1、1 泾县政协办 2018 年部门预算 2018年 3 月 2 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2018 年度主要工作任务 第二部分 2018年部门预算表 1.泾县政协办 2018 年财政拨款收支预算总表 2.泾县政协办 2018 年一般公共预算支出预算表 3.泾县政协办 2018 年一般公共预算基本支出预算表 4.泾县政协办 2018 年政府性基金预算支出预算表 5.泾县政协办 2018 年国有资本经营预算支出预算表 6.泾县政协办 2018 年收支预算总表 7.泾县政协办 2018 年收入预算总表 8.泾县政协办 2018 年支出预算总表 第三部分 201
2、8年部门预算情况说明 1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2018 年收支预算总体情况说明 7.关于 2018 年收入预算情况说明 8.关于 2018 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一 、主要职责 （一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形
3、势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订省与市县、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 （二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规规章草案，参与涉外财政、债务等的国际谈判，并草签有关协议；与省地方税务部门共同上报地方性税收法规规章草案；在国家规定权限内，提出地方性税收政策调整建议。 （三）负责全省财政收支管理工作，承担省级 财政收支管理的责任。负责编制年度省级财政预决算草案并组织执行；受省政府委托，向省人民代表大会报告全省和省级预算及其执行情况，向省人大常委会报告预算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预
4、决算。完善转移支付制度。 （四）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；拟订彩票管理有关政策和办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。 4 （五）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督省级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政 府采购工作。 （六）拟订促进全省经济发展的财政政策，负责办理和监督省级财政经济发展支出；制定全省基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。 （七）会同有关部门管理省级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（
5、基金）财务管理的相关制度办法，编制省级社会保障资金预决算草案。 （八）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。 （九）负责制定行政事业单位国有资产管理规章 制度；制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策；负责全省财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 （十）执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴（不含省国资委监管企业）；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和省级国有文化资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估
6、工作。 5 （十一）负责管理全省会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管 理社会审计。 （十二）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。 （十三）承办省政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 泾县政协办 2018年度部门预算包括县 本级预算， 纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 县政协本级 行政单位 三、 2018 年度主要工作任务 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务
7、院决策部署和省委、省政府部署要求及财政部工作安排，坚持稳中求进 工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，以推进供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，突出抓重点、补短板、强弱项，优化财政支出结构，全力保障五大发展行动和精准脱贫、基层基本公共服务建设、生态文明建设等重点领域支出，深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，实现财政与经济同步增长，为决战决胜全面小康、全面提高五大发展美好安徽建设现代化水平提供财力支撑。 6 第二部分 2018 年部门预算表 部门公开表 1 泾县政协办 2018 年财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 合计 一般公
8、共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 一、上年结余 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 （一）一般公共服务支出 298.7 298.7 （二）政府性基金预算拨款 （二）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）公共安全支出 （四）教育支出 二、本年收入 369.84 （五）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 369.84 （六）文化体育与传媒支出 经常收入预算拨款 （七）社会保障和就业支出 32.44 32.44 国库管理非税收入 （十）医疗卫生和计划生育支出 18.09 18.09 （二）政府性基金预算拨款 （二十）住房保 障支出 20.61 20.61 （
9、三）国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收入总计 369.84 支出总计 369.84 369.84 7 部门公开表 2 泾县政协办 2018 年一般公共预算支出预算表 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 298.7 154.7 144 20102 政协事务 298.7 154.7 144 2010201 行政运行 151.64 151.64 2010204 政协会议 89 0 89 2010299 其他政协事务支出 58.06 3.06 55 208 社会保障和就业 32.44 32.44 2080505 机关事业单位基本
10、养老 保险缴费支出 27.48 27.48 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 4.96 4.96 210 医疗卫生与计划生育支出 18.09 18.09 21011 行政事业单位医疗 18.09 18.09 2101101 职工医疗保险缴费 18.09 18.09 221 住房保障支出 20.61 20.61 22102 住房改革支出 20.61 20.61 2210201 住房公积金 16.49 16.49 2210202 提租补贴 4.12 4.12 合计 369.84 225.84 144 8 部门公开表 3 泾县政协办 2018 年一般公共预算基本支出预算表 单位：万元
11、经济分类科目 预算数 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 196.73 30101 基本工资 68.71 30102 津贴补贴 68.7 30103 奖金 5.73 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.48 30109 职业年金缴费 4.96 30110 职工基本医疗保险缴费 18.09 30199 其他工资福利支出 3.06 302 商品和服务支出 8.5 30201 办公费 0.86 30202 印刷费 1 30207 邮电费 1 30209 物业管理费 0.5 30211 差旅费 1 30215 会议费 0.5 30216 培训费 0.5 30217 公务接待费 2.6
12、4 30239 其他交通费用 0.5 303 对个人和家庭的补助 20.61 30313 住房公积金 16.49 30314 提租补贴 4.12 合计 225.84 部门公开表 4 9 泾县政协办 2018 年政府性基金预算支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 政府性基金预算 拨款 收入 政府性基金预算拨款支出 合计 基本支 出 项目支 出 207 20707 2070701 2070702 合计 注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 10 部门公开表 5 泾县政协办 2018 年国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款收入 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 223 国有资本经营预算支出 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 2230101 厂办大集体改革支出 合计 注：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
