1、往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 往链点点通共享资源，了解更多请登录 www.WL 任 务 绩 效 指 标 二二年八月 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 目 录 第一章 公司任务绩效指标 6 1.1 人力资源部 6 人力资源部部长任务绩效指标 .6 人力资源部薪酬考核任务绩效指标 .8 人力资源部招聘培训任务绩效指标 .9 人力资源部工时定额任务绩效指标 10 人力资源部社会保险任务绩效指标 11 1.2 计划财务部 .12 计划财务部部长任务绩效指标 12 计划财务部副部长任务绩效指标 14 计划财务部经营计划任务绩效指标 16 计划财务部综合会计任务绩效指标 1
2、7 计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标 .18 计划财务部税务管理任务绩效指标 19 计划财务部出纳任务绩效指标 20 计划财务部民品室-核算/工资管理考核任务绩效指标 21 计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标 .22 计划财务部民品室-固定资产/内部定价/销售考核任务绩效指标 .23 计划财务部军品室-核算/工资管理考核任务绩效指标 24 计划财务部军品室-成本管理考核任务绩效指标 .25 计划财务部军品室-固定资产/内部定价考核任务绩效指标 26 1.3 技术改造办公室 27 技改办主任任务绩效指标 27 技改办非标设计员考核任务绩效指标 29 往链科技 www.WL 往链科技
3、 www.WL 技改办机械技术员考核任务绩效指标 30 技改办电气技术员考核任务绩效指标 31 技改办软件技术员考核任务绩效指标 32 技改办硬件技术员考核任务绩效指标 33 技改办土建施工员考核任务绩效指标 34 1.4 办公室 35 办公室主任任务绩效指标 35 办公室副主任考核任务绩效指标 36 办公室党办秘书考核任务绩效指标 37 办公室公司办秘书考核任务绩效指标 38 办公室法律法规考核任务绩效指标 39 办公室机要管理任务绩效指标 40 办公室打字/收发考核任务绩效指标 .41 办公室司机任务绩效指标 42 1.5 思想政治工作/企业文化部 .43 思想政治/ 企业文化部部长任务绩
4、效指标 .43 思想政治/企业文化部副部长任务绩效指标 .45 思想政治/企业文化部组织纪检监查干事任务绩效指标 .46 思想政治/企业文化部审计干事任务绩效指标 .47 思想政治/企业文化部工团干事任务绩效指标 .48 思想政治/企业文化部企业文化/宣传干事任务绩效指标 49 第二章 民品事业部任务绩效指标 .50 2.1 市场部 50 市场部部长任务绩效指标 50 市场部副部长任务绩效指标 52 市场部客户经理任务绩效指标 53 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 市场部业务经理任务绩效指标 54 市场部内勤任务绩效指标 55 2.2 生产采购部 56 生产采购部部长任务绩效指
5、标 56 生产采购部副部长任务绩效指标 58 生产采购部生产计划/统计任务绩效指标 .60 生产采购部调度任务绩效指标 61 生产采购部外协管理任务绩效指标 62 生产采购部零件保管任务绩效指标 63 生产采购部成品保管任务绩效指标 64 生产采购部人事管理任务绩效指标 65 生产采购部采购 计划/统计任务绩效指标 .66 生产采购部采购任务绩效指标 67 生产采购部下料调度任务绩效指标 68 生产采购部器材保管任务绩效指标 69 生产采购部非标技术员任务绩效指标 70 生产采购部机械技术员任务绩效指标 71 生产采购部电气技术员任务绩效指标 72 2.3 质量部 73 质量部部长任务绩效指标
6、 73 质量部检验技术员任务绩效指标 74 质量部质量管理员任务绩效指标 75 质量部民品检验工任务绩效指标 76 质量部器材检验工任务绩效指标 77 2.4 产品开发部 78 产品开发部部长任务绩效指标 78 产品开发部设计员任务绩效指标 80 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 产品开发部工艺员任务绩效指标 82 产品开发部现场工艺员任务绩效指标 84 产品开发部工装设计任务绩效指标 85 产品开发部标准化任务绩效指标 86 产品开发部资料/档案管理任务绩效指标 .87 第三章 军品事业部任务绩效指标 .88 3.1 计划生产部 .88 计划生产部长任务绩效指标 88 计划生产
