单录入天心 8.0+系统，打印明细交由资材部、生管确认交 期后，原档留底备查。 二、当业务需取消订单时，业务助理需填写“联络单” ，经业务及业务主管签核后，通知资材部 与生管取消采购单及制令单，幷通知信息人员将该订单作“受订退回”处理。更改后，由 业助 COPY 幷交由资材部及信息部等部门留底半年备查。 三、若取消订单，同时需取消制令单及采购单时，应先开取“天心数据变更申请书”,知会资材 部生管和采购，列出相关制令单号及采购单号，会同“天心数据变更申请书”一起交由信 息部，更改后，由业助 COPY 幷交由资材部及信息部等部门留底半年备查。 四、若客户取消订单，业务
5、通知厂内时，需查询原物料之采购交货状况，幷与生管确实沟通： 1、材料部分已进，未进厂之部分是否需继续进料？已进材料是否可与别家客户共享材料？ 若不可共享，是否可办理退料？ 2、若原物料已完全进厂，是否可办理退料？是否可与其它客户或其它订单共享材料？ 3、制令单已发，进入生产状态，是否应继续生产制成品入库？或应取消制令，将原物料退 库？ 4、原物料已生产完成，成品已入库，是否有其它订单之生产式样、型体为通用，可将该成 品挪入其它订单出货？ 五、业助在取消订单后，如果未取消制令单和采购单，由产线生产为成品入库；客户在后续订 单有此成品时，业助在下单时，应在受订明细中注明“有订单取消，请查询” ，
6、幷通知生 管该笔变更，以便产线生产排程安排。物控在分析此单时，可不分析制令单和采购单。 六、业助在下订单之前，若有计划备料单生产，业助应注明“有计划备料单生产，请查询” ， 幷通知生管该笔变更，以便产线生产排程安排。物控在分析此单时，也可不分析制令单和 采购单。 七、业务需订价或更改订价时，业助需填写“天心数据变更申请书” ，经副总以上人员确认后， 幷附由总经理确认的报价单，交信息部更改，更改后由业助 COPY 幷交由各相关部门留底半 年备查。 文件名称 天心作业流程管制程序 页次 文件编号 版次 A/0 八、业务员开发之新客户，由业务助理填写联络单 ，写明客户名称、地址、联络人、电话、 传真
7、及结帐方式等，幷提供客户名片，由业务主管确认后，交信息人员 KEY IN 天心 8.0+ 系统之基础数据。 文件名称 天心作业流程管制程序 页次 文件编号 版次 A/0 參、工程部 （执行人员：课长/工程师/咨询采购） 一、业务接样后，由工程课工程师绘制相关工程图幷制作该样的 BOM 表，BOM 表由工程部、业 务部、资材部及产线会签，经副总确认后交文管键入天心 8.0+系统。 二、BOM 表由信息人员核对后，文管 COPY 交由工程部、业务部、资材部、产线及品管部等部门 留底一年备查。 三、在实际操作中，若客户变更成品 BOM 表物料时，工程部需填写“工程变更申请书” ，由工程 部、业务部、
8、资材部、产线及品管部等部门会签，幷由副总以上人员核准后，交信息人员 变更 BOM 表。变更后，由工程人员 COPY 后交交由工程部、业务部、资材部、产线、品管部 及信息部等部门留底备查；否则信息人员不得变更。 四、工程领取样品物料时，需填写“样品领料单” ，由副总经理以上人员核准后，仓库文员键 入 天心 8.0+系统的“非生产领料” ，幷将领料单号标明在领料单上，以便留底备查。 五、BOM 表物料成本变更，由咨询采购知会工程部工程师，重新核算后，填写联络单 ，附上 修改后之 BOM 窗体价，由副总以上人员签核后，交由信息人员修改。 六、咨询采购向供货商寻样时，需填写“寻样单” ，由课长确认后，
9、FAX 给供货商，幷留底备查。 七、寻样之样品，经工程人员检验测试后，若符合生产之需要，可发“样品承认书”然后由咨 询采购和供货商商谈单价，单价确认后，填写各协力厂商材料单价定价表 ，由副总以上 人员核准后，交信息人员写入天心 8.0+系统幷通知资材物控，以便在分析订单时避免采购 单价有误，资询采购将各协力厂商材料单价定价表留底备查。 八、若供货商对本司所采购之物料有变动时，由资询采购填写各协力厂商材料单价变动单 ， 由副总以上人员核准后，交信息人员写入天心 8.0+系统幷通知资材物控，以便在分析订单 时避免采购单价有误，资询采购将各协力厂商材料单价变动表留底备查。 九、资询采购需建立新的供货
