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1、-1-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 业务管理体系流程设计 北大纵横管理咨询公司 二零零四年一月 门诊科室业务流程 住院业务流程 病区科室业务流程 医技业务流程 药学业务流程 护理业务流程 质量管理业务流程 体检中心业务流程 客户服务业务流程 基于信息系统的业务流程 -2-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程说明 流程终点 开始 流程开端 决策 点 决策点 流程步骤 流程步骤 信息文档 信息文档 A 流程迁移 流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成 特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果 ，从而达到共同的目的。 流程图例 结束 -3-

2、北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 门诊科室业务流程 -4-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：儿科门诊流程 流程编号： 2.1.1 流程拥有者：儿科 时间 儿科医生 /护士 初步诊断病情 开具检查单 是否需要 检查 收费划价 检查 进一步诊断 B 是 否 结果报告单检查单 病历记录 病历记录 接诊 是否需要 其他检查 开始 收费处 医技科室划价处 否 是 A 挂号处 挂号 病历 挂号单 -5-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：儿科 门诊流程（续 1） 流程编号： 2.1.1 流程拥有者：儿科 时间 医技科室挂号处 收费处儿科医生 /护士 病情是否需要

3、上报上级医生 否 是 联络相关 上级医生会诊 A 病人是否 需要科间会诊 联络其他科室 医生进行会诊 是 否 病人是否 需要留观 B 前往急诊科 留观治疗 是 否 C 划价处 -6-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：儿科门诊流程 (续 2） 流程编号： 2.1.1 流程拥有者：儿科 时间 儿科医生 /护士 是否需要 开药 收费 开具处方签 实施门诊处置 发药收费 开具门诊处置单 结束 C 门诊处置单 处方签 发票 病历记录 病历记录 是否需要 门诊处置 划价 划价 划价处 门诊药房收费处 否 否 是 是 -7-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：口腔科门诊流程

4、 流程编号： 2.1.2 流程拥有者：口腔科 时间 口腔科室医生 /护士 收费处 医技科室划价处 初步诊断病情 开具检查单 是否需要 检查 收费划价 检查 进一步诊断 B 是 否 结果报告单检查单 病历记录 病历记录 接诊 是否需要 其他检查 开始 否 是 A 挂号 病历 挂号单 挂号处 -8-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：口腔科 门诊流程（续 1） 流程编号： 2.1.2 流程拥有者：口腔科 医技科室挂号处 病情是否需要 上报上级医生 否 是 联络相关 上级医生会诊 A 病人是否 需要科间会诊 联络其他科室 医生进行会诊 是 否 病人是否 需要留观 B 前往急诊科 留观

5、治疗 是 否 C 口腔科室医生 /护士 收费处划价处时间 -9-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：口腔科门诊流程 (续 2） 流程编号： 2.1.2 流程拥有者：口腔科 时间 口腔科室医生 /护士 是否需要 开药 收费 开具处方签 实施门诊处置 发药收费 开具门诊处置单 结束 C 门诊处置单 处方签 发票 病历记录 病历记录 是否需要 门诊处置 划价 划价 划价处 门诊药房收费处 否 否 是 是 -10-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：五官科门诊流程 流程编号： 2.1.3 流程拥有者：五官科 时间 五官科室医生 /护士 收费处 医技科室划价处 初步诊断病

6、情 开具检查单 是否需要 检查 收费划价 检查 进一步诊断 B 是 否 结果报告单检查单 病历记录 病历记录 接诊 是否需要 其他检查 开始 否 是 A 挂号 病历 挂号单 挂号处 -11-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：五官科 门诊流程（续 1） 流程编号： 2.1.3 流程拥有者：五官科 医技科室挂号处 门诊科室 病情是否需要 上报上级医生 否 是 联络相关 上级医生会诊 A 病人是否 需要科间会诊 联络其他科室 医生进行会诊 是 否 病人是否 需要留观 B 前往急诊科 留观治疗 是 否 C 时间 收费处划价处 -12-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称

7、：五官科门诊流程 (续 2） 流程编号： 2.1.3 流程拥有者：五官科 时间 是否需要 开药 收费 开具处方签 实施门诊处置 发药收费 开具门诊处置单 结束 C 门诊处置单 处方签 发票 病历记录 病历记录 是否需要 门诊处置 划价 划价 划价处 门诊药房收费处 否 否 是 是 口腔科室医生 /护士 -13-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 挂号单 医保 IC卡 流程名称：医保病人就诊流程 流程编号： 2.1.4 流程拥有者：门诊科室 医保病人划价收费专用窗口 医技科室海虹服务中心 挂号处 门诊科室 开始 导医送诊岗 接待病人 指导挂号 初步诊断病情 开具检查单 是否需要 检查 收费

