1、www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo 项目五 零售药店运营 药品采购与验收 www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo 情景：新公司第一次采购 任务： 1.审核供货方信息 2.制作出本次采购（ 2个星期） 采购计划。 PS：本次采购以 OTC、食品、保健品 为主 www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. Co
2、mpanyLogo www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo采购的采购的 4大误区大误区 误区一 : 采购就是杀价采购就是杀价 ,越低越好越低越好 ,所以应重于谈判所以应重于谈判 /技巧技巧 ; 误区二 : 采购就是收礼和应酬采购就是收礼和应酬 , 不吃不吃 /拿白不吃拿白不吃 /拿拿 ; 误区三 : 采购管理就是要经常更换采购人员采购管理就是要经常更换采购人员 , 以防腐败以防腐败 ; 误区四 : 采购控制就是急催交货采购控制就是急催交货 ,拖延付款拖延付款 ,玩经济魔方玩经济魔方 . w
3、ww.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo 采采 购购 是以 合理的价格 从 最合 适的供应商 处获得所需 的物品及服务的有关活 动 , 也称 “ 供应管理 ” 一、了解采购 www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo 采购 5大功能 最合适的供应商 最合适的数量最合适的时间 最合适的品质 最合适的价格 在合适的时间，找到合适的供应商，用合适的 价格买到数量 、品质合适的药品 药 品采 购业务
4、需求分析 www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo采购原则 l1、勤进快销 不积压不脱销 l2、适销对路 适应市场需要、 患者需求 l3、合理库存 正常库存、又不脱销 ， 保证周转的连续性 l4、以需订购 又称以销订购 www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo采 购 原 则 l5、注重质量 质量 药效 安全 l6、经济核算 精打细算、减少支出 l7、合作共赢 主动考虑合作方的利益 www.
5、art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo 二、采购员的工作职责 l 及时了解各时期、不同季节的市场动态，积极、及时开拓适销对路的商品，满 足市场需求。 l 在质量优先的前提下，努力降低采购价格，增强企业的竞争力。 l 做好重点品种的引入，积极配合配合销售部门的市场开拓工作。 l 做好库存监控，及补充货源，不断提高商品的供给率。 l 严格执行采购付款规定，确保企业的利益不受损害。 l 及时做好近期、滞销、积压商品的退换，配合相关部门做好商品报损工作。 l 密切追踪退出商品的结算情况，及时收回退换商品或
6、退货款项。 l 配合质量部做好商品质量问题的追踪，收集供应商、供货人员的相关资料。 l 认真做好对供应商管理。 www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo 药品采购策略 1、联合采购策略： 多个药品企业联合在一起，共同从某一产地大 批量地采购药品，然后再分开销售的采购方法。 2、集中采购策略： 一个企业的几个业务部门，集中在一个业务 部门进行采购的方法。 3、分散采购策略： 所有业务部门和经营单位分别单独地从外部 进货的采购方法 www.art-com.co.krCopyright by AR
7、TCOM PT All rights reserved. CompanyLogo 三、药品采购的基本流程 采 购 部 质 量管理部 财务 部储 运 部 采 购员 与 供 应 商洽 谈 、 签订 采 购 合同 生成采 购订单 采 购 合同 按照采 购订单 要求 验 收 药 品 ,打印 验 收 报 告 单 验 收 报 告 单 保管 员填写 仓 位 ,药 品入 库 收集 药 品信息 录 入系 统 电 子 验 收信息采 购员 确 认验 收信息 采 购员 打印 进仓单 进仓单 记帐 在途商品 帐 与 进仓单进 行勾 兑 打印 贷记 应 付申 请单 记帐 应 付 账 要求供 应 商送 货 贷记应 付申 请
8、单 , 增 值 税 发 票 是是否 属 急 调 不 备库 存品 种 否 按照有 关 要求 验 收 药 品 打印 验 收 报 告 单 药 品入 库 药 品付款流程 文件存 档 采 购计 划 www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo 供货企业合法资质的审核 l 1. 药品经营许可证 或 药品生产许可证 l 2. 工商营业执照 l 3. GSP证书或 GMP证书 l 4. 配送资格 l 5. 企业法人授权 书和 被授权人身份证及复印件 l 6. 企业合法票据 l 7 信誉度查询（无不良记录） ww
9、w.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogoGSP证书 www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo www.a
10、rt-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo 药 品的合法 资质审 核 l 1. 药品生产许可证 l 2. 工商营业执照 l 3. GMP证书 l 4. 药品注册批件 或 药品注册证 l 5、进口药品要有 进口药品注册证 、口岸药检所 的 药品检验报告书 复印件 www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo 首营品种的审核 l 首 营品种指本院向某一药品生产企业首次 购进的药品。 除以上审核内容外，还要核实