7、部副部长任务绩效指标 90 计划生产部生产计划/统计任务绩效指标 .92 计划生产部调度任务绩效指标 93 计划生产部外协管理任务绩效指标 94 计划生产部零件保管任务绩效指标 95 计划生产部成品保管任务绩效指标 96 计划生产部人事管理任务绩效指标 97 计划生产部采购 计划/统计任务绩效指标 .98 计划生产部采购任务绩效指标 99 计划生产部器材保管任务绩效指标 .100 计划生产部非标技术员任务绩效指标 .101 计划生产部机械技术员任务绩效指标 .102 计划生产部电气技术员任务绩效指标 .103 3.2 质量部 .104 质量部部长任务绩效指标 .104 质量部检验技术员任务绩效
8、指标 .105 质量部质量管理员任务绩效指标 .106 质量部军品检验工任务绩效指标 .107 质量部器材检验工任务绩效指标 .108 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 3.3 技术中心 .109 技术中心主任任务绩效指标 .109 技术中心设计员任务绩效指标 .111 技术中心工艺员任务绩效指标 .113 技术中心现场工艺员任务绩效指标 .115 技术中心工装设计任务绩效指标 .116 技术中心测试技术员任务绩效指标 .117 技术中心测试工任务绩效指标 .118 技术中心标准化成果任务绩效指标 .119 技术中心晒图发图/图书保管工作任务绩效指标 120 技术中心资料/档案管
9、理任务绩效指标 121 第一章 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 第一章 公司任务绩效指标 1.1 人力资源部 人力资源部部长任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 1 招聘目标完 成率 对招聘计划完成的考核 实际招聘岗 位人数/计划 招聘岗位人 数 人力资 源部 2 招聘人员的 质量/业绩表 现 突出招聘的质量 招聘人员的 整体素质、专 业化水平、工 作表现等 由用人单位与部 门的直接上级、人 事管理、同事共同 评价 各部门、 事业部 3 优秀人才流 失率 评估人才的保持率 （部门）优秀 人才离职人 数/（部门）总 人数 优秀人才统计集 中于技
10、术人员、市 场营销人员、各事 业部副总以上经 营管理人员 人力资 源部、事 业部、总 部职能 部门 4 减员指标 完成公司预计辞退人员 的计划 减员人数 人力资 源部 5 人员结构比 率 人才梯队建设是公司持 续发展的基础，薪酬考核 专责通过考核管理辅助 完成 各职务层次 人才比率符 合预定目标 人力资 源部 6 业绩合同的 签署率 衡量完成业绩合同的情 况 实际签署业 绩合同数/应 签业绩合同 数 人力资 源部 7 及时完成的 考核评估率 完成评估考核制度的力 度 在规定时间 内完成人数/ 应完成人数 人力资 源部 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 8 考核数据的 准确性 确保
11、考核的客观与公正 性 数据差错次 数及严重程 度 人力资 源部 9 培训计划体 系的建立与 实施 对公司内不同层次人员 培训计划的建立完善是 人才培养、提高公司吸引 力的重要措施，计划的有 利实施是提高人员素质 的保证 满意度调查 结果 人力资 源部 10 部门费用 控制部门管理办公费的能力及效率 部门实际费用/费用预算 计划财务部 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 人力资源部薪酬考核任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 1 考核按时完 成率 薪酬考核岗位负责考核 制度的贯彻落实 实际完成考 核人数/应完 成考核人数 必须按照考核流 程操作完毕
12、 人力资 源部、各 部门、事 业部 2 考核数据的 准确性 确保考核的客观与公正 性 数据差错次 数及严重程 度 人力资 源部 3 薪酬计算准 确率 保证薪酬和考核结果有 效结合 薪酬计算差 错次数 人力资 源部、各 部门、事 业部 4 其他福利计 算准确性 保险等福利计算 计算差错次 数 人力资 源部 5 日常事务性 工作完成情 况 日常事务性工作的质量 与完成及时性 完成时间、完 成的质量 由人力资源部经 理进行评价 人力资 源部 人力资源部招聘培训任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 1 招聘计划、培 训