8、划价 检查 进一步诊断 是 否 是 否 结果报告单检查单 病历记录 病历记录 协助医保病人 圈存帐户余额 挂号 专用病历 8 病人是否需要 圈存医保卡余额 A 是否需要 其他检查 是 否 -14-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：医保病人就诊流程（续 1） 流程编号： 2.1.4 流程拥有者：门诊科室 海虹服务中心 医技科室挂号处 医保病人划价收费专用窗口门诊科室 病情是否需要 上报上级医生 住院流程 否 是 联络相关 上级医生会诊 病人是否 需要住院 A 病人是否 需要科间会诊 联络其他科室 医生进行会诊 是 C 否 是 否 病人是否 需要留观 B 前往急诊科 留观治疗 是

9、 否 -15-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：医保病人就诊流程（续 2） 流程编号： 2.1.4 流程拥有者：门诊科室 是否需要 开药 收费 针得病人同意 开具用药处方 实施门诊处置 发药 收费 开具门诊处置单 结束 C 门诊处置单 医保处方签 发票病历记录 病历记录 是否需要 门诊处置 划价 划价 门诊药房 否 否 是 是 门诊科室 医保病人划价收费专用窗口海虹服务中心 挂号处 指导病人到 定点药店购药 是否有医保 政策之外药品 是 否 -16-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 住院业务流程 -17-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：住院流程 流

10、程编号： 2.2.1 流程拥有者：住院部 住院部门诊科室 住院记帐处病患 护士测量 记录生命体征 护士建立病历夹 护士安排床位 收费缴付住院 预缴款 医生开首次检查或 处置单，或处方签 医生诊断病情 海虹服务中心 收据 开始 开具入院证 导医送诊岗送诊病人是否需要住院送诊 否 是 A 护士办理记帐建立病人记帐资料袋 病人记帐资料袋 病历夹 病历记录 病历记录 检查或处置单 或处方签 入院证 -18-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：住院流程（续 1） 流程编号： 2.2.1 流程拥有者：住院部 住院部病患 住院记帐处 住院药房医技科室 护士填写清单 记帐 每日清单 A 首次处

11、置，或陪护 病人检查或取药 医生开具检查或 治疗单据 护士办理记帐 检查或处置单， 或处方签，或医嘱 记帐 余额是否 充足 下催款通知单 向病人催款 是 否 催款通知单 是否补足余缺 继续处置，或陪护 病人检查或取药收费缴付住院款 收据 是 B 否 费用清单记录 总帐单记录 费用清单记录 总帐单记录 首次检查 首次发药 检查 发药 C 结果报告单 结果报告单 -19-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：住院流程（续 2） 流程编号： 2.2.1 流程拥有者：住院部 住院部住院记帐处病患 病情痊愈 医生通知出院 结帐结清住院 费用 发票 医生书写住院 小结交待病人 住院小结 停止

12、治疗 B 护士核对 住院费用 护士填写每日清单 每日清单 C 结束 出院 -20-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：医保病人住院流程 流程编号： 2.2.2 流程拥有者：病区科室 病区科室门诊科室 住院记帐处 医保病人专窗 收取医保病人 住院门槛费 预收款收据 开始 开具入院证 病人是否 需要住院送诊 否 是 入院证 病人是否为 医保 “ 黑户 ” 结束 否 是 连接医保网络 进行医保 IC验证 入院登记 提醒病人按普通 病人住院处理 护送病人 至病区科室 病区护士 建立病人 病历夹 办理记帐 医保病人 记帐资料袋 病历夹 医生 安排床位 住院宣教 住院医疗流程 费用清单 (

13、医保专用 ) 余额是否 充足 否 是 查询医保病人 收费政策与规定 医保办公室 A 病人是否需要 特殊治疗审批 是 否 是 否 -21-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：医保病人住院流程（续） 流程编号： 2.2.2 流程拥有者：病区科室 病区科室门诊科室 住院记帐处 医保病人专窗 病区护士 下催款通知病人是否补足余缺 收取追缴费用 病人痊愈通知出院 费用结算 发票 写住院小结 交付病人 住院小结 核对住院费用 收据 送病人出院结束 医保办公室 A 是 否 隔月前往武汉市江岸区 医保中心完成财务结算 -22-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：转入住院流程 流