11、药 品的批准文号和取得的质量标准，审核药品包 装、说明书、标签等是否符合规定（国家药监 局 24号令规定） ;了解药品的性能、用途、检验 方法、储存条件以及质量信誉等内容。 www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. Compan
12、yLogo www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo 1、
13、制定药品的采购计划 l 总的原则 以实际消耗药品量为基础 ,增大每一种药品周转 次数 , 避免每一种药品的积压 ,减少药品流动资金 , 确 保药品销售。 （ 1）根据常用、消耗量大的药品确定进货。 l （ 2）根据季节的变化确立相应药品。 l （ 3）根据库存多少确立进货多少。 www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo l A类药品 为一线品种 , 此类药品 为效 果好 ,消耗量大 , 价格低的常用、紧俏药品 ,要充分保障供给， 贮存量 设 为 1个 月 2 个月 l B 类药品 为二线品种
14、 , 它是临床次选药 ,此类药品消 耗量小 ,应根据具体情况供给， 贮存量 1 个 月 l C 类药品 为三线品种 ,这类药品为新药、特药或者价 格较为昂贵 , 主要用于危重病和特殊病 ,应严格控制 供给。 贮存量为 0 . 5个月 1个月 www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo （一）药品的入库验收 药品入库验收的工作流程： 收货 验收 入库 入库验收的目的： 保证入库药品的 数量准确、质量良好、防止 不合格药品入库 www.art-com.co.krCopyright by ARTCO
15、M PT All rights reserved. CompanyLogo 收货 购进药品的收货 药品购进记录 、 随货同行单 （ 1） 进口药品检验报告书 （原印章、该批药品） （ 2） 进口药品注册证 或 生物制品进口批件 或 进口药材批件 的复印件 （ 3） 进口药品通关单 复印件 进口药品： www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo 药品验收 1、验收依据 药品的法定标准、合同规定的质量条款 2、验收内容 （ 1）、数量点收 （ 2）、包装、标识检查 （ 3）、质量检验： 1）外观性
16、状检查 2）抽样送检 www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo3、抽 样 的原 则 与 方法 1、 50件，抽 2件 2、 50件，每 +50件多抽 1件，不足 50件以 50件 计 3、上中下 3个 部位 进 行抽 样 4、 异 常 现 象， 应 加倍抽 样 5、 来 货 非整件包装， 应 每 瓶 、每盒都 进 行外 观质 量和包装 质 量的 验 收。 www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyL
17、ogo4、 验 收 记录 序 号 名 称 剂 型 规 格 批 号 有 效 期 批 准 文 号 生 产 厂 家 生 产 日 期 单 位 应 收 数 量 实 收 数 量 供 货 单 位 质 量 状 况 验 收 结 论 药 品入 库验 收 记录 到 货 日期： 验 收 员 ： 制 单 人： 保管 员 ： 总页码 ： www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo 5、特殊管理药品的验收 两位验收员在场验收 验收至每一最小销售包装 药品入库 收货 验收 入库 www.art-com.co.krCopyri
18、ght by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo （二） 药 品的出 库验发 药品出库： 按照业务部门开出的出库凭证所列具 体内容，由保管部门组织配货和发出的过程管理 。 出库验发： 对销售、调拨的药品出库前进行检查 ，以保证其 数量准确、质量合格 ，是防止不合格 药品进入市场的重要关卡。 www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo1、药品出库的程序 药品入库验收的工作流程： 核单 配货 复核 发货 1、核单： 审核出库凭证 。（凭证的真实性，
19、出库品种属性） 2、配货（备货）： 按出库凭证所列内容进行的拣出药 品的操作过程。 3、复核： 按发货凭证对事物进行质量检查和数量、项 目核对。 4、发货： 将药品交付客户的过程。 www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo 日 期 收 货 单 位 品 名 规 格 剂 型 批 号 有 效 期 生 产 企 业 数 量 单 位 质 量 情 况 复 核 情 况 发 货 人 复 核 人 药 品出 库 复 核 记录单 有效期至 *年 *月 www.art-com.co.krCopyright by AR
20、TCOM PT All rights reserved. CompanyLogo2、药品出库的原则 （一）坚持 “ 三查六对 ” 制度 三查：查核发票的货号、单位印鉴、开票日期 六对：品名、规格、厂牌、批号、数量、发货日期 （二）遵循 “ 先产先出 ” 、 “ 易变先出 ” 、 “ 近期先出 ” 、 “ 按批号发货 ” 的原则 www.art-com.co.krCopyright by ARTCOM PT All rights reserved. CompanyLogo3、注意事 项 （一）停止 发货 或配送 1、药品包装内有异常响动和液体渗透 2、外包装出现破损、封口不严、衬垫不实、 封条严重损坏等现象 3、包装标识模糊不清或脱落 4、药品已超出有效期 5、票货不符 6、有质量变异、鼠咬、虫蛀及霉变污染的 （二）出 库 复 核 记录 （三） 对 无效凭 证 或口 头 通知不得 进 行 复 核和 发货