13、计划制定 的质量 提高招聘与培训的针对 性与有效性 实际的招聘、 培训效果 计划与实际 的偏差 人力资 源部 2 招聘目标完 成率 对招聘人才计划完成的 考核 实招岗位人 数/计划预招 岗位人数 人力资 源部 3 招聘人员的 质量/业绩表 现 突出招聘的质量 招聘人员的 整体素质、专 业化水平、工 作表现等 由用人单位与部 门的直接上级、人 事管理、同事共同 评价 各部门、 事业部 4 员工对培训 的满意度 强调培训的效果与质量 培训满意度 调查结果 各部门、 事业部 5 人员结构比 率 人才梯队建设是公司持 续发展的基础，薪酬考核 专责通过考核管理辅助 完成 各职务层次 人才比率符 合预定目
14、标 人力资 源部 6 招聘培训费用 控制成本与费用 是否按预算执行 计划财务部 7 事务性工作完成率 日常事务性工作的质量与完成及时性 完成时间、完成的质量 由人力资源部经理进行评价 人力资源部 人力资源部工时定额任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 1 工时定额制 定的科学性 与合理性 掌握真实的公司数据，有 利于提高综合管理水平 是否符合客 观实际水平 人力资 源部、各 部门、事 业部 2 工时资料的 完整性 确保并提高基础性管理 工作质量 及时归类，没 有缺失 人力资 源部 3 各类统计的 及时与准确 率
15、 及时反馈，便于进一步提 高和改进 统计出现差 错、延迟次数 人力资 源部、各 部门、事 业部 4 工时台帐的 差错率 保证台帐的质量 发现差错次 数/总检查次 数 及时、准确登录 人力资 源部 5 其他事务性工作完成率 日常事务性工作的质量与完成及时性 完成时间、完成的质量 由人力资源部经理进行评价 人力资源部 人力资源部社会保险任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 1 各类核算的 及时与准确 性 确保工作质量，防止差错 各类保险、离 退休人员的 工资与养老 金核算的准 确、无偏差 人力资 源部、各 部门、事
16、 业部 2 人事档案的 完整性 确保人事档案的完整 查阅档案的 方便性以及 档案内容完 整性 人力资 源部 3 各类统计/报 表的及时与 准确率 及时反馈，便于进一步提 改进 统计/报表出 现差错、延迟 次数 人力资 源部、各 部门、事 业部 4 事务性工作 完成率 日常事务性工作的质量 与完成及时性 办理各类保 险级其他事 务的完成时 间与质量 由人力资源部经 理进行评价 人力资 源部 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 1.2 计划财务部 计划财务部部长任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 1 经营计划编 制的质量 对经营计划编制 合理性、可
17、行性 的衡量 编制不及时次数、计 划中提供数据的差错 次数、不全面的次数 数据使 用部门、 公司领 导 2 财务预算编 制的质量 对财务预算编制 合理性、可行性 的衡量 编制的及时性，对实 际工作的指导性与实 际的成本控制与管理 效果 数据使 用部门、 公司领 导 2 财会管理的 规范性 确保财务基础性 管理的质量 帐簿、科目、报表、凭 证设置符合国家/集 团规定的财务会计制 度 计划财 务部 3 营运资本周 转率 有效利用营运资 本创造价值的能 力 平均营运资本/总销 售额365 天 平均值=（期初值+ 期末值）/2 营运资本=流动资 产-流动负债 计划财 务部 4 短期投资收 益率 利用资
18、金创造价 值的能力 用于短期投资的资本 回报率 计划财 务部 5 事业部管理 效率 对事业部的管理 力度 各事业部三大财务数 据的及时到位（投资 资本回报率、净利润、 现金流）及重要问题 的决策反映 满意度调查报告 计划财 务部 各事业 部 6 财务数据的 准确性与及 时性 公司进行决策中 所要求的财务数 据必须准确、及 时 提供数据出现差错的 次数及严重程度、数 据提供不及时的次数 数据使 用部门、 公司领 导 7 资金管理的效率 保证资金管理的质量 资金利用效率 计划财务部 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 8 人才流失率 评估本部门人才 的保持率 优秀员工离职人数/ 部门总
19、人数 人力资 源部 计划财 务部 9 债务利息率 控制利息的一个 杠杆，控制财务 费用，降低成本 短期债务利息率与长 期债务利息率 根据所借金额的 加权平均数 计划财 务部 10 债务的合理 性 控制利息的另一 个杠杆，与公司 负债尺度的衡量 债务与资产的比例 短期债务与长期债务 的比例 流动比率 计划财 务部 11 税收策划 合理节税、合理 避税 公司的税务水平是否 处于最优状态 外部的 税务专 家 12 部门费用 控制所管部门的 费用，提高效率、 降低成本 部门实际费用/费用 预算 计划财 务部 计划财务部副部长任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 往链