10、商数据时，请提供货商联络人名片及供货商基础数据、交易方式 等给信息人员，由信息人员写入天心 8.0+系统。 文件名称 天心作业流程管制程序 页次 文件编号 版次 A/0 肆、资材部-生管/采购/物控（执行人员：课长/生管/采购/物控） 生管作业流程是资材部一个重要的部分，它是联接业务和产线之间的一条纽带.生管生产排程在 天心 8.0+中是一个重要的工作，是保证产线接单生产与准时交货，不出现混乱的关键。 一、当生管接到业务部订单时，确认后，应实时交于物控进行分析，当该订单需要备品或之前 有计划单时，应该知会物控，以免在物料分析时，少分析或多分析材料，造成物料不足或 积压。同时应将排定之生产排程输
11、入系统，以利查询。 二、生管人员应每日搜集统计产线之产能状况，最迟于次日十时前输入系统之中(如遇连续假日， 应于开始上班次日十时前输入完成)。如有急单须调整排程，应由业务主管签核后，方可调 整。幷将排程调整情况确实于调整当日输入系统。 三、物控在进行分析时，要根据生管确认后的受订明细表进行分析，要特别注意受订明细表中， 业务是否有注明曾有订单取消，先前材料是否有入库或发制令生产为成品或半成品。在分 析过程中，若成品或半成品有库存时，应知会生管，确认是否分析。 四、物控在进行物料需求分析时，若有托外加单时，应该同时做出托外加工单，幷交于主管人 员，进行托外加工。 五、物控订单分析完成后，将“请购
12、明细表”和“制令单明细表”分别交于采购和生管.采购根 据物控提供的“请购明细表”更改包装数量幷打印出采购单，经副总以上人员核准后，将 采购单 FAX 给供货商;生管则根据物控提供的“制令单明细表”打印出制令单，分发给相关 产线进行生产。 六、物控分析订单后应知会生管，由生管进行“材料需求分析” ，根据库存物料和实际需求，制 定出相应的“缺料表” ，知会采购，由采购摧促供货商实时交货；如果库存物料可以满足该 订单需求，则生管制订“主生产排程” 。 七、主生产排程制订后，生管人员要根据产线所有机台的实际生产能力进行细能力分析，制定 “细能力需求计划” ，然后制定出“请制单” ，通知产线按“制令单”
13、进行生产。 八、产线接到生产通知后，按“生产领料通知单”进行领料，完成制令要求，在生产过程中， 由生管监管产线物料的使用情况，如需挪用物料，通知生管，由生管进行合理调配，否则 生产过程中出现任何违返运行规则的问题，由产线自行负责。 文件名称 天心作业流程管制程序 页次 文件编号 版次 A/0 九、为了满足产线的生产需求，若需要更改采购单时，物控要填写“天心数据变更申请书” ，经 副总以上人员核准后，交信息部变更幷写明“退回单号”及新的“采购单号” ，物控 COPY 一份交信息人员留底半年备查。 十、产线制程不良、工程变更、分析过程中 BOM 未展开而导致未采购或分析过程中少下单等这 些情况导致
14、需要补单的，由生管核定后，需填写“天心数据变更申请书” ，由各相关部门会 签，经副总以上人员核准后， 交信息部变更幷写明“采购单号” ，物控 COPY 后交与生管及 信息人员留底半年备查。 十一、物控在分析订单时，若有新料号未定价的，请先知会工程部咨询采购，咨询采购定价后， 经总经理核准后，交信息课写入天心系统。 十二、采购在打印采购单时，发现定价有问题时，应向咨询采购确认，然后知会信息人员，再 采取相应的措施；同时，采购在下定单时，若不需购买某些物料，请填写“天心资料变更 申请书” ，由副总以上人员核准后交信息人员做采购退回，幷 COPY 交资材部及信息部等部 门留底备查。 十三、过期之制令
15、，最多保存三个月，生管应于到期前通知信息课将制令结案，否则信息课有 权于制令过期后进行结案。如有特殊状况需将制令保存超过三个月者，需填写“联络单” ， 由资材部、业务部及产线等部门会签，经副总以上人员核准后， 交信息部存查。 文件名称 天心作业流程管制程序 页次 文件编号 版次 A/0 伍、资材部-仓库 （执行人员：主管/仓管/文员） 仓库作业流程是资材课一个重要的部分，它是联接采购和产线之间的一条纽带.仓库作业流程在 天心 8.0+中是一个重要的工作，是保证天心 8.0+数据库不出现混乱的关键。 一、供货商送物料时会填写一份送货单和一份旭骏物料验收单，由收料员将单据和实物核对无 误后交仓库文