14、程编号： 2.2.3 流程拥有者：病区科室 病区科室 住院记帐处 医生 开具入院证 入院证 开始 接病人原住院 医院的通知 海虹服务中心 通知海虹中心 接待、护送病人 至病区科室 审察转院文书 和病人病历测量记录生命体征 建立病历夹 护士安排床位 收费 开首次检查或 处置单，或处方签 医生诊断病情 收据 护士办理记帐 建立病人记帐资料袋 病人记帐资料袋 病历夹 病历记录 病历记录 检查或处置单 或处方签 住院医疗流程结束 -23-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：转出住院流程 流程编号： 2.2.4 流程拥有者：病区科室 结清住院费用 书写住院小结 交付病人 住院小结 核对住

15、院费用 通知病人转院 医生联系 转院事宜 转院文件 结束 护送病人出院 病区科室住院记帐处 医生 整理病人病案 病人病案 费用总清单 发票 开始 -24-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：住院病人手术工作流程 流程编号： 2.2.5 流程拥有者：手术治疗科室 时间 麻醉医生病房护士 手术室护士病房医 生 开始 病人住院 病人与授权人 签订授权委托书 麻醉 手术治疗 接病人进手术室通知麻醉科 术前准备 与相关科室 进行会诊 进行术前讨论 并进行记录 术前检查 被授权人与医院签订 特殊检查知情书 知情同意书 术前讨论记录 特殊检查 知情书 授权委托书 手术同意书 输血同意书 术前

16、小结 继续围 手术期的管理 送病人 进入 ICU 送病人 返回病房 麻醉是否 苏醒 送病人 进入麻醉复苏室 病情是否 稳定 结束 否 是 是 术中是否出现 未预料情况 否 是 向病人家属 交待病情否 -25-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 病危通知单 流程名称：住院病人抢救工作流程 流程编号： 2.2.6 流程拥有者：病区科室 时间 护士 医生 调配抢救器材 确诊病人病情检查，判断测病人神志呼吸 血压脉搏吸氧 参加会诊抢救向医务部汇报 制定下一步的 抢救方案 通知护士长 和上级医生 或科室主任 按专科抢救规范 实施针对性抢救 严密观察 病人病情变化 开始 观察病人 病情变化 测病人神

17、志呼吸 血压脉搏吸氧 调配抢救器材 相关科室 是否 危重病人 向家属下 病危通知单 必要时住进 ICU 或进行急诊手术 确定治疗方案 向病人家属交待 病情及治疗方案 是 否 结束 掌握病人 基本病情 是否有必要 汇报或会诊 是 否 -26-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：住院病人转科流程 流程编号： 2.2.7 流程拥有者：病区科室 时间 开始 提出转科意见 提出会诊申请 本科室住院医生 /主任医生 转入科室主治医生本科室主任医生 /主治医生 结束 批准同意 会诊意见 同意科间会诊 科间会诊 向主治医生 汇报转科情况 转科小结 同意转科 知情并决断 组织住院医生 接受病人

18、请住院医生 书写转入小结转入小结 是 是否 否 是 否 签字 -27-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：病区医生交接班流程 流程编号： 2.2.8 流程拥有者：病区科室 时间 第一组医生 结束 是否有重症病人， 或手术病人 第二组医生 上级医生 /二级班医生 开始 总结病人情况 准备交班 提前巡视病房 交班小结 向第二组医生 交代病人情况 了解病人情况 病人病历夹 巡视病房 病床前向第二组 医生交代病情 现场检查重症 或手术病人 随时记录 病人病情进展 交班小结 是否有不符情况 提出疑问，并向二级班 或上级医生汇报 了解实际情况 鉴定根据实际情况书写接班小结 拟定临时 应急性

19、治疗方案 否 是 否 是 接班小结 鉴定结论 -28-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：住院病人医疗随访流程 流程编号： 2.2.9 流程拥有者：病区科室 时间 开始 住院医生病人 主治医生 出院 交代治疗后续注意事项 身体有无 异常情况 住院流程 整理反馈信息 病情初步诊断 定期与病人沟通 提供保健康复咨询 出院小结 是否需要治疗 随访记录 主动咨询 住院医生 是 否 是否 病人是否要进行 必需检查或治疗 提前通知 病人检查或治疗 是 否 结束 病人是否需要 住院治疗 门诊流程 是 否 -29-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 病区科室业务流程 -30-北大纵横管理