20、科技 www.WL 往链科技 www.WL 1 财务预算编 制的质量 对财务预算编制 合理性、可行性 的衡量 编制的及时性，对实 际工作的指导性与实 际的成本控制与管理 效果 数据使 用部门、 公司领 导 2 财会管理的 规范性 确保财务基础性 管理的质量 帐簿、科目、报表、凭 证设置符合国家/集 团规定的财务会计制 度 计划财 务部 3 会计报表分 析质量 提供有效财务信 息 会计报表结构分析、 趋势分析等分析建议 质量 计划财 务部 4 事业部管理 效率 对事业部的管理 力度 各事业部重要数据的 及时到位及重要问题 的决策反映 满意度调查报告 计划财 务部 各事业 部 5 财务数据的 准确
21、性与及 时性 公司进行决策中 所要求的财务数 据必须准确、及 时 提供数据出现差错的 次数及严重程度、数 据提供不及时的次数 数据使 用部门、 公司领 导 6 资金管理的效率 保证资金管理的质量 资金利用效率 计划财务部 7 上报财务资 料的时效性 确保财务资料的 及时呈报 延迟上报的次数或频 率 资料使 用方 计划财 务部 8 债务利息率 控制利息的一个 杠杆，控制财务 费用，降低成本 短期债务利息率与长 期债务利息率 根据所借金额的 加权平均数 计划财 务部 9 债务的合理 性 控制利息的另一 个杠杆，与公司 负债尺度的衡量 债务与资产的比例 短期债务与长期债务 的比例 流动比率 计划财
22、务部 10 税收策划 合理节税、合理 避税 公司的税务水平是否 处于最优状态 外部的 税务专 家 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 11 部门费用 控制所管部门的 费用，提高效率、 降低成本 部门实际费用/费用 预算 计划财 务部 计划财务部经营计划任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 1 经营计划编 制的质量 对经营计划编制 合理性、可行性 的衡量 编制不及时次数、计 划中提供数据的差错 比率、不全面的次数 公司决策层的评 价 各部门、 事业部、 计划财 务部 2 计划编制及 时率 衡量对事业部、 总部各部门经营 计划编制的组织 情况 未及时
23、编制计划的单 位数量/应编制的单 位数量 计划财 务部 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 3 事业部经营 状况分析及 协调 考核对事业部经 营状况的跟踪 组织不及时的次数 事业部、 计划财 务部 4 公司总体经 营计划执行 分析报告的 质量 准确、及时把握 公司经营计划执 行状况，提出改 进建议 报告与实际出入的程 度、出现差错的次数 公司决策层的评 价 事业部、 计划财 务部 5 各种统计/报 表/分析的及 时、准确与客 观性 提高统计报表及 分析的质量，为 公司的决策提供 客观、准确的支 持 统计、报表与实际的 出入程度，出现差错 的次数 事业部、 计划财 务部 6 其他重要
24、工 作的完成情 况 公司要求完成的 其他任务 任务目标与完成情况 对比 计划财 务部 计划财务部综合会计任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 1 会计报表完成及时性 保证财务报表按时完成 每月、每季、每年例 行提交的报表完成不 及时次数 计划财 务部 2 会计报表准 确性 报表编制准确规 范 会计报表出现错误次 数 计划财 务部 3 总帐登录的 及时性 保证总帐登录的 质量 没有及时登录的次数 计划财 务部 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 4 总帐登录的 差错率 保证输入凭证 的质量 错误登录次数/总登 录次数 计划财 务部 5 监督审查整
25、体帐务处理 效果 保证整体帐务处 理真实性、合法 性、完整性 抽查整体帐务处理过 程中遗漏次数 计划财 务部 6 会计凭证、帐表的完整性 保证财务资料的完整 缺失、遗失的次数及数量 计划财务部 7 稽核工作准 确性 保证科目正确、 数据准确 出现差错次数 计划财 务部 8 其他日常事 务的完成情 况 要求完成的其他 任务 任务目标与完成情况 对比 计划财 务部 计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据来 源 1 各类核算的 及时性 确保工作质量， 防止差错 核算工作及时开展和 完成的次数 计划财 务部 相关部 门 2 各类核算准 确性 确保工