16、员。 二、仓库文员接单后，将验收单上的采购单号、物料名称及数量和天心 8.0+里的采购未交反应 数据进行查对无误后交 IQC 进行进货检验;如果出现超交短交现象，作暂收处理，直到供货 商补验收单方可入帐。 三、IQC 在验收时，合格物料由仓库文员入帐，幷在验收单上写明“进货单号” ，交仓库、资材 部、财务部及品管部等部门留底备查。 四、产线领取物料时必须持有制令单，否则仓库文员不可打印“生产领料单” ，若领料单未有生 产科长确认，发料员也可不给发料。 五、当产线领取物料不良时，应实时通知相关品管，经确认后，开取“异常单” ，幷由产线实时 将物料退回仓库，由仓库文员打印“生产退料单” ，交仓库、
17、资材部、财务部及品管部等部 门留底半年备查。 六、若产线线制程发现不良品，经 IQC 确认后，由仓管直接退回供货商。(退货单一式五份，厂 商需签收，回执应交业务、生管、采购与财务。) 七、产线因制程不良等因素需补领材料时，应开取“补料单”或“非生产领料单” ，由副总以上 人员确认后，仓库文员方可入帐，幷由发料员发料，否则不予入帐，发料;文员将”补料单 号”或“非生产领料单号”写在该单据上，幷交仓库、资材部、财务部等部门留底半年备 查。 八、产线入库时，首先将“成品入库单”及成品交成品仓，幷由成品仓仓管员点收无误后，将 “成品入库单”交于 FQC 检收，验收合格品方可进入天心 8.0+系统;否则
18、，退回产线重工， 直到未有不良品方可进入天心 8.0+系统；幷将“成品缴库”单号写在“入库单”上，以便 留底一年备查。 九、成品入库后，生管按当日排程进行出货，由仓库文员打印“出货单”及填写“客户进料验 文件名称 天心作业流程管制程序 页次 文件编号 版次 A/0 收单”;未经 FQC 验收及未入库成品，仓库文员不可予打印“出货单” 。 十、成品出货时，应由生管与业务确认，经 FQC 检验合格之成品方可进行出货。仓库文员打印 之出货单为一式五份，送货员送交客户时应请客户签收，幷于交货次日将回执联缴回。其 中回执联应缴交业务、财务、报关各一份。如遇客户要求保留三联时，应缴给报关之回执 联可以复印
19、件替代。 十一、成品“销货退回”时，需由客户填写“退货单”或者业务通知退货幷填写退货联络单， 经成品仓仓管点收幷由 QC 验收后，仓库文员可根据情况直接退回订单或退入“报废仓” ， 幷打印“销货退回”单交业务、生管、品管与财务，留底两年备查。 十二、盘点：由仓库文员在每月 25 日晚打印“盘点表” ，然后由仓库员，对物料进行盘点，若 在盘点中有盘盈或盘亏者，仓库主管将查明原因，幷填写“天心数据变更申请书” ，经财务 及副总经理以上人员核准后，交信息部作数据变更；变更后，由仓库主管 COPY 幷交财务及 仓库等部门留底一年备查。 文件名称 天心作业流程管制程序 页次 文件编号 版次 A/0 陸、
20、产线 （执行人员：课长/线长/线助/物料员） 产线作业是整个天心 8.0+系统的一个关键，天心 8.0+的运作自始至终都是为产线服务的，因此， 产线在作业时就注意如下几个环节： 一、产线接到生管的制令单后，首先要查看是否在主生产排程之类，如果在排程之类，必须及 时到仓库领取物料；物料员在领取物料时，必须携带制令单；否则，仓库文员将不予打印 “生产领料单” ；仓管按照“生产领料单”发料后，物料员必须当面确认，幷在“生产领料 单”上签核，同时将“生产领料单”底联留底备查。 二、当产线因有特急制令需要挪用其它制令物料时，需按照“先退后领”的原则，也就是先将 其它制令的物料假退回仓库，然后再用特急制令