20、咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称 : 内科病房医疗流程 流程编号： 2.3.1 流程拥有者：内科 接诊 时间 内科护士 开始 住院医生 科间 /全院 /外院 住院宣教 进一步明确诊 断、调整治疗 方案和医嘱 是否需要上报是否急诊 是否需要会诊 确诊病情 主任医生 准备床位 基本检查 一天查房两次 以上 护士负责执行各 级医生医嘱 病人签字 主治医生 病情沟通 急需与常规 辅助检查 辅助检查 申请单 初步诊断病情 检查，初步诊断 病情 是否需要上报 确诊病情 科间、全院或 院外专家会诊 是 是 否 否 是 否 是 否 检查、处理疑 难危重病症及 病情变化病人 病人知情 同意书 病情沟通 征

21、得病人同意 制订检查治疗方案 病人出院 结束 观察疗效 随时完成病历 转院流程是否要转院 是 否 一天查房一次 是否需要上报 是 否 是否要回访 随访流程 每周查房 一至两次 是 否 是否要转 科 否 是 转科流程 -31-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称 : 外科病房医疗流程 流程编号： 2.3.2 流程拥有者：外科 接诊 时间 外科护士 开始 住院医生 征得病人同意 制订检查治疗方案 病人出院 是否要转 科 结束 科间 /全院 /外院 住院宣教 观察疗效 随时完成病历 进一步明确诊 断、调整治疗 方案和医嘱 转院流程 否 是 是否要转院 转科流程 是 否 是否需要上报 是

22、否急诊 是否需要会诊 确诊病情 主任医生 准备床位 基本检查 一天查房一次 一天查房两次 以上 病人知情 同意书 护士负责执行各 级医生医嘱 病人签字 是否需要上报 主治医生 病情沟通 急需与常规 辅助检查 辅助检查 申请单 初步诊断病情 检查，初步诊断 病情 是否需要上报 确诊病情 病情沟通 科间、全院或 院外专家会诊 是 是 否 否 是 否 是 否 是 否 检查、处理疑 难危重病症及 病情变化病人 病人知情 同意书 是否需要手术 A 是 B 是否要随访 随访流程每周查房 一至两次 是 否 -32-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称 : 外科病房医疗流程（续） 流程编号： 2

23、.3.2 流程拥有者：外科 时间 住院医生 主治医生 主任医生 诊断并鉴别住院医生的诊断 是否要手术 判断手术类别，确定手术时间 急诊、平诊或限期手术 诊断并鉴别主治医生诊断 判断手术级别， 决定是否由住院 医生完成手术 判断手术级别，确 定是否由主治医生 完成手术 是否由本院 主任医生完 成手术 共同会诊 否 否 否 否 是 是 是 是 住院病人手术工作流程 小、中、 大、特大 手术 A B -33-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称 : 脑科中心住院医疗流程 流程编号： 2.3.3 流程拥有者：脑科中心 时间 护士 医生 主任 开始 接诊 是否急诊 前往相关科室会诊 是否院

24、 内会诊 病人 准备床位 测体重、量体温 宣教 通知管床医生 或值班医生 安排术前检查 准备好有关设备 检查并相应处理 安排相应检查 送病房治疗 观察疗效 是否好转 向上级医生请示 诊断并鉴别诊断 结束是否出院 修改治疗方案 是否手术 疑难重症的处理 必要时向医 务处汇报 是否 是 否 是否 是 否 是否 A -34-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称 : 脑科中心住院医疗流程 (续 ) 流程编号： 2.3.3 流程拥有者：脑科中心 时间 护士 医生 主任 是否符合条 件或是否有 禁忌 安排手术 术前检查 送通知单 由上级医生或主任医师以上确定 接病人之前再核查 手术术后医嘱治

25、疗 结束出院 是 否 A -35-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称 : 产科医疗流程 流程编号： 2.3.4 流程拥有者：妇产科 时间 妇产科助产师 开始 接诊 是否平诊 准备床位 基本检查 宣教 病人签字 医院制度、收费 、本人情况反馈 是 妇产科医 生 是否立即分娩 送往产房 并宣教 接产 送往待产室 观察并宣教 专人护理、 检查、观察 宫口是否超 过三公分 进行剖腹产 观察并治疗 相关疾病 手术生产 结束 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是否即将分娩 是否 是否为 病理性生产 结束 是 是否作剖腹产 是否需要 做其它手术 A A 否 -36-北大纵横管理咨询公司湖北