26、作质量， 防止差错 核算出现差错的次数 计划财 务部 相关部 门 3 报销工作及 时、准确性 保证报销工作的 及时、正确完成 报帐差错次数 计划财 务部 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 4 对帐工作准 确性 保证对帐工作准 确 对帐差错次数 计划财 务部 5 考核的准确 率 保证考核的质量 出现差错的次数 对部门的费用考 核 计划财 务部 被考核 部门 6 其他日常事 务的完成情 况 要求完成的其他 任务 任务目标与完成情况 对比 计划财 务部 计划财务部税务管理任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 1 税款申报、交 纳及时性、准 确性 保证
27、公司纳税工 作正常开展 申报、交纳等工作完 成不及时次数，出现 差错次数 计划财 务部 2 税额计算准确性 保证税额计算合理 出现差错次数 计划财务部 3 出口产品纳 税、退税以及 免税申报准 确性 保证合理纳税 申报出现差错次数及 严重程度，不及时次 数 计划财 务部 4 税收策划 合理节税、合理 避税 公司的税务水平是否 处于最优状态 外部的 税务专 家 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 5 账务资料完 整性 确保帐务基础资 料的规范性与完 整性 数据不全面、不准确 次数及严重程度 计划财 务部 6 其他日常事 务的完成情 况 要求完成的其他 任务 任务目标与完成情况 对比
28、计划财 务部 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 计划财务部出纳任务绩效指标 计划财务部民品室- 核算/ 工资管理考核任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 1 现金收支准确度 提高出纳工作准确度 现金收支差错次数 计划财务部 2 库存现金保 管安全性 确保现金、存款 票证安全保管 差错次数，出现问题 隐患次数 计划财 务部 3 现金程序规 范性、完备性 保证现金保管过 程执行 违反现金管理规范次 数 计划财 务部 4 现金额度控 制有效性 加强现金额度控 制 现金额度超过规定次 数，现金
29、短缺影响工 作次数 计划财 务部 5 银行对账单 录入准确性、 及时性 督促录入准确 银行对账单录入差错次数，不及时次数 计划财 务部 6 支票及有价 证券保管合 理性、完整性 保证公司支票管 理工作正常开展 违反支票有价证券管 理制度次数，差错出 现次数 计划财 务部 7 其他日常事 务的完成情 况 要求完成的其他 任务 任务目标与完成情况 对比 计划财 务部 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 1 核算的准确 率 提高核算工作的 质量 各类核算的差错次数 计划财 务部 2 比质比价体 系的完善程 度 进一步完善对采 购的管理 体系的科学性、客观 性、实用性；体系完善 带来的实际
30、价值 计划财 务部 采购生 产部 3 采购物资的 成本 考察比质比价的 实际成果 是否实现或超额实现 预算目标 计划财 务部 4 其他事务性 工作的完成 情况 保证一些必要的 事务性工作质量 工资、三费的及时、 准确发放 计划财 务部 计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 1 成本预算的 客观、准确性 保证成本管理的 导向性与可行性 预算与实际的偏差程 度 计划财 务部 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 2 成本核算的 准确率 保证成本核算的 质量 核算的差错次数 计划财 务部 3 成本分析的 质量 成本管理的基础
31、 性工作 成本分析的客观、公 正、及时；及时揭示相 关的成本问题并有针 对性的有效建议 计划财 务部 4 成本管理制 度的健全性 提高公司成本管 理的综合水平 各项成本管理规章制 度的科学性、完善性 与实用性 计划财 务部 公司、事 业部各 部门 5 成本有效控 制水平 重要的竞争指标 成本的有效节约与控 制 在预算范围之内 或低于预算目标 计划财 务部 6 协助定价的准确、客观 保证经营/利润目标的实现 公司产品价格真实反映产品成本 市场部 7 其他重要工 作的完成情 况 要求完成的其他 任务 任务目标与完成情况 对比 计划财 务部 计划财务部民品室-固定资产/内部定价/销售考核任务绩效指标
