1、 1 第一部分 昂昂溪区食品药品监管执法大队概况 一、主要职能 受区食品药品监督管理局委托，主要负责区食品、餐饮服务、保健食品及化妆品生产、经营企业等违法违规事项的执法处罚工作。 二、内设机构 无 三、人员构成 昂昂溪区食品药品监管执法大队总编制人数 9人，在职实有人数7 人。为财政全额预算拨款事业单位。 2 第二部分 昂昂溪区食品药品监管执法大队 2017 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预 算 政府性基金预算 一、一般公共预算拨款 67.2 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 三、国防支出 四
2、、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 58.99 58.99 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 8.21 8.21 收入总计 67.2 支出总计 67.2 67.2 0 3 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2017 年预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 210 医疗卫生与计划生育支出 5
3、8.99 58.99 0 21010 食品和药品监督管理事务 55.32 55.32 2101005 事业运行 55.32 55.32 21011 医疗保障 3.67 3.67 0 2101102 事业单位医疗 3.67 3.67 0 221 住房保障支出 8.21 8.21 0 22102 住房改革支出 8.21 8.21 0 2210201 住房公积金 4.61 4.61 0 2210202 提租补贴 3.6 3.6 0 合计 67.2 67.2 0 4 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 2017 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 2
4、101001 基本工资 27.07 27.07 0 2101001 津贴补贴 14.02 14.02 0 2101001 奖金 3.85 3.85 0 2101101 其他社会保障缴费 3.67 3.67 0 2101001 办公费 2.1 0 2.1 2101001 取暖费 1.95 0 1.95 2101001 公务用车运行维护费 1.2 0 1.2 2080504 退休费 5.12 5.12 0 2101001 独生子女费 0.02 0.02 0 2210201 住房公积金 4.61 4.61 0 2210202 提租补贴 3.6 3.6 0 合计 67.2 67.2 0 部门公开表 4
5、 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 0 0 1.2 0 1.2 0 5 部门公开表 5-1 政府性基金预算支出表（功能分类） 单位：万元 功能分类科目 2017 年预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 0 合计 0 0 0 部门公开表 5-2 政府性基金预算支出表（经济分类） 单位：万元 经济分 类科目 2017 年预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 0 0 合计 0 0 0 6 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算 数 项目
6、预算 数 一、一般公共预算拨款收入 67.2 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、事业单位经营收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 58.99 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 8.21 收入总计 67.2 支出 总计 67.2 7 部门公开表 7 部门
7、收入总表 单位：万元 科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 210 医疗卫生与计划生育支出 58.99 58.99 21010 食品和药品监督管理事务 55.32 55.32 2101005 事业运行 55.32 55.32 2101102 事业单位医疗 3.67 3.67 221 住房保障支出 8.21 8.21 22102 住房改革支出 8.21 8.21 2210201 住房公积金 4.61 4.61 2210202 提租补贴 3.6 3.6 合计 67.
8、2 67.2 0 0 0 0 0 0 0 8 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 科 目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 210 医疗卫生与计划生育支出 58.99 58.99 21010 食品和药品监督管理事务 55.32 55.32 2101005 事业运行 55.32 55.32 2101102 事业单位医疗 3.67 3.67 221 住房保障支出 8.21 8.21 22102 住房改革支出 8.21 8.21 2210201 住房公积 金 4.61 4.61 2210202 提租补贴 3.6 3.6 合计 67.2
9、67.2 9 第三部分 昂昂溪区 食品药品监管执法大队 2017年部门预算情况说明 一、关于食品药品监管执法大队 2017 年财政拨款收支总表的说明 昂昂溪区食品药品监管执法大队 2017年财政收支总预算 67.2万元，较 2016 年总预算 49.12 万元增加了 18.08 万元。 收入全部为 财政拨款收入 ，无政府性基金预算拨款，无上年结转；支出包括：医疗卫生与计划生 育支出 58.99万元，比 2016年 43.51万元增加了 15.48万元； 住房保障支出 8.21 万元 ，比 2016 年 5.61 万元增加了 2.6 万元，增加原因为人员工资、经费等上调。 二、关于食品药品监管执
10、法大队 2017 年一般公共预算支出表的说明 1.医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务支出（款）事业 运行（项） 2017 年预算数为 55.32 万元 ，比 2016 年 42.18万元增加了 13.14 万元 。 2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障支出（款） 事业单位 单位医疗（项） 2017 年预算数 3.67万元 ，比 2016 年 1.33万元增加了 2.34万元 。 3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2017 年预算数为 4.61 万元 ，比 2016 年 3.44 万元增加了 1.17 万元 。 4.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2
11、017 年预算数为 3.6 万元 ，比 2016 年 2.17 万元增加了 1.43 万元 。 10 三、关于食品药品监管执法大队 2017 年一般公共预算基本支出的说明 食品药品监管执法大队 2017 年一般公共预算基本支出 67.2 万元，其中： 人员经费 61.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公 积金、提租补贴 ，比 2016 年 45.15 万元增加了 16.8 万元，主要原因为工资及津补贴上调 ；公用经费 5.25万元，主要包括 定额核定经费、 职工热费补助、 公务用车维护费 ，比 2016年 3.97 万元增加了 1.28 万元，主要原因为 2
12、017 年增加公务用车一辆，造成公务用车运行维护费增加 。 四、关于食品药品监管执法大队 2017 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明 昂昂溪区食品药品监管执法大队 2017 年“三公”经费预算支出1.2 万元。其中公务公务用车运行维护费 1.2万元，主要用于执法车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出。 2016年公务用车运行维护费预算数 0万元，增加 1.2万元原因为我 大队 新增 1辆执法车辆。 五、关于食品药品监管执法大队 2017 年政府性基金预算表的说明 食品药品监管执法大队 2017 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。 2016 年我 大队 政府基金预算拨款为 0 元。 六、关于食品药品监管执法大队 2017 年部门收支总表的说明 按照综合预算的原则，食品药品监管执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：食品