26、省新华医院项目组 流程名称：妇科门诊流程 流程编号： 2.3.5 流程拥有者：妇产科 时间 妇科医生 初步诊断病情 开具检查单 是否需要 检查 收费划价 检查 进一步诊断 B 是 否 结果报告单检查单 病历记录 病历记录 接诊 是否需要 其他检查 开始 收费处 医技科室划价处 否 是 A 挂号处 挂号 病历 挂号单 -37-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：妇科 门诊流程（续 1） 流程编号： 2.3.5 流程拥有者：妇产科 时间 医技科室挂号处 收费处 病情是否需要 上报上级医生 住院流程 否 是 联络相关 上级医生会诊 病人是否 需要住院 A 病人是否 需要科间会诊 联络

27、其他科室 医生进行会诊 是 C 否 是 否 病人是否 需要留观 B 前往急诊科 留观治疗 是 否 划价处妇科医生 -38-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：妇科门诊流程 (续 2） 流程编号： 2.3.5 流程拥有者：妇产科 时间 妇产科医生 是否需要 开药 收费 开具处方签 实施门诊处置 开具门诊处置单 C 门诊处置单 处方签 病历记录 病历记录 是否需要 门诊处置 划价 划价处 门诊药房收费处 否 否 是 是 发药收费 结束 发票 划价 -39-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称 : 急诊科应诊工作流程 流程编号： 2.3.6 流程拥有者：急诊科 时间 急

28、诊科护士 急诊科医生 开始 接诊 (五分钟内 处置 ) 抢救治疗 病史记录 初步诊断 是 否 其他专门科室 接到通知 前往急诊 科 共同会诊 急诊 ICU 是否极危重症或生命体征不稳定 转到相关专科治疗 是 病情稳定后 是否转科 结束 是 否 否 是 否 检查单据 陪病人家属，或直 接代病人挂号交费 陪病人家属，或代 病人领取急救药品 是否 极危重症 是否急内或急外 陪病人家属，或直 接代病人办理住院 登记，手术手续 住院部 住院流程 治愈出院 是否 需要 住院治疗 否 门诊流程 是 是 -40-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称 : 急诊科出诊（院外抢救）工作流程 流程编号：

29、 2.3.7 流程拥有者：急诊科 时间 急诊科护士 急诊科医生 开始 接听求救电话 伤情、地域、地 域标识、电话 现场救治 决定外出人员 出发 电话通知作应急 准备 根据情况决定 是否请求支援 请求支援 急诊科应诊流程 前往支援 结束 否 是 接到电话后 15 20分钟内 后送 是否向其他 部门请求支 援 否 派出车辆、抽调人员 医务部或总值班室 是 -41-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称 : 急诊科院内急救工作流程 流程编号： 2.3.8 流程拥有者：急诊科 急救中心院内各专科时间 开始 检查到病人 体征不稳定 体征记录 判断是否 需要急救 转到急救中心准备急救 共同会诊

30、 科内继续治疗 病人情况记录 极危重症抢救（ ICU） 结束 -42-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称 : 急诊绿色通道工作流程 流程编号： 2.3.9 流程拥有者：急诊科 时间 急诊科护士 急诊科医生 开始 协助病人入院 住院部 结束 相关科室海虹服务中心 导医送诊岗 初步急诊处置 专人护理 陪病人家属，或直 接代病人挂号、交 费，取急救药品 急诊小型手术 迅速通知相关 科室前来会诊 决定会诊医生（专 家），迅速前往 通知手术室做 好准备 分诊 是否需要 进行大型手术 住院病人手术 工作流程 陪病人家属，或直 接代病人办理住院 登记，手术手续 送病人前往手术室 结束 病情是

31、否需要会诊 是 否 进一步急诊处 置治疗 是 否 交代病人家属做好 突发事件应急准备 是否需要 报告上级医生 报告上级医生 进行会诊 否 是 病情知情书 科间会诊 -43-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称 : 急性大型抢救工作流程 流程编号： 2.3.10 流程拥有者：医务部 大型急救工作专家组 院内各专科时间 开始 接到大型急救工作 命令或现场请求 结束 医务部 通知各个相关科室 做好全面准备 做好急救工作准备 抽调相关科室人员 ，组建大型急救工 作专家组，并确定 预备人员人选 全体人员到急诊科 准时集合待命 紧急分诊到院病人 向医务部汇报急救 工作进展情况 诊治病人 病人