32、 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 1 各类核算的 准确率 确保工作质量，防止差错 核算出现差错的次数 固定资产/在建、 销售、利润明细、 内部定价的核算 计划财 务部 2 报表的及时 性 确保的信息及时 反馈 按规定完成并提交报 表 计划财 务部 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 3 报表的准确 性 保证报表的质量 差错次数 计划财 务部 4 会计处理的 差错率 保证会计处理的 质量 差错次数 计划财 务部 5 其他事务性 工作的完成 情况 保证一些必要的 事务性工作质量 任务目标与完成情况 对比 计划财 务部 计划财务部军品室- 核算/ 工资管理考核
33、任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 1 核算的准确 率 提高核算工作的 质量 各类核算的差错次数 计划财 务部 2 比质比价体 系的完善 进一步完善对采 购的管理 体系的科学性、客观 性、实用性；体系完善 带来的实际价值 计划财 务部 采购生 产部 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 3 采购物资的 成本 考察比质比价的 实际成果 是否实现或超额实现 预算目标 计划财 务部 4 其他事务性 工作的完成 情况 保证一些必要的 事务性工作质量 工资、三费的及时、 准确发放 计划财 务部 计划财务部军品室-成本管理考核任务绩效指标 序 号 指标 权
34、重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 1 成本预算的 客观、准确性 保证成本管理的 导向性与可行性 预算与实际的偏差程 度 计划财 务部 2 成本核算的 准确率 保证成本核算的 质量 核算的差错次数 计划财 务部 3 成本分析的 质量 成本管理的基础 性工作 成本分析的客观、公 正、及时；及时揭示相 关的成本问题并有针 对性的有效建议 计划财 务部 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 4 成本管理制 度的健全性 提高公司成本管 理的综合水平 各项成本管理规章制 度的科学性、完善性 与实用性 计划财 务部 公司、事 业部各 部门 5 成本有效控 制水平 重要的竞争指标 成本的有效
35、节约与控 制 在预算范围之内 或低于预算目标 计划财 务部 6 协助定价的准确、客观 保证经营/利润目标的实现 公司产品价格真实反映产品成本 市场部 7 其他重要工 作的完成情 况 要求完成的其他 任务 任务目标与完成情况 对比 计划财 务部 计划财务部军品室- 固定资产/ 内部定价考核任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 1 各类核算的 准确率 确保工作质量，防止差错 核算出现差错的次数 固定资产/在建、 销售、利润明细、 内部定价的核算 计划财 务部 2 报表的及时 性 确保的信息及时 反馈 按规定完成并提交报 表 计划财 务部 3 报表的准确 性 保证
36、报表的质量 差错次数 计划财 务部 4 会计处理的 差错率 保证会计处理的 质量 差错次数 计划财 务部 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 5 其他事务性 工作的完成 情况 保证一些必要的 事务性工作质量 任务目标与完成情况 对比 计划财 务部 1.3 技术改造办公室 技改办主任任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 1 技改/信息化 项目方案编 制质量 保证方案的科学 性与可行性 与实际的出入与偏差 情况 内部、外 部的专 家组 2 项目/计划的 及时完成率 保证按期完成 按期完成的项目/计 划数/计划完成的项 目/计划数 技改办 往链科技 w
37、ww.WL 往链科技 www.WL 3 公司信息管 理有效性 为各部门提供信 息服务的水平， 包括信息系统的 建立，顺利运行， 与新体系的推荐 等 各部门对信息提供的 满意程度 满意度调查统计 人力资 源部 4 信息管理 费用 衡量用于与技术 相关工作的投入 用于计算机维修/护， 硬、软件开发，系统 维护、升级等的投入 计划财 务部 5 网络管理质 量 衡量网络维护的 有效性 因维护不当，网站不 能正常运作的次数 各部门 6 网页更新及 时性 信息及时传递 预计时间内网页更新 次数 信息管 理中心 7 组织计算机 及网络的培 训率 提高员工信息化 工作效率 参加培训人数/计划 培训人数 人力资