21、将物料领出；否则，可能导致物料领用混 乱，以致于物控在分析后续订单时，不能分析或者少分析出所需之物料。 三、产线在生产过程中，若发现来料不良，需经 IPQC 确认后，开出“退料单” ，将不良之物料 退回仓库，经仓管确认后由仓库文员写入天心 8.0+系统幷在“退料单”上注明“生产退料 单”单号，产线将“退料单”留底备查。 四、产线由于制程不良，需要补料的，需开出“补料单” ，由副总以上人员确认后，交物控采购 所需之物料；然后由仓库文员写入天心 8.0+系统“生产补料单”幷注明单号，同时，不良 率不得超出千分之三，否则超出部门由产线自行负责；产线将“补料单”留底备查。 五、产线领取取辅料时，需开出
22、“领料单”幷附有辅料采购申请单，否则仓库文员不予入帐， 仓管也不得发出物料；入帐后注明“非生产领料”单号后，产线保留底联备查。 六、物料员将物料领到产线后，按每条产线的所需，分发到各条产线，由线长或线助安排生产。 七、成品入库时，物料员需填写“成品入库单” ，由课长或线长确认后，连同成品交成品仓仓管， 成品仓仓管签核后，交 FQC 进行质检，FQC 在检验中发现在不良，经 IPQC 确认后，退回产 线重工，重工合格后，交仓库文员入帐幷在“成品入库单”注明“缴库单”单号，产线将 “入库单”留底备查。 八、产线将所保留之“生产领料单” 、 “生产退料单” 、 “生产补料单”及“成品入库单”等底联，
23、 于每周六下班前交信息部，由信息部核查幷保留三个月。 文件名称 天心作业流程管制程序 页次 文件编号 版次 A/0 柒、品管部 （执行人员：主管/IQC/IPQC/FQC/文员） 一、物料经仓管点收物料后，连同“进料验收单”一同交 IQC，由 IQC 根据“送货单”和“进 料验收单”按“采购单”将其录入天心 8.0+的“入库单” 。 二、入库后，IQC 将对入库的物料进行一般性的检验，幷将检验结果录入天心 8.0+“进货验收 单” ，幷在单内注明“合格量” 、 “不合格量”及“处理意见” ；对于需要特殊检验的物料， 可以根据品保部制定的“检验标准”来操作，同样检验完成后要注明“合格量” 、 “
24、不合 格量”及“处理意见” 。 三、检验后由 IQC 在“进料验收单”上注明“进货验收单”号、连同合格品一起交仓库，仓库 文员根据“进货验收单”号转为“进货单” ；对于不合格品，由 IQC 转为“退货单” ，幷打 印出“退货单” ，连同不合格品一起退回仓库，然后退回供货商。(退货单一式五份，厂商 需签收，回执应交业务、生管、采购与财务。) 四、若产线制程发现不良品，经 IQC 确认后，由仓管直接退回供货商。(退货单一式五份，厂商 需签收，回执应交业务、生管、采购与财务。) 五、IQC 每周根椐“检验单”进行统计，打印统计表，判定供货商是否合格 六、产线成品经成品仓仓管确认后，连同“成品入库单”
25、交 FQC，由 FQC 根据“成品入库单” 按“制令单” 、 “托工单”或“生产通知单”将其录入天心 8.0+“入库单” 。 七、入库后，FQC 将对入库的成品进行一般性的检验，幷将检验结果录入天心 8.0+“进货验收 单” ，幷在单内注明“合格量” 、 “不合格量”及“处理意见” ；对于需要特殊检验的成品， 可以根据品保课制定的“检验标准”来操作，同样检验完成后要注明“合格量” 、 “不合 格量”及“处理意见” 。 八、检验后由 FQC 在“成品入库单”上注明“入库单”号、连同合格品一起交仓库，仓库文员 根据“入库单”号转为“缴库单”或“托工缴库单” ；对于不合格品，由 FQC 通知 IPQ
26、C， 经 IPQC 确认后，退回产线返工或者转为“托工验收退回单” ，幷打印出“托工验收退回单” ， 连同不合格品一起退回仓库，然后退回托工厂商进行返工。 九、成品出货时，FQC 必须盖“PASS”章，幷打印“检验数据记录单” ，以便留底备查。 文件名称 天心作业流程管制程序 页次 文件编号 版次 A/0 捌、财务部 (执行人员:主管/会计/文员） 一、财务部门是公司相对独立幷比较专业化的部门， 其天心 8.0+系统的各项工作由其自已完 成 ，但是其工作权限仍由信息人员来控制。 二、所有工资计算，人员调薪之工作，由财务部门负责。 6 相关资料 7 附件 一、 天心数据变更申请书 、 档制订/修改/废止申请书和联络单 二、 各协力厂商材料单价定价表 、 各协力厂商材料单价变动表