32、是否可以分诊 到专科科室 急诊留观处置 医务人员是否足够 通知预备人员前往 急诊科参加抢救 实施紧急抢救 是 否 是 否 住院流程 病人是否需要 住院治疗 急诊科应诊流程 是 否 初步诊断病人病情 -44-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 医技业务流程 -45-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：血液净化中心流程 流程编号： 2.4.1 流程拥有者：血液净化中心 时 间 护 士医 生 开始 对病人进行诊断 制定透析方案 打开水机，水处理 配制透析液 打开肾机，预冲、 清洗，接管道 穿刺或插管、接管 道 预检 是否可以 进行透析 是 否 进行处置 进行透析，监护病 人，观

33、测仪器 是否需 要作内 瘘 是 否 是否有 效 病人是否 有不良反 应 结束 是 否 否 是 作内瘘 透析结束后，测量并 记录体重和生命体征 透析空纤及管路复 消 透析机清洁、除钙 、消毒 结束 病历 挂号单 -46-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：供应室工作流程 流程编号： 2.4.2 流程拥有者：供应室 物品回收岗时间 结束 开始 回收污染物品和医疗 器械 打包岗 将回收的医疗器械松 开轴节和咬合面 将污染物品进行间接 消毒和浸泡消毒 流动水冲洗污染物品 晾晒包布、孔巾、治 疗巾等物品 压力蒸汽灭菌擦拭医疗器械，保养 上油 收叠晾干的包布 组装各种器械包 检查器械数量包

34、装 消毒岗 物品发放岗 无菌物品摆放 无菌物品发放 清点登记回收的物品 清点登记发放的物品 灭菌是 否合格 放入化学指示卡，粘 贴指示胶带 否 是 -47-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：血库管理流程 流程编号： 2.4.3 流程拥有者：检验部 时间 用血部门 检验部血库 开始 是否是普通类血 通知检验部 用血 样本保留三天 取血 检查血样质量 配血 进行 血型核对护士取病人血样 护士到收费处 划价交费 医生开用血 申请单 与血站联系 是否有血 用血申请单 用血申请单 是 否 是 否 用血申请单 交费单 是否相符 否 是 否 用血后是否 有问题 分析原因， 配合其他部门 采

35、取补救措施 是 结束 护士 -48-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 化验单 流程名称：检验部工作流程 流程编号： 2.4.4 流程拥有者：检验部 时间 其他部门 检验部 开始 医生开出检验单 检验单 病人到收费处 划价交费 检验是否 超过半小时 校准仪器 核对试剂核对标本 各小组取单 备检 编号病人提供体液标本 标本复查 回条 体液检查 血液检查 化验单 交费单 抽血取样 提供取样工具 是 否 化验单 病人取单 窗口审单 组长审核检验单 输出检验单在规定的时间内 检验完毕 检验报告单 检验报告单 检验报告单 检验报告单 当天是否能 进行检验 否 分离保存 是 结束 门诊 体液检查 交

36、费单 提供取样工具 住院 血液检查 抽血取样 护士划价交费 -49-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：放射科工作流程 流程编号： 2.4.5 流程拥有者：放射科 时间 医技人员护士 医 生 向病人说明 有关事项 将病人体位摆好 调毫安千伏时间调整病人体位，进行摄片 选暗盒放置投照 部位或侧方 打开机器开关 将无关人员请出 室外，关好防护门 将病人引至 摄片处 开始 对摄片的 病人进行登记 调好距离中心线 疑难报告会诊 医生写报告整理胶片后 送给医生洗片 将胶片送至暗室开始曝光 胶片报告 否 是否疑难报告 是 登记 报告登记 结束 胶片报告 出报告交病人 透视 -50-北大纵横

37、管理咨询公司湖北省新华医院项目组 药学业务流程 -51-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称： 药品常规采购流程 流程编号： 2.5.1 流程拥有者：药学部 药品采购岗时间 编制药品采购计划 药品采购计划单 按照药品采购计划单 进行采购 库房管理岗 否 是 药学部主任 /业务副院长 按权限审批 药品入库流程 开始 结束 药品采购计划单 -52-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称： 药品采购流程 流程编号： 2.5.2 流程拥有者：药学部 药学部主任 /药品采购岗时间 据省卫生厅药品采购 的相关要求，编制药 品采购计划 药品采购计划 拟定采购合同 药品库房管理岗 采