38、 源部 8 信息化培训效果 提高员工信息化水平 培训后实际使用情况的调查 各部门 9 技改/信息化 建设成本的 控制 有效控制成本 实现或超计划实现公 司的预算目标 计划财 务部 10 人才流失率 评估本部门人才的保持率 优秀员工离职人数/部门总人数 人力资源部 11 部门费用 控制部门管理办 公费的能力及效 率 部门实际费用/费用 预算 计划财 务部 12 重要任务完成情况 上级下达的重要任务 期初确定里程碑（包 括截止时间、阶段性 成果、质量标准），期 末检查是否按期完成 计划财 务部 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 技改办非标设计员考核任务绩效指标 序 号 指标 权 重
39、采用原因 指标解释 说明 数据 来源 1 技改可行性 分析的质量 确保技改的正确 方向与实际效果 对实际方案的指导意 义 内部、外 部的专 家组 2 技改项目方 案编制质量 保证方案的科学 性与可行性 与实际的出入与偏差 情况 内部、外 部的专 家组 3 项目/计划的 及时完成率 保证按期完成 按期完成的项目/计 划数/计划完成的项 目/计划数 技改办 4 立项申请的 进展情况 确保立项的顺利 通过 各种立项技术资料与 文件提供的完整性与 及时性 技改办 5 操作规程编 制的质量 保证设备操作的 正确性 操作规程科学、合理 指导生产程度 生产部 6 其他重要任务完成情况 上级下达的重要任务 期
40、初确定里程碑（包 括截止时间、阶段性 成果、质量标准），期 末检查是否按期完成 技改办 技改办机械技术员考核任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 1 技改新设备 的使用效果 确保新设备的使 用质量 新设备可以发挥出预 计的作用与效果 生产部 2 技改新设备 的维护质量 延长设备的使用 期；同时保证正常 生产 新设备的故障次数 与使用状况 生产部 3 现有设备的 改造状况 提高现有设备的 生产率与实用水 平 现有设备生产效率的 提高程度 生产部 4 新技术的推 广应用情况 保证生产效率进 一步提高 新技术在生产中
41、的应 用情况 生产部 5 采购标准设 备的性价比 提高设备采购的 水平的关键性指 标 与市场同类价位的设 备相比，采购设备的 技术质量水平；与市 场同等质量的设备相 比。采购设备的价格 水平 内部、外 部的专 家组 6 对操作人员的培训效果 增强对新设备的操作水平 实际操作情况的调查分析结果 车间 7 项目/计划的 及时完成率 保证按期完成 按期完成的项目/计 划数/计划完成的项 目/计划数 技改办 8 其他重要任 务完成情况 上级下达的重要 任务 期初确定里程碑（包 括截止时间、阶段性 成果、质量标准），期 末检查是否按期完成 技改办 技改办电气技术员考核任务绩效指标 序 指标 权 采用原因
42、 指标解释 说明 数据 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 号 重 来源 1 非标设备电 气设计质量 保证设计的科学 性与可行性 在生产中实际表现 效果 内部、外 部的专 家组 2 项目/计划的 及时完成率 保证按期完成 按期完成的项目/计 划数/计划完成的项 目/计划数 技改办 3 引进设备的 质量 保证设备引进的 水平 设备达到预期的质量 水平与使用效果 生产部 4 对操作人员 的培训效果 增强对新设备的 操作水平 实际操作情况的调查 分析结果 车间 5 电气资料的完整规范性 保证资料的基础性管理质量 及时正确归类，没有缺失 技改办 6 技改新设备 的维护质量 延长设备的使用
43、期；同时保证正常 生产 新设备的故障次数 与使用状况 生产部 7 新技术的推 广应用情况 保证生产效率进 一步提高 新技术在生产中的应 用情况 生产部 8 其他重要任 务完成情况 上级下达的重要 任务 期初确定里程碑（包 括截止时间、阶段性 成果、质量标准），期 末检查是否按期完成 技改办 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 技改办软件技术员考核任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 1 信息的发布 的及时性 保证公司相关信 息的及时传递 信息延迟发布的次数 及延迟的时间 公司、事 业部各 部门 2 公司网页的 制作水平 保证公司网页的 制作水平，
44、树立 公司的良好形象 对内、对外的满意度 调查结果 公司、事 业部各 部门 3 公司网页的 及时更新率 保证信息的及时 更新 网页的更新维护频率 技改办 4 其他重要任 务完成情况 上级下达的重要 任务 期初确定里程碑（包 括截止时间、阶段性 成果、质量标准），期 末检查是否按期完成 技改办 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 技改办硬件技术员考核任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 1 电脑、外设设 备采购的性 价比 保证采购的正确 同等价位下选择到合 适的产品 技改办 2 采购预算执 行水平 控制成本 资金使用被控制在预 算范围内 计划财 务
45、部 3 系统的稳定 性 保证正常的工作 系统出现故障的次数 各使用 单位 4 系统的安全 性 保证正常的工作， 受外部侵害 系统被病毒侵害的次 数 各使用 单位 5 信息系统的 及时维护率 保证系统的正常 运行 没有按要求及时维护 的次数 技改办 6 网络系统的 整体规划质 量 确保信息系统建 设的成功 系统的科学性、实用 性；可以为企业创造 真正的价值 内部、外 部的专 家组 7 信息设备供 应商选择质 量 成功实施信息化 建设的重要保证 供应商的资质、品牌、 信誉、实力，提供本 行业解决方案的经验 与能力，具体的报价 等综合因素 内部、外 部的专 家组 8 其他事务性 工作的完成 情况 保
46、证一些必要的 事务性工作质量 任务目标与完成情况 对比 技改办 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 技改办土建施工员考核任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 1 项目/计划的 及时完成率 保证按期完成 按期完成的项目/计 划数/计划完成的项 目/计划数 技改办 2 招投标工作 质量 保证招投标工作 顺利、高效的进 行 基建工程的成本、质 量是否能够达到或超 过预期 技改办 3 基建工程的 质量 保证基建的质量 基建工程满足设计 要求程度 技改办 4 方案、预算编 制的及时性 保证方案、预算 的及时编制 与实际的偏差程度 技改办 5 方案、预算编
47、制的质量 保证方案的科学 性与可行性 与实际的出入与偏差 情况 技改办 6 施工现场的规范化水平 保证施工现场的规范性管理 施工现场的安全、有序、效率 技改办 7 其他重要任 务完成情况 上级下达的重要 任务 期初确定里程碑（包 括截止时间、阶段性 成果、质量标准），期 末检查是否按期完成 技改办 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 1.4 办公室 办公室主任任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 1 会议决定、决议落实效果 衡量会议精神的贯彻落实 对会议精神的贯彻不力次数 各部门 2 公文行文规 范度 保证公文的规范、 严谨 公文出现差错次数 办
48、公室 3 外事活动组织有序性 发挥外事活动窗口和纽带的功效 外事活动组织失误次数 办公室 4 组织对外联 络接待失误 率 活动组织严密有 序 大型庆典、接待及重 要联络活动组织失误 数量及程度 办公室 5 信息综合管 理准确度 确保信息交流客 观、畅通 上传下达的信息有误 次数；外发的信息审 核失误次数 各部门 6 机要工作的 安全性 对机要文档严格 按要求保密 出现会议精神、公文 内容等泄密事件 各部门、 外部单 位 7 重要任务完成情况 完成上级下达的重要任务 期初确定里程碑（包 括截止时间、阶段性 成果、质量标准），期 末检查是否按期完成 公司办 公室 8 车辆管理有序性 保证公司重要工
49、作用车 因派车不当造成不良后果的次数 公司办 公室、各 部门 9 车辆维护维修费 合理保养车辆 年度车辆维护维修费用/费用预算 计划财务部 10 部门费用 控制部门管理办 公费的能力及效 率 部门实际费用/费用 预算 计划财 务部 往链科技 www.WL 往链科技 www.WL 办公室副主任考核任务绩效指标 序 号 指标 权 重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 1 会议决定、决议落实效果 衡量会议精神的贯彻落实 对会议精神的贯彻不力次数 各部门 2 公文行文规 范程度 保证公文格式的 规范、严谨 公文出现差错次数 办公室 3 外事活动组 织有序性 发挥外事活动窗 口和纽带的功效 外事活动组织失误次 数 办公室 4 组织对外联 络接待失误 率 活动组织严密有 序 大型庆典、接待及重 要联络活动组织失误 数量及程度 办公室 5 信息综合管 理准确度 确保信息交流客 观、畅通 上传下达的信息有误 次数；外发的信息审 核失误次数 各部门 6 机要保密工作的安全性 对机要文档严格按要求保密 出现会议、公文内容等泄密事件 各部门、 外部单 位 7 重要任务完 成情况 完成上级下达的 重要任务 期初确定里程碑