38、购执行 药品入库流程 药品采购合同 开始 结束 业务副院长 /院长药事管理委员会 组织药品采购招标会 选定 2-3家药品提供商 药品采购意见书 药学部主任 审批 是 否 是 按权限审批 否 签订采购合同 -53-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：药品入库流程 流程编号： 2.5.3 流程拥有者：药学部 药品采购岗 相关部门、人员 药品帐管岗时间 药品接货 结束 药品到货清单 开具药品入库单 组织药品验收 是否合格换货、补货 办理药品入库手续 库房管理岗 否 是 开始 验收登记本 药品入库单 财务中心 帐务维护 帐务维护 帐务维护 财务结算 -54-北大纵横管理咨询公司湖北省新

39、华医院项目组 流程名称： 制剂生产流程 流程编号： 2.5.5 流程拥有者：药学部 制剂岗时间 药品请领单 根据药品请领单配制 制剂 开始 药检岗 对药剂进行质量检验 质量检验报告书 药学部质控教学副主任 质检不合格 是 结束 药品送检单 否 批准入库， 签发质量 合格通知书 质量合格通知书 -55-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称： 制剂领用流程 流程编号： 2.5.4 流程拥有者：药学部 制剂请领部门 药品帐管岗时间 申请领用制剂 药品请领单 开具出库单 出库单（三联） 开始 办理 “虚拟入库 ”手续 开具入库单 入库单 结束 凭出库单领取药品 帐务维护 每周三上午制剂请

40、领部门 将药品请领单送达药学部 每周四统一领取制剂 制剂生产流程 -56-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：药品出库流程 流程编号： 2.5.6 流程拥有者：药学部 药品请领部门 库房管理岗药品帐管岗时间 药品请领 结束 药品请领单 开具药品出库单 药品出库单（三联） 根据出库单发放药品 开始 帐务维护帐务维护 领取药品，在药品出 口单上签字 -57-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称： 库房盘存流程 流程编号： 2.5.7 流程拥有者：药学部 药品帐管岗时间 差异是 否在容 差范围 内 否 是 调整帐务 调查并书面报告差 异产生原因 调整帐务 财务中心 各调

41、剂室每月 25日盘存 库房每季度 25 日盘存 财务中心 /药学部 盘亏、失效、残次 、损耗药品处理流 程 开始 初次盘点 对比盘点结果与帐 面库存 是否一 致 二次盘点 对比盘点结果与帐 面库存 否 是 结束 结束 -58-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：盘亏、失效、残次、损耗药品处理流程 流程编号： 2.5.8 流程拥有者：药学部 时间 药学部主任药学部质检教学 副主任各调剂室、库房 药学部药品管理 副主任 业务副院长 编制报损表 院长 药品帐管岗 财务中心 药品报损表 开始 审核 按权限审 批 是 否 否 库存调整 调整帐务 是 是否为 限制药 品 否 上报药监局 是

42、 结束 按照相关制度做 出处理决定 失效、残次限制 药品报告 -59-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：特殊药品采购流程 流程编号： 2.5.9 流程拥有者：药学部 制定采购计划 按权限 审批 开始 时间 药学部主任 /业务副院长 /院长 药品采购岗药监局库房管理岗 审批 通过专用渠道 进行采购 药品入库流程 是 否 否 结束 是否在 药监局 限定范 围内 是 否 采购申请 采购申请书 按权限 审批 是 结束 是 否 -60-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：特殊药品领用流程 流程编号： 2.5.10 流程拥有者：药学部 开专用处方 开始 时间 医生 准备药

43、品 是 否 结束 审查安瓶数 量和处方是 否相符 护士 药方药品调剂岗 带上次安瓶， 传送专用处方 登入专门帐目 核对药品 签字确认 整理保存安瓶 -61-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：新药使用流程 流程编号： 2.5.11 流程拥有者：药学部 新药使用部门时间 开始 提出新药使用申请 审批 修改基本用药目录 否 是 药学部主管副主任 药事管理委员会 审查并提出新药使 用建议 采购药品领取使用新药 进行用药分析，形 成书面报告 讨论是 否修改 基本用 药目录 结束 是 否 用药分析报告 临床药剂师药品采购岗 -62-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 护理业务流程

44、-63-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：手术室护士工作流程 流程编号： 2.6.1 流程拥有者：麻醉科 时间 主班护士 巡回护士 洗手护士 开始 术前一天访视病 人，进行术前宣教 接手术通知单 术后 2-3天回访病人 按医生要求做 具体工作 清点物品 台上配合 洗手上台 摆好病人体位 配合医生麻醉 开手术包到病房接病人准备手术用品 开房间消毒 清理手术间 清洗打包 器械物品 与麻醉医生 送病人回病房等待病人清醒 配合医生包伤口 关腹胸前后， 清点物品 结束 病人切除组织的 标本处理，处理后 由主班护士交病理科 是否为急诊手术 与病房护士交接 并记录病人情况 是 否 -64-

45、北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称 : 内科住院护理流程 流程编号： 2.6.2 流程拥有者：内科 时间 门急诊 主班护士 开始 接收病人住院证 制作病历资料 执行医嘱治疗 对病人作宣教 接到通知准备床位 应用护理专业知识 对病人进行护理 专业护士 平诊 医生 了解帐目、催帐、记帐 结束 代办结帐 护士长 终末处置工作 对专业护士 /辅佐护士各项工作进行指导和监督 测量病人生命体征 通知医生和专业 护士 核对并转抄医嘱 诊断病人病情，实 施治疗 -65-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称 : 外科住院护理流程 流程编号： 2.6.3 流程拥有者：外科 时间 门急

46、诊 主班护士 开始 接收病人住院证 制作病历资料 执行术后医嘱治疗 对病人作宣教 接到通知准备床位 应用护理专业知识 对病人进行护理 专业护士 平诊 医生 了解帐目、催帐、记帐 结束代办结帐 护士长 终末处置工作 对专业护士各项工作进行指导和监督 测量病人生命体征 通知医生和专业 护士 核对并转抄术后 医嘱 执行医嘱 术前准备 送病人到手术室 与手术室护士交接 诊断病人病情 实施治疗 核对并转抄医嘱 实施手术 术后医嘱 与病房护士交接 病房护士 -66-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称 : 护士交接班工作流程 流程编号： 2.6.4 流程拥有者：护理部 时间 白班 （ 8点

47、17点 ） 主班护士 专业护士 治疗班护士 中班 （ 17点 24点 ） 夜班 （ 24点次日 8点 ） 向专业护士交待病 人情况 开始 向中班护士 交待病人情况 接收病人情况，接收器材、药物，清点并签字 向中班护士 交接器材、药物 结束 病人交班本 接收病人情况，接收器材、药物，清点并签字 接收病人情况 接收器材、药物 病人交班本 次日白班 （ 8点 17点 ） 财产器械交班本 病人交班本 财产器械交班本 财产器械交班本 病人交班本 财产器械交班本 -67-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 质量管理业务流程 -68-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：非医疗服务质量投

48、诉处理流程 流程编号： 2.7.1 流程拥有者：质量管理部 投诉责任人时间 结束 质量管理部 /相 关部门 质量管理部质 量监督岗投诉部门 /相关人员 开始 受理投诉对非医疗质量问题进 行投诉 组织有关部门对投诉 问题进行调查 对质量问题责任人作 出处理 投诉调查报告 投诉处理意见 有关奖惩条例 是否接 受 向投诉人反馈处理结 果 申诉流程 否 是 投诉记录 将有关资料报送相关 部门 相关部门 形成投诉调查书面报 告，作出处理建议 投诉调查书面报告 -69-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：质量控制标准制定流程 流程编号： 2.7.2 流程拥有者：质量管理部 调研分析岗 质量

49、管理部主任质量标准岗时间 搜集整理各种质量信 息 结束 质量分析报告 开始 提出质量控制标准修 改建议 撰写质量分析报告 是否有必 要修改质 量控制标 准 根据质量分析报告， 与现有质量控制标准 进行对照 是否审核 修改通过 对质量控制标准进行 修改，报院领导并通 知相关科室 是 否 是 否 -70-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：申诉流程 流程编号： 2.7.3 流程拥有者：质量管理部 时间 有关领导 /申诉委员会质量管理部质量问题责任人 开始 提出申诉 该处理决 定是否为 质量管理 部作出 是 调查报告 投诉处理意见 有关奖惩条例 组织相关部门进行 调查核实 是否受理 根据调查结果作出 裁决 是否受理 结束 组织相关部门进行 调查核实 根据调查结果作出 裁决 否 是 否 否 是 调查报告 投诉处理意见 有关奖惩条例 -71-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：常规医疗事故争议处理流程 流程编号： 2.7.4 流程拥有者：医务部 时间 结束 护理部 /海虹服务中心 /门诊办公室投诉人 开始 对医疗服务提出异议 投诉调查报告 投诉处理意见 有关奖惩条例 医务部 对争议进行调查 对投诉人进行解释、 调解 投诉人